阳城县人民政府办公室2021年部门决算公开情况

阳城县人民政府办公室

2021年部门决算公开情况

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 （一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

二、2021年机关运行经费安排情况说明

三、2021年政府采购情况说明

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、2021年国有资产占用情况说明

六、2021年预算绩效工作开展情况说明

第四部分  名词解释

一、第一部分     阳城县人民政府办公室概况

（一）主要职责

1.贯彻落实县委、县政府的指示精神，对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。负责县政府各类会议的组织实施工作。

2.办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文，办理由县政府向市政府的请示、报告，研究各乡(镇)人民政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿。

4.组织协调县政府各部门的工作，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志审定。

5.督促检查县政府各部门和各乡(镇)对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。收集、反馈、处理各类政务信息，提供信息咨询服务，及时向市政府报送重要信息。

8.负责依法行政和政府法制方面的工作。审核、修改、解释政府的规范性文件，对贯彻执行情况实施监督检查。承办行政复议、行政应诉等事宜。

9.负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。

10.负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；协调处理各部门和各乡(镇)向县政府反映的重要问题；处理、接待、转办市长热线、人民群众来信和来访反映的问题，征集人民群众意见和建议；协调解决县长接待日、县政府热线电话反映的问题，及时解决人民群众关心的热点、难点事宜。

11.按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室印章；统一刻制、颁发县直及驻阳各单位及其下属单位的印章。

12.负责组织管理全县人防战备工作。

13.承担县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他事宜。

（二）部门决算单位构成

从部门决算构成看，阳城县人民政府办公室决算主要包括办公室机关预算和所属事业单位决算。

纳入阳城县人民政府办公室决算的单位包括：

阳城县人民政府办公室机关

阳城县人民政府信息中心

阳城县政府综合服务中心

第二部分    2021年部门决算报表（见附表）

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分    2021年部门决算情况说明

2021年我单位公共预算财政拨款收入12909964.3元（基本收入7668369.66元，占总收入的59%，项目收入5241594.64元，占总收入的41%）。经费支出12909964.3元（基本支出7668369.66元，占总收入的51%，项目支出5241594.64元，占总收入的41%）。其中：工资福利支出、社会保障、医疗卫生、住房保障支出6719825.43元，占总支出的52%，商品和服务支出2746522.87元，占总支出的21%，对企业补助中大数据建设注入资本金3000000元，占总支出的24%，其他资本性支出443616元。占总支出的3%。

一、2021年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2021年的支出与2020年支出16224520.82元减少了3314490.52元，主要是2021年政府新建大数据中心，注入资本金300万元，而2020年注入资本金800万元的原因。基本支出增加，及公用支出增加是因人员增加，及工资普调造成的各类保险、住房公积金的增加，及办公费增多，办公室增加改造费的原因。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

二、2021年机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费支出2126218元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、政府网站网络费、维修维护费、办公设备购置、其他商品和服务费用。

三、2021年政府采购情况说明

2021年政府采购支出443616元，主要是购置了安可替代办公设备电脑、家具等，网络软件设备和升级等。

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

1、公务用车一辆车实物保障用车，公务用车运行维护费预算50000元，支出35101元。比上年33862元，增加3.6%。

2、公务接待预算50000元，支出39031元，国内公务接待共19批次、220人。比上年17148元，增加127.61%，因2021年省市级单位调研活动和招商引资活动较多的原因；

3、培训费预算60000元，支出26225元，比上年50082元，减少47.64%，主要是疫情原因，单位没有组织系统培训及外出培训减少原因；因市级以上调研、观摩，招商引资，开会较多造成的。

今年三公经费均未超预算。今后我们将继续认真落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列相关规定，严格执行财务制度，切实规范日常管理，从严控制各项支出，坚决杜绝铺张浪费。

五、2021年国有资产占用情况说明

2021年固定资产1279项，固定资产原值9921796.1元、净值1423147.11元（通用设备508项，原值9368853元、净值1038571.67元；专用设备2项，原值43532元、净值7983.22元；图书档案255项，原值13644.1元、净值13644.1元；办公家具503项，原值456642元、净值330887.45元，无形资产原值39125，净值32060.67元）。

1、车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车1辆，实有汽车1辆。

2、房屋情况

我单位办公用房面积为702平方米。

其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值50万元以上的通用设备。

六、2021年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

（一）履职完成情况：认真完成阳城县大数据中心专项经费；信息中心、督办系统、电子政务、OA办公、云视频系统等运行费；政府办工作经费（上年结转）；政务公开、值班值守、信息等培训费；下乡调研、临聘人员工资，印刷、外出考察、督查室、机要室等业务费；办公设备购置费；政府大数据对接开发费；整用理档案、办公等费；2020年目标责任考核奖（预发）等9个项目。

1.阳城县大数据中心项目注入资本金

2021年安排资金300万元，实际到位300万元，实际支出300万元，预算执行率100%。

 2.下乡调研、临聘人员工资，印刷、外出考察、督查室、机要室等业务费

2021年安排资金126.38万元，实际到位126.38万元，实际支出126.38万元，预算执行率100%。

3.政府办工作经费（上年结转）

2021年安排资金14.4万元，实际到位14.4万元，实际支出14.4万元，预算执行率100%。

4. 办公设备购置费

2021年安排资金35.8万元，实际到位35.8万元，实际支出34.86元，收回0.94元，预算执行率97.37%。

5.政府大数据对接开发费

2021年安排资金50万元，实际到位50万元，实际支出0万元，收回50万元，预算执行率0%。因阳城县大数据中心建设未完成。

5. 政务公开、值班值守、信息等培训费

2021年安排资金6万元，实际到位6万元，实际支出0万元，收回6万元，预算执行率0%。因2021年疫情原因未安排培训。

6. 信息中心、督办系统、电子政务、OA办公、云视频系统等运行费

2021年安排资金110.25万元，实际到位110.25万元，实际支出62.13万元，收回48.12万元，预算执行率56.35%。

8.整用理档案、办公等费

2021年安排资金72万元，实际到位72万元，实际支出61.61万元，收回10.39万元，预算执行率85.56%。

9.2020年目标责任考核奖（预发）

2021年安排资金30万元，实际到位30万元，实际支出30万元，预算执行率100%。

（二）主要问题及原因分析

1.政府大数据对接开发费预算执行率低，主要是阳城县大数据项目的重点工作是数据的采集工作。数据采集需要和县政府部门相关系统进行对接采集，包括网站、气象、环保、政务类等系统数据的对接。因2021大数据建设基本完成，还未实施对接，将在2022年实施对接工作。

2、政务公开、值班值守、信息等培训费预算执行率低，主要是疫情原因，按规定不能组织全县有关人员进行政务公开、值班值守、信息等方面培训。

（三）改进的方向和具体措施

不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算編制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

阳城县人民政府办公室　　　　

2022年8月25日　　　　　

附表：阳城县人民政府办公室2021年部门决算报表.XLS