阳城县财政局
阳城县残疾人劳动服务所2021年度部门决算公开情况
目录
第一部分 概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算报表
一、2021年收入支出决算总表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年单位决算情况说明
一、2021年度单位决算收支增减变动情况及原因说明
二、2021年单位运行经费安排情况说明
三、2021年政府采购情况说明
四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2021年国有资产占用情况说明
六、2021年预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分概况
一、本单位职责
为残疾人劳动就业提供相关服务。
二、机构设置情况
阳城县残疾人劳动服务所属公益一类事业单位，股级建制，财政拨款编制3人，实有人员10人。
第二部分 2022年度单位决算报表（见附件）
一、2021年收入支出决算总表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年决算公开相关信息统计表
第三部分2021年部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支增减变动说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计129.20万元，支出总计129.20万元。与2020年相比，收入总计增加0.4万元，支出总计增加0.4万元，增加0.003％，为人员零星调资。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计129.20万元，其中：财政拨款收入129.20万元，占比100％，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元，残疾人就业和扶贫108.00万元，其他社会保障和就业支出0.23万元，卫生健康支出4.27万元，住房保障支出6.96万元。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计129.20万元，其中：基本支出114.25万元，占比88.43％，主要包括人员经费104.80万元，公用经费9.45万元；项目支出14.95万元，占比11.57％。
二、2021年机关运行经费安排情况说明
2021年运行经费支出9.45万元，比2020年增加1.81万元，增长23％，主要原因是2020年职工福利费年终收回，在2021年预算安排支出。
三、2021年政府采购情况说明
2021年我单位无政府采购。
四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出1.57万元，其中：公务接待费0元，出国出境费0元，与2020年一致，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护费1.57万元，比2020年减少0.37万元，下降19.07％，主要是按中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
五、2021年国有资产占用情况说明
2021年我单位无国有资产占用情况
六、2021年预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目开展绩效自评。就业和培训及扶持残疾人、劳务及网络租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.72分。项目目标完成情况：按照培训工作要求和安排，完成3期残疾人培训，发现的主要问题是由于残疾人自身身体条件限制，不能做到全覆盖，绩效目标欠佳。部门决算中无重点项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆、购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
