阳城县教育局
阳城县第三中学2020年部门决算公开
阳城县第三中学2020年部门决算公开
目 录
第一部分 阳城县第三中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县第三中学2020年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、 部门决算公开相关信息统计表
第三部分 决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：阳城县第三中学概况
阳城县第三中学位于县城凤凰北街78号，是我县唯一一所省级示范初中。现有在编教职工119人。
一、主要职能
1.全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，面向全体学生，全面提高教育质量。
2.坚持依法治校，规范办学行为，巩固提高“两基”成果，确保适龄人口依法接受义务教育。
3遵循教育教学规律，认真执行国家课程计划，开全开足课程，开发学生智力，培养学生创新意识和创造能力。
4.坚持育人为本，通过多种形式的教育活动，陶冶学生情操，培养学生意志，促进学生全面和谐健康发展。
二、预算构成单位
从部门预算构成来看：阳城县第三中学主要包括本级预算。
第二部分 2020年部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,670,944.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 12,974,601.97 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,659,012.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 585,203.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,066,812.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,670,944.89 | 本年支出合计 | 58 | 16,285,629.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 614,684.48 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 16,285,629.37 | 总计 | 62 | 16,285,629.37 |
二、 收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 15,670,944.89 | 15,670,944.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 12,399,493.49 | 12,399,493.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 12,399,493.49 | 12,399,493.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 11,361,942.49 | 11,361,942.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,037,551.00 | 1,037,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,619,436.00 | 1,619,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,535,116.00 | 1,535,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,535,116.00 | 1,535,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 84,320.00 | 84,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 84,320.00 | 84,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 585,203.40 | 585,203.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 572,703.40 | 572,703.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 572,703.40 | 572,703.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、 支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 16,285,629.37 | 16,285,629.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 12,974,601.97 | 12,974,601.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 12,474,601.97 | 12,474,601.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 11,428,246.37 | 11,428,246.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,046,355.60 | 1,046,355.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,659,012.00 | 1,659,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,535,116.00 | 1,535,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,535,116.00 | 1,535,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 39,576.00 | 39,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 39,576.00 | 39,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 84,320.00 | 84,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 84,320.00 | 84,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 585,203.40 | 585,203.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 572,703.40 | 572,703.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 572,703.40 | 572,703.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,670,944.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 12,974,601.97 | 12,974,601.97 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,659,012.00 | 1,659,012.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 585,203.40 | 585,203.40 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,670,944.89 | 本年支出合计 | 59 | 16,285,629.37 | 16,285,629.37 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 614,684.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 614,684.48 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 16,285,629.37 | 总计 | 64 | 16,285,629.37 | 16,285,629.37 | 0.00 | 0.00 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 16,285,629.37 | 16,285,629.37 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 12,974,601.97 | 12,974,601.97 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 12,474,601.97 | 12,474,601.97 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 11,428,246.37 | 11,428,246.37 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,046,355.60 | 1,046,355.60 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,659,012.00 | 1,659,012.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,535,116.00 | 1,535,116.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,535,116.00 | 1,535,116.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 39,576.00 | 39,576.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 39,576.00 | 39,576.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 84,320.00 | 84,320.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 84,320.00 | 84,320.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 585,203.40 | 585,203.40 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 572,703.40 | 572,703.40 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 572,703.40 | 572,703.40 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 0.00 |
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
人员经费 | 公用经费 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 13,827,675.12 | 13,827,675.12 | 302 | 商品和服务支出 | 2,057,071.30 | 2,057,071.30 |
30101 | 基本工资 | 6,188,868.90 | 6,188,868.90 | 30201 | 办公费 | 207,536.65 | 207,536.65 |
30102 | 津贴补贴 | 834,638.82 | 834,638.82 | 30202 | 印刷费 | 77,919.92 | 77,919.92 |
30103 | 奖金 | 253,200.00 | 253,200.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3,292,016.00 | 3,292,016.00 | 30205 | 水费 | 33,231.75 | 33,231.75 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,535,116.00 | 1,535,116.00 | 30206 | 电费 | 58,867.14 | 58,867.14 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 500.00 | 500.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 572,703.40 | 572,703.40 | 30208 | 取暖费 | 51,026.44 | 51,026.44 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 84,320.00 | 84,320.00 | 30211 | 差旅费 | 20,719.20 | 20,719.20 |
30113 | 住房公积金 | 1,066,812.00 | 1,066,812.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 592,338.01 | 592,338.01 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 145,064.00 | 145,064.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 25,466.50 | 25,466.50 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 196,873.52 | 196,873.52 |
30304 | 抚恤金 | 39,576.00 | 39,576.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 92,988.00 | 92,988.00 | 30225 | 专用燃料费 | 3,229.80 | 3,229.80 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 230,166.31 | 230,166.31 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 24,600.00 | 24,600.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 181,752.00 | 181,752.00 |
30309 | 奖励金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 30229 | 福利费 | 318,060.00 | 318,060.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22,345.56 | 22,345.56 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,438.50 | 12,438.50 | ||||
人员经费合计 | 13,972,739.12 | 13,972,739.12 | 公用经费合计 | ||||
公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 15,468.95 | 15,468.95 |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
310 | 资本性支出 | 255,818.95 | 255,818.95 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 110,650.00 | 110,650.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 129,700.00 | 129,700.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
公用经费合计 | 2,312,890.25 | 2,312,890.25 | |||||
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 1,126,000.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 1,126,000.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
（一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 1 | |
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
十、 部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入15670944.89元。2019年公共预算财政拨款收入16880591元，比上年减少7.16%，原因财政缩减了预算资金。上年结转614684.48元，本年支出16,285,629.37元，年末结转0元。
二、2020年机关运行经费安排情况说明
单位本年度无机关运行经费安排。
三、2020年政府采购情况说明
单位本年度无政府采购。
四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明
单位本年度无三公经费支出。同上年度一样。
五、因公出国（境）团组数及人数
本单位无因公出国（境）的情况。
六、 “三公”经费支出决算表是按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，但均无本年发生数。
七、本年的公车购置和车辆运行费按表格分别填列。
八、2020年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
单位本年度无固定资产经营预算财政拨款支出。
九、绩效评价工作情况及评价结果
本年度公共财政预算资金为1046355.6元，用于工资福利支出及办公费，水电费，培训费，维修费等，评价结果为优秀。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
