阳城县住房和城乡建设管理局
阳城县市容环卫中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 阳城县市容环卫中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年阳城县市容环卫中心预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款支出总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况
第三部分 2022年阳城县市容环卫中心预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县市容环卫中心概况
一、本单位职责
（一）、贯彻执行国家、省、市、县城管部门颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。
（二)、负责拟定本县城市容环境卫生工作规划及市容环境卫生具体管理办法。
（三)、负责县城市容环境卫生的监督检查和作业管理工作。
（四)、负责由县财政投资修建的县城主街、主巷、主路的清扫保洁工作。
（五)、负责城镇九村移交给我处的街道清扫、垃圾清运及公厕管护任务。
（六)、负责规划区范围内居民生活垃圾中转点的垃圾收集及清运工作。
（七)、负责规划区范围内公厕的管护工作。
（八)、负责规划范围内垃圾清运有偿服务费的收缴工作。
（九）、负责县城公用环卫设施设备的统一规划、设置、维护及保养工作。
（十）、负责环卫一线作业人员的安全生产工作。
（十一)、承办上级部门交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
从部门预算构成看，阳城县市容环卫中心预算主要包括本单位本级预算。包括县城规划范围和城镇九村的清扫、垃圾清运、公厕管护等人员及日常经费和环卫设施维修购置经费。阳城县市容环卫中心下设7个科室，在编正式职工14人，其中副科1名，专技人员3名，管理人员4名，事业单位工人编制6名。
第二部分 2022年阳城县市容环卫中心预算报表
2022年预算收支总表
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预算公开表1 | |||
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2022年预算收支总表 | |||
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
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一、一般公共预算 |
1,951.21 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
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三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
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五、单位资金 |
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
|||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
|||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
1,951.21 | ||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
|||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
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2022年预算收入总表
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预算公开表2 | |||||||
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2022年预算收入总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
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项目 |
2022年预算数 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1,951.21 |
1,951.21 |
|||||
|
212 |
[212]城乡社区支出 |
1,951.21 |
1,951.21 |
||||
|
21205 |
[21205]城乡社区环境卫生 |
1,951.21 |
1,951.21 |
||||
|
2120501 |
[2120501]城乡社区环境卫生 |
1,951.21 |
1,951.21 |
||||
2022年预算支出总表
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预算公开表3 | ||||
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2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,951.21 |
47.68 |
1,903.52 | |
|
[212]城乡社区支出 |
1,951.21 |
47.68 |
1,903.52 | |
|
212 |
[21205]城乡社区环境卫生 |
1,951.21 |
47.68 |
1,903.52 |
|
2120501 |
[2120501]城乡社区环境卫生 |
1,951.21 |
47.68 |
1,903.52 |
2022年财政拨款收支总表
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预算公开表4 | ||||||
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2022年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
1,951.21 |
一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
||||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
||||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
1,951.21 |
1,951.21 |
||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
||||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
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本年收入合计 |
1,951.21 |
本年支出合计 |
1,951.21 |
1,951.21 |
2022年一般公共预算支出预算表
|
预算公开表5 | ||||
|
2022年一般公共预算支出预算表 单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,951.21 |
47.68 |
1,903.52 | |
|
[212]城乡社区支出 |
1,951.21 |
47.68 |
1,903.52 | |
|
[21205]城乡社区环境卫生 |
1,951.21 |
47.68 |
1,903.52 | |
|
2120501 |
[2120501]城乡社区环境卫生 |
1,951.21 |
47.68 |
1,903.52 |
2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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预算公开表6 | ||
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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47.68 |
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505 |
47.68 |
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[50501]工资福利支出 |
47.68 |
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2022年政府性基金预算收入预算表
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预算公开表7 | ||
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2022年政府性基金预算收入表 | ||
|
单位:万元 | ||
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项目 |
政府性基金收入预算 | |
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科目编码 |
科目名称 | |
2022年政府性基金预算支出预算表
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预算公开表8 | ||
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2022年政府性基金预算支出表 | ||
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单位:万元 | ||
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项目 |
政府性基金支出预算 | |
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科目编码 |
科目名称 | |
2022年国有资本经营预算收支预算表
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预算公开表9 | |||||||
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2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
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单位：万元 | |||||||
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国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
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项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
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科目编码 |
科目名称 | ||||||
2022年“三公”经费支出预算表
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行政事业单位“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||
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单位代码 |
单位名称 |
“三公”支出预算数 | ||||||||||||
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合计 |
公共预算资金 |
单位资金 | ||||||||||||
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小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 |
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||
|
038001 |
市容环卫中心 |
5.00 |
5.00 |
2 |
3.00 |
3 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况
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预算公开表11 | ||
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2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
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单位:万元 | ||
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单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
038001 |
市容环卫中心 |
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第三部分 2022年阳城县市容环卫中心预算情况说明
一、2022年度阳城县市容环卫中心预算数据变动情况及原因
2022年度我单位财政拨款收支总预算1951.21万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：城乡社区事务支出1951.21万元。2022年我单位一般公共预算支出1951.21万元，比2021年执行数增加了141.48万元，主要是因为1.本年度新增了6所星级公厕的保洁维修任务，2.增加六台车的车辆经费。一般公共预算支出结构包括基本支出和项目支出。基本支出47.68万元，其中：人员经费47.68万元，主要包括：人员基本工资。项目支出1903.52万元，主要包括：环卫中心管理经费85.08万元，环卫设施购置维修费50万元，环卫中心监督经费45万元，退岗职工补偿35.45万元，县城和九村环卫经费1688万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年我单位“三公”经费预算数为50000元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费20000元；公务用车购置费0元，公务用车运行费30000元。本年度与2021年“三公”经费预算相同，无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
阳城县市容环卫中心2022年度无机关运行经费。
四、政府采购情况
我单位2022年政府采购预算总额为397.27万元，其中政府采购货物预算397.27万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年我单位实施绩效管理的项目5个，分别为环卫中心管理经费、县城和九村环卫经费、环卫设施维修购置费、环卫中心监督经费、退岗职工补偿。总共涉及一般公共预算当年拨款1903.52万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2022年1月，阳城县市容环卫中心共有车辆63辆，其中：一般公务用车辆1辆、 特种专业技术用车56辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备28台（套），全部为车辆，其中四辆洗扫车，一辆清扫车，三辆多功能抑尘车，二十辆压缩式垃圾车。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
阳城县环卫处目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（五）、政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务。是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
（六）、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（七）、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（八）、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（九）、财政专户管理资金:专指教育收费。包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（十）、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（十一）、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
