阳城县人民政府办公室
| 索 引 号： | 11140522K03478216C402/2020-00127 | 主题分类： | 综合政务 |
| 发布机构： | 县政府办公室 | 成文日期： | |
| 标 题： | 阳城县人民政府办公室2019年部门决算公开情况 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2020年08月25日 | |
阳城县人民政府办公室2019年部门决算公开情况
阳城县人民政府办公室
2019年部门决算公开情况
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门决算报表
一、2019年收入支出决算总表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出总表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年部门决算公开相关信息统计表
九、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
二、2019年机关运行经费安排情况说明
三、2019年政府采购情况说明
四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2019年国有资产占用情况说明
六、2019年预算绩效工作开展情况说明
第四部分 名词解释
一、第一部分 阳城县人民政府办公室概况
（一）主要职责
1.贯彻落实县委、县政府的指示精神，对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。负责县政府各类会议的组织实施工作。
2.办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文，办理由县政府向市政府的请示、报告，研究各乡(镇)人民政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批。
3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿。
4.组织协调县政府各部门的工作，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志审定。
5.督促检查县政府各部门和各乡(镇)对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件。
7.指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。收集、反馈、处理各类政务信息，提供信息咨询服务，及时向市政府报送重要信息。
8.负责依法行政和政府法制方面的工作。审核、修改、解释政府的规范性文件，对贯彻执行情况实施监督检查。承办行政复议、行政应诉等事宜。
9.负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。
10.负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；协调处理各部门和各乡(镇)向县政府反映的重要问题；处理、接待、转办市长热线、人民群众来信和来访反映的问题，征集人民群众意见和建议；协调解决县长接待日、县政府热线电话反映的问题，及时解决人民群众关心的热点、难点事宜。
11.按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室印章；统一刻制、颁发县直及驻阳各单位及其下属单位的印章。
12.负责组织管理全县人防战备工作。
13.承担县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他事宜。
（二）部门决算单位构成
从部门决算构成看，阳城县人民政府办公室决算主要包括办公室机关预算和所属事业单位决算。
纳入阳城县人民政府办公室决算的单位包括：
阳城县人民政府办公室机关
阳城县人民政府信息中心
二、第二部分 2019年部门决算报表
2019年收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位：阳城县人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,759,732.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,622,368.26 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 610,865.00 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 193,608.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 332,891.00 | |||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 8,759,732.26 | 本年支出合计 | 55 | 8,759,732.26 | |||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
其中：项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
29 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 8,759,732.26 | 总计 | 60 | 8,759,732.26 | |||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
2019年收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位：阳城县人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
合计 | 8,759,732.26 | 8,759,732.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,622,368.26 | 7,622,368.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,622,368.26 | 7,622,368.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,307,590.05 | 5,307,590.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 1,356,599.88 | 1,356,599.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 958,178.33 | 958,178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 610,865.00 | 610,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 587,506.00 | 587,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587,506.00 | 587,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,359.00 | 23,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23,359.00 | 23,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 193,608.00 | 193,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 188,808.00 | 188,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 102,574.00 | 102,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86,234.00 | 86,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 332,891.00 | 332,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 332,891.00 | 332,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 332,891.00 | 332,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
2019年支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位：阳城县人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
合计 | 8,759,732.26 | 5,313,674.51 | 3,446,057.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,622,368.26 | 4,176,310.51 | 3,446,057.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,622,368.26 | 4,176,310.51 | 3,446,057.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,307,590.05 | 2,819,710.63 | 2,487,879.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 1,356,599.88 | 1,356,599.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 958,178.33 | 0.00 | 958,178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 610,865.00 | 610,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 587,506.00 | 587,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587,506.00 | 587,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,359.00 | 23,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23,359.00 | 23,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 193,608.00 | 193,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 188,808.00 | 188,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 102,574.00 | 102,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86,234.00 | 86,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 332,891.00 | 332,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 332,891.00 | 332,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 332,891.00 | 332,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：阳城县人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,759,732.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,622,368.26 | 7,622,368.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 610,865.00 | 610,865.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 193,608.00 | 193,608.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 332,891.00 | 332,891.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 8,759,732.26 | 本年支出合计 | 55 | 8,759,732.26 | 8,759,732.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 8,759,732.26 | 总计 | 60 | 8,759,732.26 | 8,759,732.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：阳城县人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8,759,732.26 | 5,313,674.51 | 3,446,057.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,622,368.26 | 4,176,310.51 | 3,446,057.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,622,368.26 | 4,176,310.51 | 3,446,057.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,307,590.05 | 2,819,710.63 | 2,487,879.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 1,356,599.88 | 1,356,599.88 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 958,178.33 | 0.00 | 958,178.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 610,865.00 | 610,865.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 587,506.00 | 587,506.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587,506.00 | 587,506.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,359.00 | 23,359.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23,359.00 | 23,359.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 193,608.00 | 193,608.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 188,808.00 | 188,808.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 102,574.00 | 102,574.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86,234.00 | 86,234.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 332,891.00 | 332,891.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 332,891.00 | 332,891.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 332,891.00 | 332,891.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
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经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 5,941,982.90 | 4,527,987.15 | 302 | 商品和服务支出 | 2,492,368.36 | 701,087.36 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,602,846.23 | 1,602,846.23 | 30201 | 办公费 | 165,452.88 | 32,214.04 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 941,376.00 | 941,376.00 | 30202 | 印刷费 | 94,952.40 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 1,257,793.70 | 86,395.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 662,475.09 | 662,475.09 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 637,290.00 | 587,506.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 320.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 205,663.34 | 188,324.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 27,322.70 | 23,842.70 | 30211 | 差旅费 | 460,359.64 | 255,457.71 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 332,891.00 | 332,891.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 118,012.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,022,549.83 | 33,561.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 274,324.84 | 102,330.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 240,781.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 84,600.00 | 84,600.00 | 30215 | 会议费 | 20,114.00 | 20,114.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 121,711.00 | 61,762.00 | 31002 | 办公设备购置 | 115,781.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 77,280.00 | 77,280.00 | 30217 | 公务接待费 | 3,909.00 | 3,909.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 125,000.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,857.80 | 7,807.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 70,002.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 66,198.00 | 23,472.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 7,320.00 | 7,320.00 | 30229 | 福利费 | 94,690.50 | 49,550.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46,739.31 | 46,739.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 166,500.00 | 166,500.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 6,026,582.90 | 4,612,587.15 | 公用经费合计 | 2,733,149.36 | 701,087.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：阳城县人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260,000.00 | 150,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 168,660.31 | 118,012.00 | 46,739.31 | 0.00 | 46,739.31 | 3,909.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：阳城县人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：阳城县人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、政府采购情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 采购金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 240,781.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货物 | 2 | 240,781.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 | 3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | 4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、机关运行经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 统计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）行政单位 | 5 | 701,087.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资产占用情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.其他用车 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、第三部分 2019年部门决算情况说明
2019年我单位公共预算财政拨款收入8759732.26元（基本支出5313674.51元，占总收入的60%，项目支出3446057.75元，占总收入的40%）。经费支出8759732.26元（基本支出5313674.51元，占总收入的60%，项目支出3446057.75元，占总收入的40%）。其中：工资福利支出4809418.9元，占总支出的55%，商品和服务支出2728349.36元，占总支出的31%，社会保障、医疗卫生、住房保障支出1221964元，占总支出的14%。
一、2019年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
2019年的支出与2018年支出9645424.07元减少885691.8元，。主要是因机构改革，应急指挥中心、人防指挥中心连编制和人员7人转出，无纸化服务费因省政府停用的原因。需要说明的项目支出人员支出中有其他工资支出和奖金支出，是因2019年将补充社保费列入了项目支出，临时人员、公益性岗位人员和见习岗位人员的工资、各项保险和2018年目标考核奖中体现。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
二、2019年机关运行经费安排情况说明
2019年度机关运行经费支出701087元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、政府网站网络费、维修维护费、办公设备购置、其他商品和服务费用。
三、2019年政府采购情况说明
2019年政府采购支出240781元，主要是购置了办公设备电脑、家具等，网络软件设备和升级购置了OA办公管理系统。
四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算260000元。其中因公出国（境）费150000元、公务用车运行维护费60000元、公务接待费50000元。财政拨款支出168660元。其中因公出国（境）费118012元,因公出国组团数3次每次1人，3人。公务用车运行维护费46739元、公务接待费3909元，公务接待费3批次，14人。2019年三公经费支出和2018年相比，因公出国（境）费用与去年基本持平，公务用车运行维护费略有增加，主要是公务用车维修费的增加和燃油费价格提高的原因，公务接待费比去年增加。因市级以上调研、观摩，招商引资，开会较多造成的。今年三公经费均未超预算。今后我们将继续认真落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列相关规定，严格执行财务制度，切实规范日常管理，从严控制各项支出，坚决杜绝铺张浪费。
五、2019年国有资产占用情况说明
2019年固定资产1115项，固定资产原值9859133.1元、净值2220343.22元（通用设备362项，原值9439403元、净值1954165.69元；专用设备7项，原值45032元、净值17464.7元；图书档案255项，原值13644.1元、净值13644.1；办公家具491项，原值361054元、净值235068.73元）。
我单位无占用的国有资本。
六、2019年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
2019年我单位没有重点项目预算的绩效情况。
四、第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
阳城县人民政府办公室
2020年8月25日
