阳城县发展和改革局2022年度部门预算公开

目　录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算表（见附件）　

一、2022年预算收支总表　

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表　

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表　

十、2022年“三公”经费支出预算表　

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳城县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出国民经济发展、经济结构优化、价格总水平调控目标及调控政策的建议；拟定全县产业规划和产业政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；拟定价格改革年度计划、中长期规划和建议；研究提出价格改革调控措施及方案；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）贯彻落实国家、省、市宏观经济战略和产业政策，提出全县经济、社会调控政策的建议，建立和完善经济、社会调控体系；负责汇总和分析全县国民经济和社会发展情况，对经济运行、物价稳定进行预测和预警，提出调控的政策建议。

（三）负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，提出有关协调财政、物价、信贷政策的建议，对社会资金进行综合平衡，提出社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；负责企业债券的审核上报工作，编制资本市场发展规划，协调企业上市工作；负责协调社会信用体系建设工作。

（四）推进和综合协调全县经济体制改革，负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调。

（五）研究全县对外开放的重大问题，提出利用外资和境外投资的发展战略、方针和政策，组织编制全县利用外资和境外投资的规划，引导外资投向；负责涉外商品价格管理工作；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监督债务安全情况，组织实施与国外、省外友好城市的经济合作；负责编制利用外资、引进项目计划。

（六）提出全社会固定资产投资总规模和投资重点的建议，规划重大项目布局和生产力布局；安排政府投资的建设项目以及重大外资项目、境外投资项目，并做好协调组织工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织推进重点项目工作。

（七）研究提出并组织实施经济结构调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；组织制定工业总体发展规划、行业发展规划；拟定交通等基础产业发展规划；指导技术进步和产业现代化，推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；研究提出服务业发展规划和政策，协调服务业发展；研究提出现代物流业发展战略和规划。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。做好社会总量需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局及扶贫地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；组织研究城镇化战略，协调指导全县城镇化工作；编制重要工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况协调进出口总量计划；组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员工作；做好全县散装水泥推广使用、废金属的回收及管理工作。负责全县主要农产品、重要商品和服务项目成本调查及定价成本监审工作，参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政策补贴标准。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展总体规划和年度计划；研究拟定人口发展战略和规划；参与拟定人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略。负责组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产工作，积极推进资源节约型和环境友好型工作。

（十一）牵头负责涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等职能，与县能源局以联席会议制度进行协调协商。

（十二）研究拟定全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和制度，并参与实施，负责将应急管理和安全生产工作纳入全县国民经济与社会发展总体规划和布局，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十三）承担全县价格管理责任（不包括药品和医疗服务价格管理）；负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议；依法制定、调整权限范围内的县管重要商品、服务价格和收费标准并组织实施；负责全县行政事业性收费管理，主持重要商品价格和服务收费调定价项目听证会；开展价格政策咨询服务。

（十四）负责全县粮食宏观调控；负责全县粮食产业发展、行业指导工作，负责粮食流通年度计划、中长期计划的编制和组织实施；执行国家战略物资储备规划；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（十五）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十六）负责县发改系统党风廉政建设工作。

（十七）承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县发展和改革局下属两个事业单位，分别为价格监测认定中心、发展改革服务中心。现内设党务办、行政办、人事财务股、固定资产投资股、国民经济综合股（县委财经委员会办公室）、社会发展股、工交能源股（县国民经济动员办公室）、农村经济股、价费管理股、粮食和物资管理股、营商环境股、宏观经济研究中心、价格检测中心、价格认证中心15个职能股室。

第二部分  2022年部门预算表（见附件）

一、2022年预算收支总表　

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表　

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表　

十、2022年“三公”经费支出预算表　

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支总体情况

2022年度我单位财政拨款收支总预算2008.75万元，其中一般公共预算拨款2008.75万元；支出包括：一般公共服务支出1452.27万元、社会保障和就业支出50.97万元、卫生健康支出20.14万元、商业服务业等支出100万元、住房保障支出35.37万元、粮油物资储备支出350万元。

（二）一般公共预算支出变动情况及原因

2022年我单位一般公共预算财政拨款支出2008.75万元，比2021年执行数2436.35万元减少427.6万元，主要原因是：2021年“十四五”规划、“十四五”专项规划、新型城镇化等编制工作已经结束，编制费用已结付或部分结付。

1.2022年基本支出538.9万元。其中：人员经费490.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、取暖费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.87万元，主要包括：定额公务费、公车补贴、福利费、工会经费支出；

2．项目支出1469.85万元，其中：其他运转类73.1万元（价格调节基金管理经费10万元，涉案涉税涉纪财务价格鉴定费10万元，项目推进中心办公经费23.1万元，重点工程、转型项目建设、扩权强县、招商引资等经费30万元）；特定目标类1396.75万元（“十四五"规划编制费用30万元，“十四五"规划专项规划编制经费140万元，推动新型城镇化建设示范县城专项经费30万元，推进城乡融合发展试点县工作专项经费37.5万元，申请政策资金争取工作经费30万元，《阳城县乡村振兴战略规划产业规划（2018—2022年）》前期费用33.65万元，服务业发展奖励资金251.8万元，企业投资项目委托第三方评估8万元，疫情物资经费300万元，春节粮油及主要副食品价格补贴345万元，救灾物资管理经费10万元，社会粮食统计及检查、粮食安全检查及清仓查库经费3万元，粮食测报及原粮调查及市场监督管理和“四无粮食”检查等3万元，粮食供需平衡调查3万元，县级成品粮储备经费33万元，粮食质检站运行经费8万元，天然气安装补贴100万元，农本调查及成本监审专项经费30万元，价格监测经费0.8万元）。

（三）政府性基金预算变动情况及原因

2022年我单位无政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算变动情况及原因

2022年我单位无国有资本经营预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年我单位“三公”经费预算数为4.54万元，其中：因公出国（境）费0元，比2021年预算增加0元；公务接待费3万元，比2021年预算增加0元；公务用车运行费1.54万元，比2021年预算减少0.26万元。2022年“三公”经费预算比2021年预算减少0.26万元。

三、机关运行经费增減变动原因说明

2022年我单位机关运行经费预算数为48.87万元，比2021年预算数218.75万元减少169.88万元，主要由于预算一体化改革指标范围统计有差异。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额73.55万元。根据要求今年将办公用品的采购也列入采购预算。其中：政府采购货物预算65.55万元，办公用品采购预算8万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年我单位实施绩效管理的项目24个，涉及一般公共预算当年拨款1469.85万元。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。

2.绩效目标情况（绩效目标申报表附后）

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车1辆，实有机要通信用车1辆。

2.房屋情况

我单位办公用房面积为882.48平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值50万元以上的通用设备。。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。

（二）其他

无其他需要说明事项。    

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。