阳城县教育局

阳城县东城幼儿园2022年度部门预算公开

发布日期: 2022-04-03 发布机构: 县教育局

阳城县东城幼儿园2022年度部门预算公开

      

第一部分 阳城县东城幼儿园概况

一、主要职责

二、部门算单位构成

第二部分 阳城县东城幼儿园2022年度部门预算公开

1.部门预算收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7.政府性基金预算收入

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算收支预算表

10.三公经费支出表

11.机关运行经费

第三部分 阳城县东城幼儿园2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

阳城县东城幼儿园2022年度部门预算公开

第一部分 阳城县东城幼儿园概况

一、主要职责

1、负责幼儿教育法规、政策的宣传、贯彻和落实;  

2、负责实行保育和教育相结合的原则,对3周岁以上学龄幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为幼儿家长安心参加社会主义建设提供便利条件。

二、部门预算构成单位

阳城县东城幼儿园部门预算构成主要包括本单位预算。阳城县东城幼儿园没有下设机构,不存在单独核算的下属机构部门。

第二部分 2022年度部门预算公开




预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[101002]阳城县东城幼儿园



单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

338.30

一般公共服务支出


二、政府性基金预算


外交支出


三、国有资本经营预算


国防支出


四、财政专户管理资金


公共安全支出


五、单位资金


教育支出

274.08



科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业支出

31.02



社会保险基金支出




卫生健康支出

12.44



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

20.76



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出




抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

338.30

本年支出合计

338.30

2022年预算收入总表







单位:万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计


338.30

338.30





205

[205]教育支出

274.08

274.08





 20502

 [20502]普通教育

274.08

274.08





  2050201

  [2050201]学前教育

274.08

274.08





208

[208]社会保障和就业支出

31.02

31.02





 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

30.33

30.33





  2080502

  [2080502]事业单位离退休

1.18

1.18





  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.15

29.15





 20899

 [20899]其他社会保障和就业支出

0.69

0.69





  2089999

  [2089999]其他社会保障和就业支出

0.69

0.69





210

[210]卫生健康支出

12.44

12.44





 21007

 [21007]计划生育事务

0.60

0.60





  2100799

  [2100799]其他计划生育事务支出

0.60

0.60





 21011

 [21011]行政事业单位医疗

11.84

11.84





  2101102

  [2101102]事业单位医疗

11.84

11.84





221

[221]住房保障支出

20.76

20.76





 22102

 [22102]住房改革支出

20.76

20.76





  2210201

  [2210201]住房公积金

20.76

20.76









预算公开表3

2022年预算支出总表





单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


338.30

293.30

45.00


[205]教育支出

274.08

229.08

45.00

 205

 [20502]普通教育

274.08

229.08

45.00

  2050201

  [2050201]学前教育

274.08

229.08

45.00


[208]社会保障和就业支出

31.02

31.02


 208

 [20805]行政事业单位养老支出

30.33

30.33


  2080502

  [2080502]事业单位离退休

1.18

1.18


  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.15

29.15


 208

 [20899]其他社会保障和就业支出

0.69

0.69


  2089999

  [2089999]其他社会保障和就业支出

0.69

0.69



[210]卫生健康支出

12.44

12.44


 210

 [21007]计划生育事务

0.60

0.60


  2100799

  [2100799]其他计划生育事务支出

0.60

0.60


 210

 [21011]行政事业单位医疗

11.84

11.84


  2101102

  [2101102]事业单位医疗

11.84

11.84



[221]住房保障支出

20.76

20.76


 221

 [22102]住房改革支出

20.76

20.76


  2210201

  [2210201]住房公积金

20.76

20.76








预算公开表4

2022年财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

338.30

一般公共服务支出





二、政府性基金预算


外交支出





三、国有资本经营预算


国防支出







公共安全支出







教育支出

274.08

274.08





科学技术支出







文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支出

31.02

31.02





社会保险基金支出







卫生健康支出

12.44

12.44





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探工业信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

20.76

20.76





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出







债务还本支出







债务付息支出







债务发行费用支出







抗疫特别国债安排的支出












本年收入合计

338.30

本年支出合计

338.30

338.30






预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[101002]阳城县东城幼儿园


单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


338.30

293.30

45.00

[205]教育支出


274.08

229.08

45.00

 [20502]普通教育


274.08

229.08

45.00

  2050201

[2050201]学前教育

274.08

229.08

45.00

[208]社会保障和就业支出


31.02

31.02


 [20805]行政事业单位养老支出


30.33

30.33


  2080502

[2080502]事业单位离退休

1.18

1.18


  2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.15

29.15


 [20899]其他社会保障和就业支出


0.69

0.69


  2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.69

0.69


[210]卫生健康支出


12.44

12.44


 [21007]计划生育事务


0.60

0.60


  2100799

[2100799]其他计划生育事务支出

0.60

0.60


 [21011]行政事业单位医疗


11.84

11.84


  2101102

[2101102]事业单位医疗

11.84

11.84


[221]住房保障支出


20.76

20.76


 [22102]住房改革支出


20.76

20.76


  2210201

[2210201]住房公积金

20.76

20.76




预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表



单位:万元

经济科目名称

预算数

备注


293.30


505

271.09


 [50501]工资福利支出

271.09


50502

20.43


 [5050299]商品和服务支出

20.43


509

1.78


 [50901]社会福利和救助

0.60


 [50905]离退休费

1.18







预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称






预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表



单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称













预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表







单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称










预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表


单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国(境)费


公务接待费


公务用车购置及运行费


 ①公务用车购置费


 ②公务用车运行维护费


合计




预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

 [101002]

 [101002]阳城县东城幼儿园

20.43

第三部分 2022年度部门预算变化情况说明

一、关于东城幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

2022年我单位财政拨款收支总预算338.3万元,无政府性基金预算财政拨款支出包括教育支出274.08万元、社会保障和就业支出31.02万元、卫生健康支出12.44万元、住房保障支出20.76万元。

二、关于东城幼儿园2022年一般公共收支预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年支出数字变化情况

2022年我单位一般公共预算资金比2021年执行数减少36.33万元,主要是人员减少 所以经费数据有所变动。

(二)一般公共预算当年支出结构情况

预算总支出338.3万元,其中基本支出293.3万,主要包括基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、独生子女补贴,其他工资福利支出。 项目支出45万,主要包括办公经费、维修费、水电费等    

三、关于东城幼儿园政府采购情况的说明   

         我单位2022年政府采购项目10项,共计16.7万元。

  、关于东城幼儿园2022“三公”经费预算说明

       2022年我单位“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0元;公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,与2021年预算数减少0元。

五、 其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

阳城县东城幼儿园目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

(二)绩效管理情况

    2022年我单位实施绩效管理的项目1个,为学前教育公用经费。

    第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件一:2022年部门预算报表

附件二:项目绩效目标情况