阳城县交通运输局2021年部门决算公开情况

阳城县交通运输局2021年部门决算公开情况

目录

           第一部分 概况

              一、本部门职责

              二、机构设置情况 

           第二部分 2021年度部门决算报表 

              一、收入支出决算总表 

              二、收入决算表

              三、支出决算表 

              四、财政拨款收入支出决算总表 

              五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

              六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

              七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

              八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

              九、部门决算公开相关信息统计表 

            第三部分 部门决算情况说明 

              一、 收入支出决算总体情况说明 

              二、 收入决算情况说明 

              三、 支出决算情况说明

              四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

              五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

              七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

              八、其他重要事项情况说明

            第四部分　名词解释

            第五部分   附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。

2.承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。负责全县交通运输规划和管理。

3.组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟定全县物流业发展规划，并监督实施。负责全县农村公路、水路行业有关体制改革工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；承担全县水路运输及航道管理工作。

5.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

6.负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模、方向和国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按省政府、市政府、县政府规定权限审批、审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；执行公路、水路有关规费政策并监督实施。

7.承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责农村公路和重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费等管理工作。协同治超管理工作。

8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；参与全县高速公路及主干线公路网等交通动态信息并参与有关颉颃工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

9.指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

10.指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展合作与交流。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，阳城县交通运输局决算主要由阳城县交通运输局本级决算构成,包括交通建设中心、交通事业发展中心、战备办、海事处、综合执法队、超限站、公路股、规划股等23个股所，全局人员共计210人，其中：行政人员9人，全额财政6人，自收自支人员98人，自聘人员97人。

第二部分 2021年度部门决算报表

（附件5）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分   部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计35070.73万元、支出总计35070.73万元。与2020年相比，收入总计减少16468.1万元、下降32%,支出总计减少16468.1万元，下降32%。

主要原因：太行一号旅游公路下达的债券资金减少和阳礼互通立交工程款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计35070.73万元，其中：财政拨款收入35070.73万元，占比100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计35070.73万元，其中：基本支出1531.02万元，占比4.4%；项目支出33539.70万元，占比95.6%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计35070.73万元，支出总计35070.73万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少16468.1万元，下降32%。主要原因：太行一号旅游公路下达的债券资金减少和阳礼互通立交工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出35070.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少16468.1万元，下降32%。主要原因：太行一号旅游公路下达的债券资金减少和阳礼互通立交工程款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出35070.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出150万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出15.53万元，占0.04%；卫生健康（类）支出6.51万元，占0.02%；节能环保支出610.5万元，占1.74%；农林水支出500万元，占1.42%；交通运输支出33377.30万元，占95.17%；金融支出400万元，占1.14%；住房保障支出10.89万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算14789.97万元，支出决算35070.73万元，完成年初预算的237.12%。其中：

社会和保障就业支出年初预算15.53万元，支出决算15.53万元，完成年初预算的100%，用于机关和事业单位基本养老保险费支出，较2020年决算减少1.33万元，减少8%，主要原因是调离单位1人，减少8%。

卫生健康支出年初预算6.51万元，支出决算6.51万元，完成年初预算的100%，用于机关和事业单位医疗和计划生育方面的支出，较2020年决算增加0.15万元，增加2.35%，主要原因是机关事业单位医疗保险的增加。

交通运输支出年初预算14257.04万元，年终追加预算19120.26万元，支出决算33377.30万元，完成年初预算的234.11%，用于机关和事业单位交通运输方面的支出，较2020年决算增加3896.52万元，增加13.2%，主要原因是机关事业单位交通建设项目阳礼互通立交工程款的增加和太行一号债券资金。

住房保障年初预算10.89万元，支出决算10.89万元，完成年初预算的100%，用于机关和事业单位住房公积金方面的支出，较2020年决算减少0.61万元，减少5.5%，主要原因是调离单位1人。

农林水支出年初预算500万元，支出决算500万元，完成年初预算的100%，用于四好农村路方面的支出，较2020年决算减少3088.49万元，减少617%，主要原因是2020年四好农村路建设项目比2021年多资金大。

文化旅游体育与传媒支出150万元，为年终调整预算，用于四好农村路建设方面的支出，较2020年决算增加150万元，增加100%，主要原因是增加了四好农村路建设方面的支出。

节能环保支出610.5万元，为年终调整预算，用于新能源汽车补助方面的支出，较2020年决算增加134.5万元，增加22%，主要原因是新能源汽车车辆增加。

金融支出400万元，为年终调整预算，用于滨演线偿还银行贷款方面的支出，较2020年决算减少161.86万元，减少40%，主要原因是每年偿还贷款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1531.02万元，其中：人员经费1311.68万元，主要包括工资福利支出1215.82万元和对个人和家庭的补助95.86万元；公用经费219.34万元，主要包括商品和服务支出170.93万元和资本性支出48.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算45万元，支出决算16.22万元，完成预算的36%，比2020年减少1.66万元，下降10%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年增加0万元，增长0%，

因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0万元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算38万元，支出决算16.22万元，完成预算的36%，比2020年减少1.66万元，下降10%。主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：公务用车运行维护费16.22万元，公务用车购置费为0万元，2021年末购置公务用车，年末公务用车保有量为11辆，主要是用于县内因公出行、交通行政执法等交通运输业务。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出329.94万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额48.4万元，其中：政府采购货物支出48.4万元，占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类全面开展绩效自评。其中，一级项目23个，二级项目17个，共涉及资金33539.70万元，占一般公共预算项目支出总额的95.63%。我单位无政府性基金预算项目支出，没有对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无国有资本经营预算项目支出，没有对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：通过实地察看和群众走访，所实施的项目基本达到了项目预期设置的绩效目标，对完善区域路网结构，提高公路的通行能力有了很大的提升，改善了群众的出行条件，促进了我县旅游业的发展。

项目支出33539.7万元，主要包括2021年太行一号债券资金省级补助、晋阳高速拆迁、桑田大道、公交一体化补助、旅游公交补助、农村道路建设，四好公路建设，燃油补贴等。

（二）履职效果情况：社会效益：脱贫攻坚，帮助人参埌村销售蜂蜜，小米等农作物。经济效益：公交客运全面实施“1元”一体化、五级公交134条线路有序运营、“四好农村路”建设，实现了路车双通。生态效益：一是城市公交客运实现100%新能源，出租车90%实现新能源。二是施工现场加大对扬尘、机械、客运车辆等全方位治理，减少对自然环境及人文资源的干扰和影响。结合路域环境及乡村风貌，有效保护了环境。

3、社会满意度及可持续性影响

社会满意度：群众满意度达到90%，与原订目标持平。树立“互联网+”思维，加强交通旅游大数据应用，构建信息平台，完善旅游标识，为游客提供联程联运及公众信息服务系统，方便游客获取交通、景区（点）、设施、地理、文化等信息，使游客体验个性化、一条龙的智慧旅游服务。满意度指标基本达到了年度目标。

可持续性影响：完工后有后期养护，整合道路两旁自然资源和旅游景点，对沿线两侧商业、文化信息及旅游服务类资产进行组合，搭建旅游服务设施建设及产业发展平台，吸引社会资本对旅游公路的慢行系统、服务系统、景观系统和信息系统进行融资建设和运营管理，赋于土地承包权、开发经营权，形成一体化开发、多元化发展的路子。可持续影响指标达到了年度目标。

4、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

工程项目建设没有偏离项目年度预期目标，在项目建设中基本完成了项目的目标值，为进一步加快脱贫攻坚步伐、优化路网结构起到了一定的促进作用。

（二）改进的方向和具体措施

1、在工程项目建设中必须建立“政府监督、建设单位负责、工程监理、施工自检、行业指导、群专结合”的质量保证体系。

2、建设单位必须对工程建设质量管理全程负责；设计单位对设计质量负责，提供施工过程中的设计服务；施工单位对施工质量负责，要建立健全质量自检体系，制定科学的施工组织计划和施工方案，明确质量责任人；监理单位对现场监理负责，要加强原材料和现场抽检，对重点部位、关键工序进行监理，及时发现问题及时整改。

3、工程施工现场实行公示牌管理，公示牌应当标明项目建设规模和标准、项目法人、设计、施工、监理、质量安全监督部门单位名称和主要负责人姓名，接受社会监督。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县财政部门对所有项目建设资金的项目都进行了项目绩效自评、项目绩效中期跟踪，通过项目的绩效评价，使我们在日常工作中从开始的项目申报，到项目施工，从资金申请到资金使用，无论哪个阶段都要严格按照要求一步一步来，一个环节一个环节来。项目资金的拨付明细都有在政府网站进行公示。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务支出（类） 指政府提供一般公共服务的支出。

发展与改革事务（款）：指发展与改革事务方面的支出。

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

战略规划与实施（项）：指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

社会事业发展规划（项）：指社会事业发展规划方面的支出。

物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

应对气候变化管理事务（项）：指发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

六、社会保障和就业支出（类） 指政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类） 指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

八、住房保障支出（类） 指政府用于住房方面的支出

住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　　　

九、“三公经费”： 指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

                                                               2022年8月22日

附件1

                 阳城县交通运输局

整体支出绩效评价指标

         附件3

基础表2-2 阳城县交通运输局2021年部门履职情况表

      附件4

                基础表2-3阳城县交通运输局基础数据获取表