阳城县财政局

阳城县残疾人劳动服务所2022年度部门预算公开情况

发布日期: 2022-04-02 发布机构: 县财政局

阳城县残疾人劳动服务所

2022年度部门预算

目录

第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表 

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分  名词解释

第一部分概况

一、本单位职责

为残疾人劳动就业提供相关服务。

二、机构设置情况

阳城县残疾人劳动服务所属公益一类事业单位,股级建制,财政拨款编制3人,实有人员10人。

第二部分  2022年度单位预算报表(见附件)

一、2022年预算收支总表 

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)预算收支总体情况

2022年度我单位财政拨款收入总预算128.61万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算财政拨款。基本支出108.61万元,其中:工资福利支出97.98万元、对个人和家庭补助支出0.97万元、公用经费项目9.66万元。项目支出20万元,其中:其他运转类20万元。

(二)一般公共预算支出数变化情况

1、一般公共预算支出数变化情况

2022年我单位一般公共预算支出128.61万元,2021年的一般公共预算支出为124.41万元,2022年比2021年增加4.2万元,主要原因:基本支出资金中人员工资福利待遇标准提高。

2、一般公共预算支出结构情况

(1)基本支出108.61万元,其中:工资福利支出97.98万元,公用经费项目9.66万元,对个人和家庭补助支出0.97万元。

(2)项目支出20万元,为残疾人就业培训、劳务及网络租赁费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.8万元,相比2021年无增减变动。其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费0.3万元,与上年相比无增减变动;公务用车运行维护费3.5万元,与上年相比无增减变动;公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年的机关运行经费财政拨款预算9.66万元,2021年的机关运行经费财政拨款预算为9.6万元。2022年比2021年预算增加0.06万元,增长0.6%,增加原因为人员工资上调,福利费、工会费增加。

四、政府采购情况

2022年我单位无政府采购。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款20万元。

2.绩效目标情况(见附件)

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2022年我单位一般公务用车1辆。

2、房屋情况

办公用房由机关事务局统一安排,无偿使用。

3、其他国有资产占有使用情况,

我单位无价值50万元及以上大型设备。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

2022年我单位无政府购买服务项目。

(二)其他

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆、购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年4月