阳城县住房和城乡建设管理局
阳城县住房和城乡建设管理局2019年部门决算公开
阳城县住房和城乡建设管理局2019年部门决算公开
目录：
第一部分 阳城县住房和城乡建设管理局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门决算报表
一、2019年收入支出决算总表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、阳城县住房和城乡建设管理局概况
（一）阳城县住房和城乡建设管理局的主要职责
一、负责规范全县住房保障和城乡建设管理秩序的工作。贯彻执行党和国家、省、市、县关于住房建设和住房保障、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、燃气管理的方针政策、法律法规，组织实施国家住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。
二、负责推进住房制度改革和保障全县城镇低收入家庭住房工作。贯彻执行住房保障
和相关政策并组织实施，拟定全县廉租住房和经济适用住房规划及办法，并组织实施，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
三、负责依法组织编制和实施全县村镇规划管理的工作。负责全县特色城镇化建设管理工作。负责全县村镇规划编制并监督实施，指导并负责全县村镇空间的开发和利用。拟定全县村庄和小城镇建设管理办法并指导实施，指导全县农村住房建设、住房安全及危房改造，指导全县小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作，指导全县村镇房屋产权产籍的管理工作。
四、负责城乡建设的管理。负责城市路桥、供水节水、供气供热、污水处理、垃圾处理等市政公用设施的建设、运行、安全和应急管理，负责城市建设项目的审查报批工作，参与指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，参与城市防洪的有关工作，指导城市市容环境综合治理和城建监察工作。负责城市建设档案管理工作。拟定风景名胜区发展规划、政策并指导实施。
五、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监督政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
六、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施，拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。负责新型墙体材料的使用管理工作。
七、负责城市园林绿化建设管理与维护工作；拟定城市园林绿化发展规划，组织拟定园林绿化专业规划和绿地系统详细规划并监督实施。参与城市园林绿化工程项目的竣工验收；指导城镇规划区园林绿化工作。
八、负责建筑工程质量安全监管工作。组织全县建筑工程质量竣工验收备案并监督执行，组织或参与全县工程重大质量的调查处理，负责全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的指导实施，负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定的指导实施。
九、负责全县建设行业安全生产的监管工作。负责全县建筑业、房地产业、市政公用事业、燃气行业的安全生产工作。拟定建设行业安全生产的规章制度并监督执行。组织或参与安全事故的调查处理，承担建筑行业人身意外伤害保险的监督管理工作。
十、负责推进建筑节能、城镇排减的工作。会同有关部门拟定全县建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，指导房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定全县住房保障和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。
十一、负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
十二、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《山西省城乡规划条例》，拟定全县城市规划、村镇规划以及相关的发展战略、中长期规划并组织实施和进行行业管理。
十三、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从部门预算构成看，阳城县住建局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。
纳入阳城县住建局预算的单位包括：阳城县住建局机关、阳城县人防指挥信息保障中心、阳城县房地产服务中心、城市管理综合行政执法队、阳城县房屋征收与补偿服务中心、阳城县市政工程服务中心、。
我单位共有行政编制18个，全额事业编制22个，差额编制53个，自收自支编制46个；实有行政人员15人，全额事业人员11人，差额事业人员49人，自收自支人员33人。
二、阳城县住房和城乡建设管理局2019年部门决算报表
（一）2019年收入支出决算总表
公开01表 | |||||
编制单位：阳城县住房保障和城乡建设管理局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 195,915,577.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 93,354.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 87,520,920.78 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 100,914.27 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 20,000,000.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 25,451,930.54 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,201,825.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 362,649.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 23,619,628.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 155,868,668.97 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 14,867,100.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 5,150,000.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,590,075.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 33,000,000.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 283,436,498.33 | 本年支出合计 | 55 | 283,306,145.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 18,173,755.98 | 年末结转和结余 | 57 | 18,304,108.93 |
其中：项目支出结转和结余 | 28 | 17,948,218.21 | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 18,304,108.93 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 301,610,254.31 | 总计 | 60 | 301,610,254.31 |
（二）2019年收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 283,436,498.33 | 283,436,498.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 93,354.00 | 93,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 93,354.00 | 93,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 93,354.00 | 93,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,057,200.00 | 25,057,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 25,057,200.00 | 25,057,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 25,057,200.00 | 25,057,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,201,825.00 | 1,201,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,088,567.00 | 1,088,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,088,567.00 | 1,088,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 65,540.00 | 65,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 65,540.00 | 65,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47,718.00 | 47,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 47,718.00 | 47,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 362,649.00 | 362,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 343,449.00 | 343,449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62,316.00 | 62,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 281,133.00 | 281,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 18,769,628.00 | 18,769,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 18,769,628.00 | 18,769,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 15,969,628.00 | 15,969,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 150,950,197.73 | 150,950,197.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 18,108,600.89 | 18,108,600.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,560,591.00 | 1,560,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 6,308,208.00 | 6,308,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,239,801.89 | 10,239,801.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 5,229,980.00 | 5,229,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5,229,980.00 | 5,229,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 72,430,696.06 | 72,430,696.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 72,430,696.06 | 72,430,696.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 54,520,920.78 | 54,520,920.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40,107,775.37 | 40,107,775.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14,413,145.41 | 14,413,145.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 23,855,000.00 | 23,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 7,595,000.00 | 7,595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 7,595,000.00 | 7,595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 8,960,000.00 | 8,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8,960,000.00 | 8,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179901 | 其他金融支出 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,936,644.60 | 4,936,644.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,287,932.60 | 4,287,932.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 564,932.60 | 564,932.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 133,000.00 | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 648,712.00 | 648,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 648,712.00 | 648,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（三）2019年支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 283,306,145.38 | 16,461,710.77 | 266,844,434.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 93,354.00 | 93,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 93,354.00 | 93,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 93,354.00 | 93,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 100,914.27 | 100,914.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 100,914.27 | 100,914.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 100,914.27 | 100,914.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,451,930.54 | 0.00 | 25,451,930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 25,451,930.54 | 0.00 | 25,451,930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 25,451,930.54 | 0.00 | 25,451,930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,201,825.00 | 1,201,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,088,567.00 | 1,088,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,088,567.00 | 1,088,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 65,540.00 | 65,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 65,540.00 | 65,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47,718.00 | 47,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 47,718.00 | 47,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 362,649.00 | 362,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 343,449.00 | 343,449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62,316.00 | 62,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 281,133.00 | 281,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 23,619,628.00 | 0.00 | 23,619,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 18,769,628.00 | 0.00 | 18,769,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 15,969,628.00 | 0.00 | 15,969,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 4,850,000.00 | 0.00 | 4,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 4,850,000.00 | 0.00 | 4,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 155,868,668.97 | 14,054,256.50 | 141,814,412.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 18,333,629.76 | 14,054,256.50 | 4,279,373.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,560,591.00 | 1,560,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 6,491,341.50 | 6,491,341.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,281,697.26 | 6,002,324.00 | 4,279,373.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 5,511,005.25 | 0.00 | 5,511,005.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5,511,005.25 | 0.00 | 5,511,005.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 74,720,060.98 | 0.00 | 74,720,060.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74,720,060.98 | 0.00 | 74,720,060.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,306,000.00 | 0.00 | 1,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,306,000.00 | 0.00 | 1,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 55,720,920.78 | 0.00 | 55,720,920.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40,107,775.37 | 0.00 | 40,107,775.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,613,145.41 | 0.00 | 15,613,145.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 277,052.20 | 0.00 | 277,052.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 277,052.20 | 0.00 | 277,052.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,867,100.00 | 0.00 | 14,867,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 7,264,000.00 | 0.00 | 7,264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 7,264,000.00 | 0.00 | 7,264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7,300,000.00 | 0.00 | 7,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7,300,000.00 | 0.00 | 7,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 303,100.00 | 0.00 | 303,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 303,100.00 | 0.00 | 303,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 5,150,000.00 | 0.00 | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 5,150,000.00 | 0.00 | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179901 | 其他金融支出 | 5,150,000.00 | 0.00 | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,590,075.60 | 648,712.00 | 2,941,363.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,941,363.60 | 0.00 | 2,941,363.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 564,932.60 | 0.00 | 564,932.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 293,495.00 | 0.00 | 293,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,082,936.00 | 0.00 | 2,082,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 648,712.00 | 648,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 648,712.00 | 648,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 33,000,000.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（四）2019年财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 195,915,577.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 93,354.00 | 93,354.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 87,520,920.78 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 100,914.27 | 100,914.27 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 25,451,930.54 | 25,451,930.54 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,201,825.00 | 1,201,825.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 362,649.00 | 362,649.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 23,619,628.00 | 23,619,628.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 155,868,668.97 | 99,870,695.99 | 55,997,972.98 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 14,867,100.00 | 14,867,100.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,590,075.60 | 3,590,075.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 33,000,000.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 283,436,498.33 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 本年支出合计 | 55 | 283,306,145.38 | 194,308,172.40 | 88,997,972.98 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 18,173,755.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 18,304,108.93 | 18,304,108.93 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 16,696,703.78 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 1,477,052.20 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 301,610,254.31 | 总计 | 60 | 301,610,254.31 | 212,612,281.33 | 88,997,972.98 |
（五）2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 194,308,172.40 | 16,461,710.77 | 177,846,461.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 93,354.00 | 93,354.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 93,354.00 | 93,354.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 93,354.00 | 93,354.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 100,914.27 | 100,914.27 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 100,914.27 | 100,914.27 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 100,914.27 | 100,914.27 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,451,930.54 | 0.00 | 25,451,930.54 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 25,451,930.54 | 0.00 | 25,451,930.54 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 25,451,930.54 | 0.00 | 25,451,930.54 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,201,825.00 | 1,201,825.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,088,567.00 | 1,088,567.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,088,567.00 | 1,088,567.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 65,540.00 | 65,540.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 65,540.00 | 65,540.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47,718.00 | 47,718.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 47,718.00 | 47,718.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 362,649.00 | 362,649.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 343,449.00 | 343,449.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62,316.00 | 62,316.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 281,133.00 | 281,133.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 23,619,628.00 | 0.00 | 23,619,628.00 | ||
21103 | 污染防治 | 18,769,628.00 | 0.00 | 18,769,628.00 | ||
2110302 | 水体 | 15,969,628.00 | 0.00 | 15,969,628.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 4,850,000.00 | 0.00 | 4,850,000.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 4,850,000.00 | 0.00 | 4,850,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 99,870,695.99 | 14,054,256.50 | 85,816,439.49 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 18,333,629.76 | 14,054,256.50 | 4,279,373.26 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,560,591.00 | 1,560,591.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 6,491,341.50 | 6,491,341.50 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,281,697.26 | 6,002,324.00 | 4,279,373.26 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 5,511,005.25 | 0.00 | 5,511,005.25 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5,511,005.25 | 0.00 | 5,511,005.25 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 74,720,060.98 | 0.00 | 74,720,060.98 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74,720,060.98 | 0.00 | 74,720,060.98 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,306,000.00 | 0.00 | 1,306,000.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,306,000.00 | 0.00 | 1,306,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,867,100.00 | 0.00 | 14,867,100.00 | ||
21301 | 农业 | 7,264,000.00 | 0.00 | 7,264,000.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 7,264,000.00 | 0.00 | 7,264,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7,300,000.00 | 0.00 | 7,300,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7,300,000.00 | 0.00 | 7,300,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 303,100.00 | 0.00 | 303,100.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 303,100.00 | 0.00 | 303,100.00 | ||
217 | 金融支出 | 5,150,000.00 | 0.00 | 5,150,000.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 5,150,000.00 | 0.00 | 5,150,000.00 | ||
2179901 | 其他金融支出 | 5,150,000.00 | 0.00 | 5,150,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,590,075.60 | 648,712.00 | 2,941,363.60 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,941,363.60 | 0.00 | 2,941,363.60 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 564,932.60 | 0.00 | 564,932.60 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 293,495.00 | 0.00 | 293,495.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,082,936.00 | 0.00 | 2,082,936.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 648,712.00 | 648,712.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 648,712.00 | 648,712.00 | 0.00 | ||
（六）2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 12,868,212.50 | 12,868,212.50 | 302 | 商品和服务支出 | 113,848,003.11 | 1,497,413.27 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 65,495,871.79 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,212,843.00 | 3,212,843.00 | 30201 | 办公费 | 668,938.27 | 668,938.27 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 9,382,936.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,254,625.50 | 1,254,625.50 | 30202 | 印刷费 | 24,842.00 | 24,842.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 999,629.00 | 999,629.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 56,112,935.79 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,143,573.00 | 2,143,573.00 | 30205 | 水费 | 18,409.00 | 18,409.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,602,437.00 | 1,602,437.00 | 30206 | 电费 | 16,275.00 | 16,275.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 437,408.00 | 437,408.00 | 30207 | 邮电费 | 79,610.00 | 79,610.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 691,234.00 | 691,234.00 | 30208 | 取暖费 | 49,874.00 | 49,874.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 67,429.00 | 67,429.00 | 30211 | 差旅费 | 16,255.00 | 16,255.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,290,666.00 | 1,290,666.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 112,395,113.84 | 44,524.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,168,368.00 | 1,168,368.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1,948,110.00 | 1,948,110.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 147,975.00 | 147,975.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3,700.00 | 3,700.00 | 31002 | 办公设备购置 | 930,110.00 | 930,110.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 65,540.00 | 65,540.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 63,235.00 | 63,235.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 500.00 | 500.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 121,160.00 | 121,160.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 19,200.00 | 19,200.00 | 30229 | 福利费 | 187,500.00 | 187,500.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 157,500.00 | 157,500.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17,833.00 | 17,833.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 40,493.00 | 40,493.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 13,016,187.50 | 13,016,187.50 | 公用经费合计 | 181,291,984.90 | 3,445,523.27 | ||||||||||
（七）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
262,600.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 17,600.00 | 157,500.00 | 0.00 | 157,500.00 | 0.00 | 157,500.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
（八）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,477,052.20 | 87,520,920.78 | 88,997,972.98 | 0.00 | 88,997,972.98 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,477,052.20 | 54,520,920.78 | 55,997,972.98 | 0.00 | 55,997,972.98 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,200,000.00 | 54,520,920.78 | 55,720,920.78 | 0.00 | 55,720,920.78 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 40,107,775.37 | 40,107,775.37 | 0.00 | 40,107,775.37 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,200,000.00 | 14,413,145.41 | 15,613,145.41 | 0.00 | 15,613,145.41 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 277,052.20 | 0.00 | 277,052.20 | 0.00 | 277,052.20 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 277,052.20 | 0.00 | 277,052.20 | 0.00 | 277,052.20 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | ||
（九）2019年部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 1,948,110.00 |
货物 | 2 | 1,948,110.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 3,445,523.27 |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 24 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 |
3.机要通信用车 | 10 | 1 |
4.应急保障用车 | 11 | 1 |
5.执法执勤用车 | 12 | 16 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 |
8.其他用车 | 15 | 6 |
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 2 |
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 |
三、阳城县住房和城乡建设管理局2019年度部门决算情况说明
（一）、2019年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
本年财政拨款收入283436498.33元，支出283306145.38元，其中：基本支出16461710.77元，项目支出266844434.61元。预、决算差151056944.85元。主要差异为财政追加工程项目拨款，主要有四馆一院工程款，经济适用房建设工程款，八甲口快速通道还本付息，购置护栏清洗车等。
（二）、2019年机关运行经费安排情况说明
本年基本支出16461710.77元，其中工资福利支出12868212.5元、对个人和家庭的补助支出147975元、商品和服务支出1497413.27元，资本性支出1948110元。
（三）、2019年政府采购情况
2019年我单位政府采购总支出1948110元，其中：采购办公设备930110元，交通工具购置1018000元。
（四）、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明
“三公”经费支出情况：本年公务用车运行费157500元，无招待费；公用务用运行费比上年增加2%，是因本年燃油款价格上浮，招待费较上年减少621元，因接待次数人数均较上年减少。本单位主要支出部分为建设工程类支出，每年均有在建或新开展的建设工程项目，数字均体现在商品与服务支出的维护费中。
（五）、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，阳城县住房和城乡建设管理局共有车辆24辆，其中：机要通信用车车1辆、 应急保障用车1辆、一般执法执勤用车16辆。
（六）、财政拨款收入、支出分析,年末结转和结余情况。
基本支出部分主要以人员工资与保障费以及公用经费为主，本年基本支出16461710.77元，其中人员经费支出13016187.5元，公用经费支出3445523.27元，其中对个人与家庭补助147975.00元；项目支出主要以工程项目与专项业务为主，本年项目支出部计266844434.61元，其中一般公共预算拨款179323513.22元，政府性基金财政拨款87520920.78元。本年度结转财政资金18304108.93元，其中项目支出结转18304108.93元。项目支出结转数字较大，主要是未做决算，未支付的工程款。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年8月28日
