阳城县公安局
阳城县公安局2022年度部门预算
阳城县公安局2022年度部门预算
目 录
第一部分 阳城县公安局概况
一、阳城县公安局职责
二、机构设置情况
第二部分 阳城县公安局2022年部门预算报表
一、阳城县公安局2022年预算收支总表
二、阳城县公安局2022年预算收入总表
三、阳城县公安局2022年预算支出总表
四、阳城县公安局2022年财政拨款收支总表
五、阳城县公安局2022年一般公共预算支出预算表
六、阳城县公安局2022年一般公共预算安排基本支出份经济科目表
七、阳城县公安局2022年政府性基金预算收入预算表
八、阳城县公安局2022年政府性基金预算支出预算表
九、阳城县公安局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、阳城县公安局2022年“三公”经费支出预算表
十一、阳城县公安局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 阳城县公安局2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县公安局概况
一、阳城县公安局职责
预防、制止、侦查全县范围内的违法犯罪活动，维护全县社会治安秩序。参与社会治安综合治理，组织、协调全县重大警务行动，协调、处置全县重大治安案件、事件和事故。
管理枪支弹药、民爆物品、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，依法对全县的特种行业进行管理。
管理全县户政、国籍、入境出境事务和外国人在我县的居留、旅行的有关事务。
指导和监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
管理全县的集会、游行、示威活动。
负责全县道路交通管理，维护全县交通、消防安全，处理交通、火灾事故。
对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
负责全县计算机信息系统和公共信息网络安全的监督管理工作。
负责对违法犯罪嫌疑人的看押、管理、教育，保障其合法权益。
接待和处理涉及公安刑事、行政执法中涉法问题的群众来信来访。
履行法律、法规规定的其他职责，承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
阳城县公安局预算为本单位的部门预算。
第二部分 2022年部门预算报表
一、阳城县公安局2022年预算收支总表（见附表1）
二、阳城县公安局2022年预算收入总表
三、阳城县公安局2022年预算支出总表
四、阳城县公安局2022年财政拨款收支总表
五、阳城县公安局2022年一般公共预算支出预算表
六、阳城县公安局2022年一般公共预算安排基本支出份经济科目表
七、阳城县公安局2022年政府性基金预算收入预算表
八、阳城县公安局2022年政府性基金预算支出预算表
九、阳城县公安局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、阳城县公安局2022年“三公”经费支出预算表
十一、阳城县公安局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 阳城县公安局2022年部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
阳城县公安局2022年收入预算7370.35万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：公共安全支出6620.32元，社会保障和就业支出349.83万元，卫生健康支出128.12万元，住房保障支出272.08万元。
（一）一般公共预算支出变动情况及原因
2022年一般公共预算支出7370.35万元，与2021年相比增加877.34万元，主要原人员增加和项目支出的增加。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
2022年基本支出5917.74万元，其中：工资福利支出4892.67万元，对个人和家庭的补助支出44.77万元，公用经费项目支出980.30万元。项目支出1452.6万元，其中：其他运转公用类项目171.78万元，特定目标类项目1280.82万元。
（三）政府性基金预算变动情况及原因
我单位2022年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费预算变动原因说明
2022年我局三公经费预算253万元，比2021年增加35.5万元，主要原因是公务用车购置预算增加。其中因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3万元，比上年减少4.5万元；公务用车运行维护费150万元，比上年减少60万元；公务用车购置费100万元，比上年增加100万元。。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年我单位机关运行经费财政拨款预算数为980.3万元元，比2021年减少442.63万元，主要由于统计口径改变，其他运转了归项目支出。
四、政府采购情况
2022年我单位采购预算总额1484.14万元，比2021年预算增加1334.84万元。主要原因是中央转移支付等重点资金项目采购预算的增加。
五、绩效目标情况
1、2022年我单位实施绩效管理的项目15个，包括：2022年天网运行维护费、购买禁毒社会工作服务经费、购买无人机专用装备、阳城县公安局汛期受灾维修维护、天网三期建设项目等，涉及一般公共预算当年拨款1452.6万元。
2、绩效目标情况（见附表2）
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车68辆，实有汽车68辆。
2、房屋情况
我单位办公用房和业务用房面积共48259.53平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
我单位50万元以上的专用设备和项目16个。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。
（一）其他
无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（八） 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费用。
（十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2022年4月2日
