阳城县人民政府办公室2020年部门决算公开情况

阳城县人民政府办公室

2020年部门决算公开情况

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

二、2020年机关运行经费安排情况说明

三、2020年政府采购情况说明

四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、2020年国有资产占用情况说明

六、2020年预算绩效工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分     阳城县人民政府办公室概况

（一）主要职责

1.贯彻落实县委、县政府的指示精神，对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。负责县政府各类会议的组织实施工作。

2.办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文，办理由县政府向市政府的请示、报告，研究各乡(镇)人民政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿。

4.组织协调县政府各部门的工作，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志审定。

5.督促检查县政府各部门和各乡(镇)对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。收集、反馈、处理各类政务信息，提供信息咨询服务，及时向市政府报送重要信息。

8.负责依法行政和政府法制方面的工作。审核、修改、解释政府的规范性文件，对贯彻执行情况实施监督检查。承办行政复议、行政应诉等事宜。

9.负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。

10.负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；协调处理各部门和各乡(镇)向县政府反映的重要问题；处理、接待、转办市长热线、人民群众来信和来访反映的问题，征集人民群众意见和建议；协调解决县长接待日、县政府热线电话反映的问题，及时解决人民群众关心的热点、难点事宜。

11.按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室印章；统一刻制、颁发县直及驻阳各单位及其下属单位的印章。

12.负责组织管理全县人防战备工作。

13.承担县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他事宜。

（二）部门决算单位构成

从部门决算构成看，阳城县人民政府办公室决算主要包括办公室机关预算和所属事业单位决算。

纳入阳城县人民政府办公室决算的单位包括：

阳城县人民政府办公室机关

阳城县人民政府信息中心

阳城县政府经济研究中心

第二部分    2020年部门决算报表（见附表）

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分    2020年部门决算情况说明

2020年我单位公共预算财政拨款收入16224520.82元（基本支出6453923.02元，占总收入的40%，项目支出9770597.8元，占总收入的60%）。   经费支出16224520.82元（基本支出6453923.02元，占总收入的40%，项目支出9770597.8元，占总收入的60%））。其中：工资福利支出4986100.11元，占总支出的31%，商品和服务支出2195348.39元，占总支出的14%，对个人和家庭补助584506.32元。占总支出3%，资本性支出458566元，占总支出3%，对企业补助注入资本金（县政府对政府信息中心建设大数据）8000000元占总支出的49%。

一、2020年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2020年的支出与2019年支出8759732.26元增加7464788.56元。主要是因县政府重点工程项目建设大数据注入资本金800万元，2020年与2019年商品和服务支出2728349.36元减少533001元，是因省无纸化服务费停用等原因，需要说明的项目支出人员支出中有其他工资支出和奖金支出，是因2020年将补充社保费列入了项目支出，临时人员、公益性岗位人员和见习岗位人员的工资、各项保险和2019年目标考核奖中体现。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

二、2020年机关运行经费安排情况说明

2020年度机关运行经费支出880417元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、政府网站网络费、维修维护费、办公设备购置、其他商品和服务费用。

三、2020年政府采购情况说明

2020年政府采购支出458566元，主要是购置了安可替代办公设备电脑、家具等，网络软件设备和升级等。

四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算240000元。其中因公出国（境）费150000元、公务用车运行维护费40000元、公务接待费50000元。财政拨款支出51010元。其中无因公出国（境）费用,公务用车运行维护费33862元、公务接待费17148元，公务接待费5批次，46人。2020年三公经费支出和2019年相比，因公出国（境）费用与去年相比减少118012元，是因疫情原因无出国事项，公务用车运行维护费比去年46739元，减少12877元，是因2020年疫情原因，主要在本地区防疫情为主，出外公务活动较少的原因，公务接待费比去年增加。因市级以上调研、观摩，招商引资，开会较多造成的。今年三公经费均未超预算。今后我们将继续认真落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列相关规定，严格执行财务制度，切实规范日常管理，从严控制各项支出，坚决杜绝铺张浪费。

五、2020年国有资产占用情况说明

2020年固定资产969项，固定资产原值9478180.1元、净值1683623.58元（通用设备315项，原值9057142元、净值1397622.83元；专用设备2项，原值43532元、净值12336.46元；图书档案255项，原值13644.1元、净值13644.1；办公家具386项，原值324737元、净值221438.6元，无形资产原值39125，净值38581.59元）。

1、车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车1辆，实有汽车1辆。

2、房屋情况

我单位办公用房面积为702平方米。

其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值50万元以上的通用设备。

六、2020年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

2020年我单位实施绩效管理的项目6个，包括：办公综合业务、大数据中心“智慧城市”建设项目一期，网络安全等级保护监测、县直单位视频会议系统、信息中心综合业务、政府网站改版及信息公开系统升级涉及一般公共预算当年拨款9770597元。

我单位涉及重点项目一项，大数据中心“智慧城市”建设项目一期，县政府注入资本金8000000元，项目建设情况：数据中心建设包括服务器17台、存储设备3台、网络及安全设备44台、机柜65台、空调6台、蓄电池80块、视频融合平台1套、高清大屏展示系统1套、5G无人机应用系统1套、综治雪亮平台1套、空间地理信息平台1套、云计算平台1套、大数据平台1套、智慧城市使能平台1套、城市运营指挥平台1套、三维媒体展示平台1套等。

项目一期建设完成进入试运行阶段，试运行期结束后，组织相关部门进行竣工验收，施工方保证所提供的软硬件都能正常运行，发挥作用，并提供三年免费维保服务。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：阳城县人民政府办公室2020年决算明细表.XLS

阳城县人民政府办公室　　　　

2021年8月24日