2022年度阳城县实验小学
部门预算公开
目 录
第一部分 阳城县实验小学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县实验小学2022年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 阳城县实验小学2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:阳城县实验小学概况
(一)阳城县实验小学主要职能
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
7、做好安全防范,保证学生的人身安全。
(二)预算构成单位
从部门预算构成来看,阳城县实验小学主要包括本级预算。
第二部分:阳城县实验小学2022年部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分:阳城县实验小学部门预算收支情况说明
一、关于阳城县实验小学2022年收支预算情况的总体说明
2022年度我单位财政拨款收支总预算2601.09万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算财政拨款。支出基本支出2500.67万元,项目支出100.42万元。支出包括:小学教育支出2058.37万元、基本养老保险单位缴费支出251.55万元、事业单位工伤保险7.56万元、独生子女费2.34万元,基本医疗保险102.19万元、住房公积金179.09万元。
二、关于阳城县实验小学2022年一般公共预算支出情况说明。
(一)一般公共预算当年支出数变化情况。
2022年我单位一般公共预算支出2601.09万元,比2021年执行数增加1201.46万元。
(二)一般公共预算当年支出结构情况
2022年度我单位一般公共预算支出2601.09万元,基本支出2500.67万元,其中人员经费2418.59万元,工资福利支出2399.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、取暖费、其它工资福利支出。对个人和家庭补助支出18.64万元,主要用于独生子女补贴和离退休费。公用经费82.08万元,主要包括福利费和工会经费。
项目支出100.42万元,其中义务教育学校公用经费县级配套97.29万元,2021年底收回资金3.13万元。
三、关于阳城县实验小学2021年“三公”经费预算情况说明
2022年我单位“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0元;公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,与2021年预算数减少0元。
四、政府采购情况
2022年度政府采购项目16项,共计88.93万元。
五、其他说明
(一)政府购买指导性目录
无政府购买服务项目,故没有制定本单位政府购买服务指导
目录。
(二)其他
无其他需要说明事项
绩效管理情况
2022年我单位实施绩效管理的项目1个,为义务教育学校公用经费县级配套。
第四部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。