阳城县教育局
阳城县第二中学校2021年部门决算公开情况
阳城县第二中学校2021年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 其它重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概 况
阳城县第二中学校是一所普通高级中学，筹建于1985年，1986年开始招生。现有在编教师201人，学校占地面积55236.01平方米，建筑面积40120平方米，有办公楼、教学楼、选修楼、学生公寓、教职工宿舍楼、新建运动场和多功能餐厅等建筑群；教育设施现代完备，有装备精良的微机室、实验室、语音室、图书阅览室；
广大教职工团结拼搏，锐意进取，艰苦创业，以现代教育理念武装自己，坚持以人为本，严谨治学，依法执教，逐步形成了“自强、严谨、勤奋、创新”的优良校风。
一、本部门职责
本单位主要负责实施高中学历教育。
二、机构设置情况。
本单位无下设机构，主要包括本单位决算。
第二部分 2021年度部门决算报表
（附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明。
2021年度收入总计2790.82万元，年初结转30.60万元，支出总计2821.42万元，与2020年相比，收入增加182.03万元，上升6.8%，支出增加152.23 万元，上升5.7%，主要原因：本年度增加了校舍维修改造工程以及报告厅的提升改造，收支相应增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入总计2790.82万元。其中财政拨款收入2786.82万元，占比99.85%，事业收入4万元，占比0.15%，上级补助收入0万元，占比0%，经营收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2821.42万元。其中基本支出2553.01万元，占比90.49%，项目支出268.41万元。占比9.51%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2786.82万元，上年结转10.60万元，支出总计2797.42万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加178.04万元，增加6.82%，支出总计增加167.33万元，增加6.3%，主要原因：本年度增加了校舍维修改造工程以及报告厅的提升改造，财政拨款收支相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2797.42万元，占本年支出合计99.15%，与2020年相比，财政拨款支出增加167.33万元，增加6.3%，其中：人员经费减少6.45万元，公用经费增加230.79万元。主要原因：本年度有调出人员以及退休人员，人员经费相应减少，本年度增加了校舍维修改造工程以及报告厅的提升改造，财政拨款收支相应增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2754.04万元，支出决算2797.42万元，完成年初预算的101.57%。
其中教育支出年初预算2240.82万元，支出决算2320.25万元，完成年初预算的103.54%。用于教育事业人员经费、公用经费、校舍维修方面的支出，较2020年增加215.41万元，增长10.23%，主要原因是校舍维修改造工程以及报告厅提升改造，财政拨款收支相应增加。
社会保障和就业支出年初预算244.65万元，支出决算238.98万元，完成年初预算的97.68%，用于养老保险以及工伤保险的支出，较2020年支出决算减少17.82万元，主要原因是单位有调出人员。
卫生健康支出初年预算98.59万元，支出决算64.83万元，完成年初预算的65.75%，用于医疗保险、生育保险等支出，较2020年支出决算减少30.42万元，主要原因是由于政策原因，下年医保暂未交付。
住房保障支出年初预算169.98万元，支出决算167.69万元，完成年初预算的98.65%，用于住房公积金的支出，较2020年支出决算减少5.5万元，主要原因是有调动人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出2553.01万元。其中人员经费2184.30万元，主要工资福利支出2184.30万元。公用经费368.71万元，其中商品和服务支出293.1万元，资本性支出75.61万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明。
2021度共支出“三公经费”支出为0元，其中：公务接待费支出0元，因公出国人数为0,费用支出0元，公车运行费支出0元。
八、其它重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
单位本年度无机关运行经费安排。
（二）、政府采购情况说明
单位本年度政府采购75.61万元，为办公设备购置、专业设备购置，按照政府采购有关规定进行了采购。
（三）、国有资产占用情况说明
固定资产增加为办公设施设备，占用的为其他资本性支出。
（四）、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其它运转类以及特定目标类项目全面开展绩效自评。其中共有项目4个，共涉及金额548.62万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
