阳城县教育局

阳城县友谊幼儿园 2022年度部门预算公开情况目录

发布日期: 2022-04-03 发布机构: 县教育局

阳城县友谊幼儿园

2022年度部门预算公开情况

目  录

第一部分 阳城县友谊幼儿园概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年阳城县友谊幼儿园部门预算表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年阳城县友谊幼儿园预算情况说明

一、关于友谊幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

二、关于友谊幼儿园2022年一般公共收支预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年支出数字变化情况

(二)一般公共预算当年支出结构情况

三、关于友谊幼儿园政府采购情况的说明

四、关于友谊幼儿园2022年“三公”经费预算说明

五、关于友谊幼儿园2022年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于国有资本占用情况的说明

七、关于重点项目绩效目标情况的说明

八、关于友谊幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

九、其他说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

1、负责幼儿教育法规、政策的宣传、贯彻和落实;  

2、负责实行保育和教育相结合的原则,对3周岁以上学龄幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为幼儿家长安心参加社会主义建设提供便利条件。

二、部门预算构成单位

阳城县友谊幼儿园部门预算构成主要包括本单位预算。阳城县友谊幼儿园没有下设机构,不存在单独核算的下属机构部门。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算变化情况说明

一、关于友谊幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

2022年我单位财政拨款收支总预算7949400元,收入为一般公共预算拨款和财政专户资金;支出包括教育支出6607200元、社会保障和就业支出655600元、医疗卫生与计划生育支出249300元、住房保障支出437300元。

二、关于友谊幼儿园2022年一般公共收支预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年支出数字变化情况

2022年我单位一般公共预算与2021年执行数相比增加了3066900元,主要是教职工人员增加,其次是工资调整,调整工资标准,所以人员经费数据都有所变动。

(二)一般公共预算当年支出结构情况

基本支出6149400元,其中人员经费5948900元,主要包括基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、独生子女补贴,其他工资福利支出,占75%。公用经费200400元,主要包括福利费、工会经费支出,占2.5%。 项目支出1800000元,主要包括办公经费、学前教育资助费,占22.5%。

三、关于友谊幼儿园政府采购情况的说明   

我单位2022年政府采购项目主要体现为办公消耗用品等。总预算数为210200元。                                        

四、关于友谊幼儿园2022年“三公”经费预算说明

我单位2022年“三公”经费预算支出数为0。没有因公出国、没有公务接待、没有公务用车运行费、没有公务用车购置费。我单位历年来不发生此项费用。预算数一直为零。

五、关于友谊幼儿园2022年政府性基金预算支出情况的说明

阳城县友谊幼儿园2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于国有资本占用情况的说明

截止2021年12月31日我单位没有车辆,没有单价超过50万元、100万元的国有资产。2022年预算没有安排此类事项。

七、关于重点项目绩效目标情况的说明

2022年我单位实施绩效管理的项目3个,为学前教育公用经费、人员类项目、公用经费项目。

八、关于友谊幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般预算收入和财政专户管理资金。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。友谊幼儿园2022年收支总预算为7949400元。

九、其他说明

阳城县友谊幼儿园目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件1:2022年部门预算报表

附件2:项目绩效目标情况