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索引号：	11140522K03478216C/2022-00057	主题分类：
发布机构：	县直单位	成文日期：
标题：	阳城县公安局交通警察大队2021年部门决算公开情况
发文字号：		发布日期：	2022年08月24日

阳城县公安局交通警察大队2021年部门决算公开情况

发布日期: 2022-08-24 发布机构: 县直单位

第一部分概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳城县公安局交通警察大队概况

一、主要职责

阳城县公安局交通警察大队主要负责本县行政区域的道路交通安全管理工作，大队现有正式民警34人，交通勤警及工勤人员152人。

二、机构设置情况

1.机构设置为：综合办公室（包括指挥中心、科技、宣传、财务），秩序科，事故处理中队（事故科），车辆管理中队（车辆管理科），县城一中队，城郊中队，北留、芹池、东冶及润城4个公路中队和町店1个乡镇中队。

2.交通安全管理经费，分两大块。正式民警交通安全管理经费，由县财政对县公安局决算。大队交通安全管理经费由县财政对大队（包括交通协勤民警及工勤人员工资）决算。

第二部分 2021年部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

编制单位：阳城县公安局交通警察大队金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8703688.08	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	8703688.08
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	8703688.08	本年支出合计	58	8703688.08
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	8703688.08	总计	68	8703688.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2021年收入决算表

编制单位：阳城县公安局交通警察大队金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8703688.08	8703688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		8703688.08	8703688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安		8703688.08	8703688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案		80622232.08	80622232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出		641456	641456





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2021年支出决算表

编制单位：阳城县公安局交通警察大队金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8703688.08	7109046.56	1594641.52	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8703688.08	7109046.56	1594641.52	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8703688.08	7109046.56	1594641.52	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	80622232.08	7109046.56	953185.52	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	641456		641456	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：阳城县公安局交通警察大队金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8703688.08	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	8703688.08	8703688.08	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8703688.08	本年支出合计	54	8703688.08	8703688.08	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56			0.00
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59
总计	30	8703688.08	总计	60	8703688.08	8703688.08	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：阳城县公安局交通警察大队金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8703688.08	7109046056	1594641.52
204			公共安全支出	8703688.08	7109046.56	1594641.52
20402			公安	8703688.08	7109046.56	1594641.52
2040220			执法办案	80622232.08	7109046.56	953185.52
2040299			其他公安支出	641456		641456




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：阳城县公安局交通警察大队金额单位：元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4874440.16	302	商品和服务支出	2234606.4
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1914154.16
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4874440.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	320452.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
		0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00
		0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	30902	办公设备购置	0.00
		0.00	30903	专用设备购置	0.00
		0.00	30905	基础设施建设	0.00
		0.00	30906	大型修缮	0.00
		0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	30908	物资储备	0.00
		0.00	30913	公务用车购置	0.00
		0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00
		0.00	310	资本性支出	0.00
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	0.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31022	无形资产购置	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
		0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
		0.00	31101	资本金注入	0.00
		0.00	31199	其他对企业补助	0.00
		0.00	312	对企业补助	0.00
		0.00	31201	资本金注入	0.00
		0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
		0.00	31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
人员经费合计		4874440.16	公用经费合计		2234606.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：阳城县公安局交通警察大队金额单位：元

项目	2021年度预算数	2021年度决算数
（一）合计	600，000.00	320452.24
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	600，000.00	320452.24
其中：公务用车运行维护费	600，000.00	320452.24
公务用车购置	0.00	0.00
（二）相关统计数	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	────	0
2.因公出国（境）人次数（人）	────	0
3.公务用车购置数（辆）	────	0
4.公务用车保有量（辆）	────	21
5.国内公务接待批次（个）	────	0
6.国内公务接待人次（人）	────	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	────	0

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：阳城县公安局交通警察大队金额单位：元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8703688.08	8703688.08	7109046.56	1594641.52
204			公共安全支出		8703688.08	8703688.08	7109046.56	1594641.52
20402			公安		8703688.08	8703688.08	7109046.56	1594641.52
2040220			执法办案		80622232.08	80622232.08	7109046.56	953185.52
2040299			其他公安支出		641456	641456		641456


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：阳城县公安局交通警察大队金额单位：元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：阳城县公安局交通警察大队金额单位：元


项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	465000.00	465000.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	21
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	0
3.一般执法执勤用车	10	17
4.特种专业技术用车	11	4
5.其他用车	12	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于阳城县公安局交通警察大队2021年决算情况的总体说明

2021年度我单位财政拨款收入8703688.08元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：人员经费4874440.16元，公用经费2234606.4元。

2021年决算收支8703688.08元比2020年财政拨款收入8128842.26元增加574845.82元，主要原因2021年增加护栏安装维护经费。

二、关于阳城县公安局交通警察大队2021年“三公”经费情况说明

2021年我单位“三公”经费支出为320452.24元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车运行维护费320452.24元。

2021年“三公”经费比2020年增加26367.19元，主要是2021年公务用车维护费上升。

三、重点预算项目绩效评价结果情况说明

我单位严格按照绩效评价要求，对要进行的绩效评价的6个项目逐一进行绩效评价，评价结果均为优秀，并及时上报。

四、机关运行经费安排情况说明

我局本年度机关运行经费是100万元。主要为日常公用经费支出（办公费、差旅费、邮电费、印刷费等）。

五、、关于阳城县公安局交通警察大队政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购安排预算数为465000元，主要用于办公用品购买。

六、关于阳城县公安局交通警察大队国有资产占用情况说明

我单位共计公务用车21辆，其中一般执勤执法用车17辆，特种专用车4辆。

第四部分名词解释

一、基本支出：指协勤民警的其他工资福利支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、（三公）经费：纳入财政预决算管理的（三公）经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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