阳城县公安局

阳城县公安局2020年度部门预算

发布日期: 2021-08-16 发布机构: 县直单位

阳城县公安局2020年度部门预算

目    录

第一部分  阳城县公安局概况

    一、主要职责

    二、部门预算单位构成

第二部分  阳城县公安局2020年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

第三部分  阳城县公安局2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分   阳城县公安局概况

一、主要职责

预防、制止、侦查全县范围内的违法犯罪活动,维护全县社会治安秩序。参与社会治安综合治理,组织、协调全县重大警务行动,协调、处置全县重大治安案件、事件和事故。

管理枪支弹药、民爆物品、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品,依法对全县的特种行业进行管理。

管理全县户政、国籍、入境出境事务和外国人在我县的居留、旅行的有关事务。

指导和监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

管理全县的集会、游行、示威活动。

负责全县道路交通管理,维护全县交通、消防安全,处理交通、火灾事故。

对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

负责全县计算机信息系统和公共信息网络安全的监督管理工作。

负责对违法犯罪嫌疑人的看押、管理、教育,保障其合法权益。

接待和处理涉及公安刑事、行政执法中涉法问题的群众来信来访。

履行法律、法规规定的其他职责,承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

阳城县公安局预算为本单位的部门预算。

第二部分  阳城县公安局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

收        入

支         出

收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

70,784,978.00

一、本年支出

70,784,978.00

70,784,978.00


(一)公共财政预算资金

70,784,978.00

(一)一般公共服务支出

500,000.00

500,000.00


(二)政府性基金


(二)外交支出




(三)纳入财政专户管理的事业资金


(三)国防支出




(四)国有资本经营预算资金


(四)公共安全支出

63,346,629.00

63,346,629.00


(五)收回单位结余资金


(五)教育支出




(六)其他?金


(六)科学技?支出






(七)文化体育与?媒支出






(八)社会保障和就?支出

3,139,422.00

3,139,422.00




(九)社会保?基金支出






(十)医疗卫生与计划生育

1,151,246.00

1,151,246.00




(十一)节能环保






(十二)城乡社区事务






(十三)农村水事务






(十四)交通运输




二、上年结转


(十五)资源勘探信息等事务




(一)公共财政预算资金


(十六)商业服务业等事务




(二)政府性基金


(十七)金融支出




(三)纳入财政专户管理的事业资金


(十八)援助其他地区支出




(四)国有资本经营预算资金


(十九)自然资源海洋气象等事务




(五)收回单位结余资金


(二十)住房保障支出

2,647,681.00

2,647,681.00


(六)其他?金


(二一)粮油物资储备事务






(二二)国有资本经营预算支出






(二三)灾害防治及应急管理支出






(二四)预备费






(二五)其他支出






(二四)?移性支出






(二七)债务还本支出






(二八)债务付息支出






(二九)债务发行费用支出






二、结转下年










收入总计

70,784,978.00

支出总计

70,784,978.00

70,784,978.00


二、一般公共预算支出表

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2019年执行数

2020年预算数

2020年预算数比2019年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计






70,784,978.00

51,148,806.00

19,636,172.00



255

阳城县公安局






70,784,978.00

51,148,806.00

19,636,172.00



255001

阳城县公安局本级

201

03

08

信访事务


500,000.00


500,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


50,000.00

50,000.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


1,295,000.00

1,295,000.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


9,731.00


9,731.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


1,239,695.00

1,239,695.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


75,000.00

75,000.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


14,805,948.00

14,805,948.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


8,376,384.00

8,376,384.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


81,000.00


81,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


2,100,000.00

2,100,000.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


8,760,000.00

8,760,000.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


5,472,676.00

5,472,676.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


678,912.00

678,912.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)


14,040.00

14,040.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

02

一般行政管理事务(公安)


2,568,000.00


2,568,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

02

一般行政管理事务(公安)


7,490,000.00


7,490,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

02

一般行政管理事务(公安)


270,000.00


270,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

20

执法办案


50,000.00


50,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

50

事业运行(公安)


600,840.00

600,840.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

50

事业运行(公安)


465,490.00

465,490.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

50

事业运行(公安)


115,336.00

115,336.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

50

事业运行(公安)


159,336.00

159,336.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

50

事业运行(公安)


1,800.00

1,800.00




255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


84,266.00


84,266.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


28,380.00


28,380.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


642,000.00


642,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


78,000.00


78,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


300,000.00


300,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


1,000,000.00


1,000,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


2,800,000.00


2,800,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


1,000,000.00


1,000,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


1,000,000.00


1,000,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


100,000.00


100,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


1,288,239.00


1,288,239.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


100,000.00


100,000.00



255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出


246,556.00


246,556.00



255001

阳城县公安局本级

208

05

01

行政单位离退休


94,168.00

94,168.00




255001

阳城县公安局本级

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出


2,917,029.00

2,917,029.00




255001

阳城县公安局本级

208

99

01

其他社会保障和就业支出


128,225.00

128,225.00




255001

阳城县公安局本级

210

07

99

其他计划生育事务支出


37,200.00

37,200.00




255001

阳城县公安局本级

210

11

01

行政单位医疗


1,048,032.00

1,048,032.00




255001

阳城县公安局本级

210

11

02

事业单位医疗


66,014.00

66,014.00




255001

阳城县公安局本级

221

02

01

住房公积金


2,647,681.00

2,647,681.00




三、一般公共预算基本支出表

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

51,148,806.00

42,052,099.00

9,096,707.00

255

阳城县公安局

51,148,806.00

42,052,099.00

9,096,707.00

255001

阳城县公安局本级

51,148,806.00

42,052,099.00

9,096,707.00

301

工资福利支出

41,904,891.00

41,904,891.00


30101

基本工资

8,977,224.00

8,977,224.00


3010101

职务工资(行政)

2,622,120.00

2,622,120.00


3010102

级别工资(行政)

5,524,824.00

5,524,824.00


3010108

岗位工资(事业)

390,888.00

390,888.00


3010109

薪级工资(事业)

193,152.00

193,152.00


3010110

晋档工资(事业)

246,240.00

246,240.00


30102

津贴补贴

14,921,284.00

14,921,284.00


3010201

保留津贴(行政)

397,944.00

397,944.00


3010202

工作补贴(行政)

2,083,320.00

2,083,320.00


3010203

生活补贴(行政)

3,124,980.00

3,124,980.00


3010204

特殊岗位补贴(行政)

2,749,800.00

2,749,800.00


3010205

其他津贴补贴(行政)

4,560,120.00

4,560,120.00


3010206

乡镇工作补贴(行政)

737,760.00

737,760.00


3010207

采暖补贴(行政)

1,182,720.00

1,182,720.00


3010210

采暖补贴(事业)

68,320.00

68,320.00


3010211

乡镇工作补贴(事业)

16,320.00

16,320.00


30103

奖金

1,973,912.00

1,973,912.00


3010301

年终一次性奖金(行政)

678,912.00

678,912.00


3010302

目标责任考核奖(行政)

1,295,000.00

1,295,000.00


30107

绩效工资

465,490.00

465,490.00


30107

绩效工资

465,490.00

465,490.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,917,029.00

2,917,029.00


3010801

机关事业单位基本养老保险缴费(行政)

2,744,193.00

2,744,193.00


3010802

机关事业单位基本养老保险缴费(事业)

172,836.00

172,836.00


30110

职工基本医疗保险缴费

1,093,886.00

1,093,886.00


3011001

职工基本医疗保险缴费(行政)

1,029,072.00

1,029,072.00


3011002

职工基本医疗保险缴费(事业)

64,814.00

64,814.00


30112

其他社会保障缴费

148,385.00

148,385.00


3011201

生育保险(行政)

85,756.00

85,756.00


3011202

工伤保险(行政)

32,940.00

32,940.00


3011204

大额医疗保险(行政)

18,960.00

18,960.00


3011206

生育保险(事业)

5,401.00

5,401.00


3011207

工伤保险(事业)

4,128.00

4,128.00


3011209

大额医疗保险(事业)

1,200.00

1,200.00


30113

住房公积金

2,647,681.00

2,647,681.00


3011301

住房公积金(行政)

2,523,889.00

2,523,889.00


3011302

住房公积金(事业)

123,792.00

123,792.00


30199

其他工资福利支出

8,760,000.00

8,760,000.00


3019901

其他工资福利支出(行政)

8,760,000.00

8,760,000.00


302

商品和服务支出

9,096,707.00


9,096,707.00

30201

办公费

335,056.00


335,056.00

3020101

办公费(行政)

300,000.00


300,000.00

3020102

办公费(事业)

35,056.00


35,056.00

30202

印刷费

230,000.00


230,000.00

3020201

印刷费(行政)

200,000.00


200,000.00

3020202

印刷费(事业)

30,000.00


30,000.00

30205

水费

20,000.00


20,000.00

3020501

水费(行政)

20,000.00


20,000.00

30206

电费

500,000.00


500,000.00

3020601

电费(行政)

500,000.00


500,000.00

30207

邮电费

200,000.00


200,000.00

3020701

邮电费(行政)

200,000.00


200,000.00

30208

取暖费

700,000.00


700,000.00

3020801

取暖费(行政)

700,000.00


700,000.00

30209

物业管理费

100,000.00


100,000.00

3020901

物业管理费(行政)

100,000.00


100,000.00

30211

差旅费

937,544.00


937,544.00

3021101

差旅费(行政)

900,000.00


900,000.00

3021102

差旅费(事业)

37,544.00


37,544.00

30213

维修(护)费

1,239,695.00


1,239,695.00

3021301

维修(护)费(行政)

1,239,695.00


1,239,695.00

30217

公务接待费

75,000.00


75,000.00

3021701

公务接待费(行政)

75,000.00


75,000.00

30228

工会经费

350,076.00


350,076.00

3022801

工会经费(行政)

329,448.00


329,448.00

3022802

工会经费(事业)

20,628.00


20,628.00

30229

福利费

612,636.00


612,636.00

3022901

福利费(行政)

576,528.00


576,528.00

3022902

福利费(事业)

36,108.00


36,108.00

30231

公务用车运行维护费

2,100,000.00


2,100,000.00

3023101

公务用车运行维护费(行政)

2,100,000.00


2,100,000.00

30239

其他交通费用

1,646,700.00


1,646,700.00

3023901

其他交通费用(行政)

1,646,700.00


1,646,700.00

30299

其他商品和服务支出

50,000.00


50,000.00

3029901

其他商品和服务支出(行政)

50,000.00


50,000.00

303

对个人和家庭的补助

147,208.00

147,208.00


30301

离休费

94,168.00

94,168.00


3030101

离休人员基本离休费

34,512.00

34,512.00


3030102

离休人员保留津贴和生活补贴

28,860.00

28,860.00


3030103

离休人员护理费

24,000.00

24,000.00


3030104

离休人员年终增发生活补贴

2,876.00

2,876.00


3030105

离休人员采暖补贴

3,920.00

3,920.00


30309

奖励金

37,200.00

37,200.00


30309

奖励金

37,200.00

37,200.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

15,840.00

15,840.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

15,840.00

15,840.00


四、一般公共预算“三公”经费支出表

项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

4,175,000.00

4,175,000.00




4,175,000.00



阳城县公安局本级

4,175,000.00

4,175,000.00




4,175,000.00



公务接待费

75,000.00

75,000.00


0


75,000.00



公务用车运行维护费

2,100,000.00

2,100,000.00


0


2,100,000.00



公务用车购置费

2,000,000.00

2,000,000.00


0


2,000,000.00



“因公出国(境)费”

0

0


0


0



五、政府性基金预算支出表

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2019年执行数

2020年预算数

2020年预算数比2019年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计











255

阳城县公安局











255001

阳城县公安局本级

201

03

08

信访事务







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

01

行政运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

02

一般行政管理事务(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

02

一般行政管理事务(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

02

一般行政管理事务(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

20

执法办案







255001

阳城县公安局本级

204

02

50

事业运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

50

事业运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

50

事业运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

50

事业运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

50

事业运行(公安)







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

204

02

99

其他公安支出







255001

阳城县公安局本级

208

05

01

行政单位离退休







255001

阳城县公安局本级

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出







255001

阳城县公安局本级

208

99

01

其他社会保障和就业支出







255001

阳城县公安局本级

210

07

99

其他计划生育事务支出







255001

阳城县公安局本级

210

11

01

行政单位医疗







255001

阳城县公安局本级

210

11

02

事业单位医疗







255001

阳城县公安局本级

221

02

01

住房公积金







    六、部门收支总表

收    入

支    出

收入类别

金额 

支出类别

金额 

(一)公共财政预算资金

70,784,978.00

(一)一般公共服?支出

500,000.00

(二)政府性基金


(二)外交支出


(三)纳入财政管理的事业资金


(三)国防支出


(四)国有资本经营预算资金


(四)公共安全支出

63,346,629.00

(五)其他


(五)教育支出


(六)收回单位结余资金


(六)科学技?支出


(七)上年结余资金


(七)文化体育与?媒支出




(八)社会保障和就?支出

3,139,422.00



(九)社会保基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

1,151,246.00



(十一)节能环保支出




(十二)城社区支出




(十三)林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)源勘探信息等支出




(十六)商业服务等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然?源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

2,647,681.00



(二一)粮油物资储备支出




(二二)国有资本经营预算支出




(二三)灾害防治及应急管理支出




(二四)预备费




(二五)其他支出




(二六)移性支出




(二七)债务还本支出




(二八)债务付息支出




(二九)债务发行费用支出






收入总计

70,784,978.00

支出总计

70,784,978.00

    七、部门收入总表

功能科目编码

科目名称

收入情况

总计

当年资金安排小让

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9




合计

70,784,978.00

70,784,978.00

70,784,978.00










阳城县公安局本级

70,784,978.00

70,784,978.00

70,784,978.00







201



一般公共服务支出

500,000.00

500,000.00

500,000.00








03


政府办公厅(室)及相关机构事务

500,000.00

500,000.00

500,000.00







201

03

08

信访事务

500,000.00

500,000.00

500,000.00







204



公共安全支出

63,346,629.00

63,346,629.00

63,346,629.00








02


公安

63,346,629.00

63,346,629.00

63,346,629.00







204

02

01

行政运行(公安)

42,958,386.00

42,958,386.00

42,958,386.00







204

02

02

一般行政管理事务(公安)

10,328,000.00

10,328,000.00

10,328,000.00







204

02

20

执法办案

50,000.00

50,000.00

50,000.00







204

02

50

事业运行(公安)

1,342,802.00

1,342,802.00

1,342,802.00







204

02

99

其他公安支出

8,667,441.00

8,667,441.00

8,667,441.00







208



社会保障和就业支出

3,139,422.00

3,139,422.00

3,139,422.00








05


行政事业单位养老支出

3,011,197.00

3,011,197.00

3,011,197.00







208

05

01

行政单位离退休

94,168.00

94,168.00

94,168.00







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,917,029.00

2,917,029.00

2,917,029.00








99


其他社会保障和就业支出

128,225.00

128,225.00

128,225.00







208

99

01

其他社会保障和就业支出

128,225.00

128,225.00

128,225.00







210



卫生健康支出

1,151,246.00

1,151,246.00

1,151,246.00








07


计划生育事务

37,200.00

37,200.00

37,200.00







210

07

99

其他计划生育事务支出

37,200.00

37,200.00

37,200.00








11


行政事业单位医疗

1,114,046.00

1,114,046.00

1,114,046.00







210

11

01

行政单位医疗

1,048,032.00

1,048,032.00

1,048,032.00







210

11

02

事业单位医疗

66,014.00

66,014.00

66,014.00







221



住房保障支出

2,647,681.00

2,647,681.00

2,647,681.00








02


住房改革支出

2,647,681.00

2,647,681.00

2,647,681.00







221

02

01

住房公积金

2,647,681.00

2,647,681.00

2,647,681.00







八、部门支出总表

功能科目编码

科目名称

支出情况

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6




合计

70,784,978.00

51,148,806.00

19,636,172.00







阳城县公安局本级

70,784,978.00

51,148,806.00

19,636,172.00




201



一般公共服务支出

500,000.00


500,000.00





03


政府办公厅(室)及相关机构事务

500,000.00


500,000.00




201

03

08

信访事务

500,000.00


500,000.00




204



公共安全支出

63,346,629.00

44,210,457.00

19,136,172.00





02


公安

63,346,629.00

44,210,457.00

19,136,172.00




204

02

01

行政运行(公安)

5,472,676.00

5,472,676.00





204

02

01

行政运行(公安)

2,100,000.00

2,100,000.00





204

02

01

行政运行(公安)

25,156,244.00

25,156,244.00





204

02

01

行政运行(公安)

1,239,695.00

1,239,695.00





204

02

01

行政运行(公安)

90,731.00


90,731.00




204

02

01

行政运行(公安)

14,040.00

14,040.00





204

02

01

行政运行(公安)

8,760,000.00

8,760,000.00





204

02

01

行政运行(公安)

50,000.00

50,000.00





204

02

01

行政运行(公安)

75,000.00

75,000.00





204

02

02

一般行政管理事务(公安)

10,328,000.00


10,328,000.00




204

02

20

执法办案

50,000.00


50,000.00




204

02

50

事业运行(公安)

716,176.00

716,176.00





204

02

50

事业运行(公安)

1,800.00

1,800.00





204

02

50

事业运行(公安)

159,336.00

159,336.00





204

02

50

事业运行(公安)

465,490.00

465,490.00





204

02

99

其他公安支出

8,667,441.00


8,667,441.00




208



社会保障和就业支出

3,139,422.00

3,139,422.00






05


行政事业单位养老支出

3,011,197.00

3,011,197.00





208

05

01

行政单位离退休

94,168.00

94,168.00





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,917,029.00

2,917,029.00






99


其他社会保障和就业支出

128,225.00

128,225.00





208

99

01

其他社会保障和就业支出

128,225.00

128,225.00





210



卫生健康支出

1,151,246.00

1,151,246.00






07


计划生育事务

37,200.00

37,200.00





210

07

99

其他计划生育事务支出

37,200.00

37,200.00






11


行政事业单位医疗

1,114,046.00

1,114,046.00





210

11

01

行政单位医疗

1,048,032.00

1,048,032.00





210

11

02

事业单位医疗

66,014.00

66,014.00





221



住房保障支出

2,647,681.00

2,647,681.00






02


住房改革支出

2,647,681.00

2,647,681.00





221

02

01

住房公积金

2,647,681.00

2,647,681.00





第三部分  阳城县公安局2020年部门预算情况说明

一、关于阳城县公安局2020年收支预算总体说明

阳城县公安局2020年收入预算70784978元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出500000元,公共安全支出63346629 元,社会保障和就业支出3139422元,医疗卫生和计划生育支出1151246元,住房保障支出2647681元。

二、关于阳城县公安局2020年一般公共预算支出说明

(一)一般公共预算当年支出数变化情况

2020年一般公共预算支出70784978元,2019年相比,减少7176494.57元,主要原压缩一般性支出和项目支出的减少

(二)一般公共预算当年支出结构情况

1、2020基本支出51148806元,其中:工资福利支出41904891元,对个人和家庭的补助支出147208元,商品和服务支出9096707元。基本支出系按2019年12月实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出19636172元,其中:信访事务500000元,行政运行(公安)90731元,一般行政管理事务(公安)10328000元,执法办案50000元,其他公安支出8667441 元。

(三)政府性基金

2020年阳城县公安局公安局无政府基金预算

(四)机关运行经费安排情况说明

2020年安排机关运行经费6437295元,主要用于水费、电费、办公费、维修维护费等的支出,与2019年相比减少1219705元,主要原因在于人员减少和县财政经费压缩。

三、关于阳城县公安局2020年“三公”经费预算说明

2020年“三公”经费预算数为4175000 元,其中:公务用车运行维护费为2100000元,2019年持平;公务用车购置费为2000000 元,与2019年持平;公务接待费75000元,与2019年持平;因公出国(境)费用为0,与2019年持平。

四、政府采购情况

2020年政府采购预算总额14367866元,其中:政府采购货物预算14367866元。

五、其他说明

     (一)政府购买服务指导性目录

  阳城县公安局目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

 (二)绩效管理情况

  2020年阳城县公安局实施绩效管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款12328000元。   

(三)国有资本占用情况

  我单位无占用的国有资本

第四部分   名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员费用支出和公用经费支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。