阳城县公安局2020年度部门预算
目 录
第一部分 阳城县公安局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县公安局2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县公安局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县公安局概况
一、主要职责
预防、制止、侦查全县范围内的违法犯罪活动,维护全县社会治安秩序。参与社会治安综合治理,组织、协调全县重大警务行动,协调、处置全县重大治安案件、事件和事故。
管理枪支弹药、民爆物品、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品,依法对全县的特种行业进行管理。
管理全县户政、国籍、入境出境事务和外国人在我县的居留、旅行的有关事务。
指导和监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
管理全县的集会、游行、示威活动。
负责全县道路交通管理,维护全县交通、消防安全,处理交通、火灾事故。
对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
负责全县计算机信息系统和公共信息网络安全的监督管理工作。
负责对违法犯罪嫌疑人的看押、管理、教育,保障其合法权益。
接待和处理涉及公安刑事、行政执法中涉法问题的群众来信来访。
履行法律、法规规定的其他职责,承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
阳城县公安局预算为本单位的部门预算。
第二部分 阳城县公安局2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
收 入 |
支 出 | ||||
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
70,784,978.00 |
一、本年支出 |
70,784,978.00 |
70,784,978.00 |
|
(一)公共财政预算资金 |
70,784,978.00 |
(一)一般公共服务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
(二)政府性基金 |
(二)外交支出 |
||||
(三)纳入财政专户管理的事业资金 |
(三)国防支出 |
||||
(四)国有资本经营预算资金 |
(四)公共安全支出 |
63,346,629.00 |
63,346,629.00 |
||
(五)收回单位结余资金 |
(五)教育支出 |
||||
(六)其他?金 |
(六)科学技?支出 |
||||
(七)文化体育与?媒支出 |
|||||
(八)社会保障和就?支出 |
3,139,422.00 |
3,139,422.00 |
|||
(九)社会保?基金支出 |
|||||
(十)医疗卫生与计划生育 |
1,151,246.00 |
1,151,246.00 |
|||
(十一)节能环保 |
|||||
(十二)城乡社区事务 |
|||||
(十三)农村水事务 |
|||||
(十四)交通运输 |
|||||
二、上年结转 |
(十五)资源勘探信息等事务 |
||||
(一)公共财政预算资金 |
(十六)商业服务业等事务 |
||||
(二)政府性基金 |
(十七)金融支出 |
||||
(三)纳入财政专户管理的事业资金 |
(十八)援助其他地区支出 |
||||
(四)国有资本经营预算资金 |
(十九)自然资源海洋气象等事务 |
||||
(五)收回单位结余资金 |
(二十)住房保障支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
||
(六)其他?金 |
(二一)粮油物资储备事务 |
||||
(二二)国有资本经营预算支出 |
|||||
(二三)灾害防治及应急管理支出 |
|||||
(二四)预备费 |
|||||
(二五)其他支出 |
|||||
(二四)?移性支出 |
|||||
(二七)债务还本支出 |
|||||
(二八)债务付息支出 |
|||||
(二九)债务发行费用支出 |
|||||
二、结转下年 |
|||||
收入总计 |
70,784,978.00 |
支出总计 |
70,784,978.00 |
70,784,978.00 |
二、一般公共预算支出表
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
70,784,978.00 |
51,148,806.00 |
19,636,172.00 |
||||||||
255 |
阳城县公安局 |
70,784,978.00 |
51,148,806.00 |
19,636,172.00 |
|||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
1,295,000.00 |
1,295,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
9,731.00 |
9,731.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
1,239,695.00 |
1,239,695.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
75,000.00 |
75,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
14,805,948.00 |
14,805,948.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
8,376,384.00 |
8,376,384.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
81,000.00 |
81,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
8,760,000.00 |
8,760,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
5,472,676.00 |
5,472,676.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
678,912.00 |
678,912.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
14,040.00 |
14,040.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务(公安) |
2,568,000.00 |
2,568,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务(公安) |
7,490,000.00 |
7,490,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务(公安) |
270,000.00 |
270,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
20 |
执法办案 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
600,840.00 |
600,840.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
465,490.00 |
465,490.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
115,336.00 |
115,336.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
159,336.00 |
159,336.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
1,800.00 |
1,800.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
84,266.00 |
84,266.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
28,380.00 |
28,380.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
642,000.00 |
642,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
78,000.00 |
78,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
2,800,000.00 |
2,800,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
1,288,239.00 |
1,288,239.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
246,556.00 |
246,556.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
94,168.00 |
94,168.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,917,029.00 |
2,917,029.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
37,200.00 |
37,200.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1,048,032.00 |
1,048,032.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
66,014.00 |
66,014.00 |
||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
三、一般公共预算基本支出表
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
51,148,806.00 |
42,052,099.00 |
9,096,707.00 | |
255 |
阳城县公安局 |
51,148,806.00 |
42,052,099.00 |
9,096,707.00 |
255001 |
阳城县公安局本级 |
51,148,806.00 |
42,052,099.00 |
9,096,707.00 |
301 |
工资福利支出 |
41,904,891.00 |
41,904,891.00 |
|
30101 |
基本工资 |
8,977,224.00 |
8,977,224.00 |
|
3010101 |
职务工资(行政) |
2,622,120.00 |
2,622,120.00 |
|
3010102 |
级别工资(行政) |
5,524,824.00 |
5,524,824.00 |
|
3010108 |
岗位工资(事业) |
390,888.00 |
390,888.00 |
|
3010109 |
薪级工资(事业) |
193,152.00 |
193,152.00 |
|
3010110 |
晋档工资(事业) |
246,240.00 |
246,240.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14,921,284.00 |
14,921,284.00 |
|
3010201 |
保留津贴(行政) |
397,944.00 |
397,944.00 |
|
3010202 |
工作补贴(行政) |
2,083,320.00 |
2,083,320.00 |
|
3010203 |
生活补贴(行政) |
3,124,980.00 |
3,124,980.00 |
|
3010204 |
特殊岗位补贴(行政) |
2,749,800.00 |
2,749,800.00 |
|
3010205 |
其他津贴补贴(行政) |
4,560,120.00 |
4,560,120.00 |
|
3010206 |
乡镇工作补贴(行政) |
737,760.00 |
737,760.00 |
|
3010207 |
采暖补贴(行政) |
1,182,720.00 |
1,182,720.00 |
|
3010210 |
采暖补贴(事业) |
68,320.00 |
68,320.00 |
|
3010211 |
乡镇工作补贴(事业) |
16,320.00 |
16,320.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,973,912.00 |
1,973,912.00 |
|
3010301 |
年终一次性奖金(行政) |
678,912.00 |
678,912.00 |
|
3010302 |
目标责任考核奖(行政) |
1,295,000.00 |
1,295,000.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
465,490.00 |
465,490.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
465,490.00 |
465,490.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,917,029.00 |
2,917,029.00 |
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
2,744,193.00 |
2,744,193.00 |
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(事业) |
172,836.00 |
172,836.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,093,886.00 |
1,093,886.00 |
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费(行政) |
1,029,072.00 |
1,029,072.00 |
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费(事业) |
64,814.00 |
64,814.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
148,385.00 |
148,385.00 |
|
3011201 |
生育保险(行政) |
85,756.00 |
85,756.00 |
|
3011202 |
工伤保险(行政) |
32,940.00 |
32,940.00 |
|
3011204 |
大额医疗保险(行政) |
18,960.00 |
18,960.00 |
|
3011206 |
生育保险(事业) |
5,401.00 |
5,401.00 |
|
3011207 |
工伤保险(事业) |
4,128.00 |
4,128.00 |
|
3011209 |
大额医疗保险(事业) |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
|
3011301 |
住房公积金(行政) |
2,523,889.00 |
2,523,889.00 |
|
3011302 |
住房公积金(事业) |
123,792.00 |
123,792.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8,760,000.00 |
8,760,000.00 |
|
3019901 |
其他工资福利支出(行政) |
8,760,000.00 |
8,760,000.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
9,096,707.00 |
9,096,707.00 | |
30201 |
办公费 |
335,056.00 |
335,056.00 | |
3020101 |
办公费(行政) |
300,000.00 |
300,000.00 | |
3020102 |
办公费(事业) |
35,056.00 |
35,056.00 | |
30202 |
印刷费 |
230,000.00 |
230,000.00 | |
3020201 |
印刷费(行政) |
200,000.00 |
200,000.00 | |
3020202 |
印刷费(事业) |
30,000.00 |
30,000.00 | |
30205 |
水费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
3020501 |
水费(行政) |
20,000.00 |
20,000.00 | |
30206 |
电费 |
500,000.00 |
500,000.00 | |
3020601 |
电费(行政) |
500,000.00 |
500,000.00 | |
30207 |
邮电费 |
200,000.00 |
200,000.00 | |
3020701 |
邮电费(行政) |
200,000.00 |
200,000.00 | |
30208 |
取暖费 |
700,000.00 |
700,000.00 | |
3020801 |
取暖费(行政) |
700,000.00 |
700,000.00 | |
30209 |
物业管理费 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
3020901 |
物业管理费(行政) |
100,000.00 |
100,000.00 | |
30211 |
差旅费 |
937,544.00 |
937,544.00 | |
3021101 |
差旅费(行政) |
900,000.00 |
900,000.00 | |
3021102 |
差旅费(事业) |
37,544.00 |
37,544.00 | |
30213 |
维修(护)费 |
1,239,695.00 |
1,239,695.00 | |
3021301 |
维修(护)费(行政) |
1,239,695.00 |
1,239,695.00 | |
30217 |
公务接待费 |
75,000.00 |
75,000.00 | |
3021701 |
公务接待费(行政) |
75,000.00 |
75,000.00 | |
30228 |
工会经费 |
350,076.00 |
350,076.00 | |
3022801 |
工会经费(行政) |
329,448.00 |
329,448.00 | |
3022802 |
工会经费(事业) |
20,628.00 |
20,628.00 | |
30229 |
福利费 |
612,636.00 |
612,636.00 | |
3022901 |
福利费(行政) |
576,528.00 |
576,528.00 | |
3022902 |
福利费(事业) |
36,108.00 |
36,108.00 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 | |
3023101 |
公务用车运行维护费(行政) |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 | |
30239 |
其他交通费用 |
1,646,700.00 |
1,646,700.00 | |
3023901 |
其他交通费用(行政) |
1,646,700.00 |
1,646,700.00 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
3029901 |
其他商品和服务支出(行政) |
50,000.00 |
50,000.00 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
147,208.00 |
147,208.00 |
|
30301 |
离休费 |
94,168.00 |
94,168.00 |
|
3030101 |
离休人员基本离休费 |
34,512.00 |
34,512.00 |
|
3030102 |
离休人员保留津贴和生活补贴 |
28,860.00 |
28,860.00 |
|
3030103 |
离休人员护理费 |
24,000.00 |
24,000.00 |
|
3030104 |
离休人员年终增发生活补贴 |
2,876.00 |
2,876.00 |
|
3030105 |
离休人员采暖补贴 |
3,920.00 |
3,920.00 |
|
30309 |
奖励金 |
37,200.00 |
37,200.00 |
|
30309 |
奖励金 |
37,200.00 |
37,200.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15,840.00 |
15,840.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15,840.00 |
15,840.00 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
4,175,000.00 |
4,175,000.00 |
4,175,000.00 |
|||||
阳城县公安局本级 |
4,175,000.00 |
4,175,000.00 |
4,175,000.00 |
|||||
公务接待费 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0 |
75,000.00 |
||||
公务用车运行维护费 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
0 |
2,100,000.00 |
||||
公务用车购置费 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0 |
2,000,000.00 |
||||
“因公出国(境)费” |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、政府性基金预算支出表
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
|||||||||||
255 |
阳城县公安局 |
||||||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
20 |
执法办案 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||||
255001 |
阳城县公安局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
六、部门收支总表
收 入 |
支 出 | ||
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
(一)公共财政预算资金 |
70,784,978.00 |
(一)一般公共服?支出 |
500,000.00 |
(二)政府性基金 |
(二)外交支出 |
||
(三)纳入财政管理的事业资金 |
(三)国防支出 |
||
(四)国有资本经营预算资金 |
(四)公共安全支出 |
63,346,629.00 | |
(五)其他资金 |
(五)教育支出 |
||
(六)收回单位结余资金 |
(六)科学技?支出 |
||
(七)上年结余资金 |
(七)文化体育与?媒支出 |
||
(八)社会保障和就?支出 |
3,139,422.00 | ||
(九)社会保障基金支出 |
|||
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
1,151,246.00 | ||
(十一)节能环保支出 |
|||
(十二)城市社区支出 |
|||
(十三)农林水支出 |
|||
(十四)交通运输支出 |
|||
(十五)资源勘探信息等支出 |
|||
(十六)商业服务等支出 |
|||
(十七)金融支出 |
|||
(十八)援助其他地区支出 |
|||
(十九)自然?源海洋气象等支出 |
|||
(二十)住房保障支出 |
2,647,681.00 | ||
(二一)粮油物资储备支出 |
|||
(二二)国有资本经营预算支出 |
|||
(二三)灾害防治及应急管理支出 |
|||
(二四)预备费 |
|||
(二五)其他支出 |
|||
(二六)转移性支出 |
|||
(二七)债务还本支出 |
|||
(二八)债务付息支出 |
|||
(二九)债务发行费用支出 |
|||
收入总计 |
70,784,978.00 |
支出总计 |
70,784,978.00 |
七、部门收入总表
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
70,784,978.00 |
70,784,978.00 |
70,784,978.00 |
|||||||||
阳城县公安局本级 |
70,784,978.00 |
70,784,978.00 |
70,784,978.00 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
63,346,629.00 |
63,346,629.00 |
63,346,629.00 |
||||||||
02 |
公安 |
63,346,629.00 |
63,346,629.00 |
63,346,629.00 |
||||||||
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
42,958,386.00 |
42,958,386.00 |
42,958,386.00 |
||||||
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务(公安) |
10,328,000.00 |
10,328,000.00 |
10,328,000.00 |
||||||
204 |
02 |
20 |
执法办案 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
1,342,802.00 |
1,342,802.00 |
1,342,802.00 |
||||||
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
8,667,441.00 |
8,667,441.00 |
8,667,441.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,139,422.00 |
3,139,422.00 |
3,139,422.00 |
||||||||
05 |
行政事业单位养老支出 |
3,011,197.00 |
3,011,197.00 |
3,011,197.00 |
||||||||
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
94,168.00 |
94,168.00 |
94,168.00 |
||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,917,029.00 |
2,917,029.00 |
2,917,029.00 |
||||||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
128,225.00 |
||||||||
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
128,225.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
1,151,246.00 |
1,151,246.00 |
1,151,246.00 |
||||||||
07 |
计划生育事务 |
37,200.00 |
37,200.00 |
37,200.00 |
||||||||
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
37,200.00 |
37,200.00 |
37,200.00 |
||||||
11 |
行政事业单位医疗 |
1,114,046.00 |
1,114,046.00 |
1,114,046.00 |
||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1,048,032.00 |
1,048,032.00 |
1,048,032.00 |
||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
66,014.00 |
66,014.00 |
66,014.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
||||||||
02 |
住房改革支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
八、部门支出总表
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
70,784,978.00 |
51,148,806.00 |
19,636,172.00 |
||||||
阳城县公安局本级 |
70,784,978.00 |
51,148,806.00 |
19,636,172.00 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
63,346,629.00 |
44,210,457.00 |
19,136,172.00 |
|||||
02 |
公安 |
63,346,629.00 |
44,210,457.00 |
19,136,172.00 |
|||||
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
5,472,676.00 |
5,472,676.00 |
||||
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
25,156,244.00 |
25,156,244.00 |
||||
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
1,239,695.00 |
1,239,695.00 |
||||
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
90,731.00 |
90,731.00 |
||||
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
14,040.00 |
14,040.00 |
||||
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
8,760,000.00 |
8,760,000.00 |
||||
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
204 |
02 |
01 |
行政运行(公安) |
75,000.00 |
75,000.00 |
||||
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务(公安) |
10,328,000.00 |
10,328,000.00 |
||||
204 |
02 |
20 |
执法办案 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
716,176.00 |
716,176.00 |
||||
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
1,800.00 |
1,800.00 |
||||
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
159,336.00 |
159,336.00 |
||||
204 |
02 |
50 |
事业运行(公安) |
465,490.00 |
465,490.00 |
||||
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
8,667,441.00 |
8,667,441.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,139,422.00 |
3,139,422.00 |
||||||
05 |
行政事业单位养老支出 |
3,011,197.00 |
3,011,197.00 |
||||||
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
94,168.00 |
94,168.00 |
||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,917,029.00 |
2,917,029.00 |
||||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
||||||
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
1,151,246.00 |
1,151,246.00 |
||||||
07 |
计划生育事务 |
37,200.00 |
37,200.00 |
||||||
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
37,200.00 |
37,200.00 |
||||
11 |
行政事业单位医疗 |
1,114,046.00 |
1,114,046.00 |
||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1,048,032.00 |
1,048,032.00 |
||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
66,014.00 |
66,014.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
||||||
02 |
住房改革支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
第三部分 阳城县公安局2020年部门预算情况说明
一、关于阳城县公安局2020年收支预算总体说明
阳城县公安局2020年收入预算70784978元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出 500000元,公共安全支出63346629 元,社会保障和就业支出3139422元,医疗卫生和计划生育支出1151246元,住房保障支出2647681元。
二、关于阳城县公安局2020年一般公共预算支出说明
(一)一般公共预算当年支出数变化情况
2020年一般公共预算支出70784978元,与2019年相比,减少7176494.57元,主要原压缩一般性支出和项目支出的减少。
(二)一般公共预算当年支出结构情况
1、2020年基本支出51148806元,其中:工资福利支出41904891元,对个人和家庭的补助支出147208元,商品和服务支出9096707元。基本支出系按2019年12月实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出19636172元,其中:信访事务500000元,行政运行(公安)90731元,一般行政管理事务(公安)10328000元,执法办案50000元,其他公安支出8667441 元。
(三)政府性基金
2020年阳城县公安局公安局无政府基金预算
(四)机关运行经费安排情况说明
2020年安排机关运行经费6437295元,主要用于水费、电费、办公费、维修维护费等的支出,与2019年相比减少1219705元,主要原因在于人员减少和县财政经费压缩。
三、关于阳城县公安局2020年“三公”经费预算说明
2020年“三公”经费预算数为4175000 元,其中:公务用车运行维护费为2100000元,2019年持平;公务用车购置费为2000000 元,与2019年持平;公务接待费75000元,与2019年持平;因公出国(境)费用为0,与2019年持平。
四、政府采购情况
2020年政府采购预算总额14367866元,其中:政府采购货物预算14367866元。
五、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
阳城县公安局目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
(二)绩效管理情况
2020年阳城县公安局实施绩效管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款12328000元。
(三)国有资本占用情况
我单位无占用的国有资本。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员费用支出和公用经费支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。