阳城县教育局
阳城县实验小学2021年部门决算算公开
阳城县实验小学
2021年部门决算公开情况
目 录
第一部分 阳城县实验小学校概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县实验小学校2021年度部门决算报表
一、2021年收入支出决算总表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳城县实验小学2021年部门决算算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县实验小学概况
一、主要职责
阳城县实验小学属于九年义务教育小学学段学校，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
二、部门预算单位构成
本单位无下设机构
第二部分 2021年度部门决算报表（附件1）
（一）2021年收入支出决算总表
（二）2021年收入决算表
（三）2021年支出决算表
（四）2021年财政拨款收入支出决算总表
（五）2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
(六)2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
（七）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十）2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门预决算情况说明
一、2021年度收入支出总体情况说明
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1686.51万元，比上年增加178.42万元，增加原因为招生人数增加，生均公用经费提高标准50元，23名教师晋升为中小学一级教师，2名教师晋升为中小学高级教师，岗位工资增加。支出1744.64万元，比上年增加233.66万元，增加15.46%，其中58.13万元为上年结转结余资金，在本年度支付了校舍维修费用。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1686.51万元，全部为财政拨款收入，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1744.64万元，全部为基本支出，占比100%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1686.51万元，比2020年增加178.42万元，增加原因为招生人数增加，生均公用经费提高标准50元，23名教师晋升为中小学一级教师，2名教师晋升为中小学高级教师，岗位工资增加。支出1744.64万元，比2020年增加233.66万元，增加15.46%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度支出合计1744.64万元，全部为基本支出，占比100%。比上年增加233.66万元，增加15.46%，主要原因：一是招生人数增加，生均公用经费标准提高了50元；二是23名教师晋升为中小学一级教师，2名教师晋升为中小学高级教师，岗位工资增加；三是58.13万元为上年结转结余资金，在本年度支付了校舍维修费用。其中人员经费1322.20万元，占比75.79%；公用经费422.44万元，占比24.21%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1744.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1550.17万元，占比88.85%；社会保障和就业（类）支出138.31万元，占比7.93%；卫生健康（类）支出58.16万元，占比3.22%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1744.64万元，其中：人员经费1322.20万元，主要包括工资福利支出1258.88万元和对个人和家庭的补助支出63.32万元；公用经费422.44万元，主要包括商品和服务支出420.30万元和资本性支出2.14万元。
七、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明
单位本年度无三公经费支出,比2021年减少0万元。因公出国（境）费0元，因公出国（境）人数为0人；公务接待费0元，本年度因公务接待0批次，0人员；公务用车购置及运行费0元。
八、其他重要情况说明
（一）2021年机关运行经费安排情况说明
单位本年度无机关运行经费安排。
（二）2021年政府采购情况说明
单位本年度政府采购金额为11.08万元，主要为办公设施设备采购。
（三）2021年国有资产占用情况说明
单位本年度国有资产占用情况为0.固定资产增加为办公设施设备，占用的为其他资本性支出。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全部开展绩效自评，供3个。一是义务教育公用经费县级配套，项目总预算金额96.82万元，义务教育公用经费主要用于日常开支：按季度支付用于采购书籍、报刊、教学资料等办公经费；支付教师的外出培训费用；按季度支付学生考试试卷以及印刷费；按月支付水电费等。评价得分80.70分，评价等级为良好；二是山西省转移支付2021年度城乡义务教育补助经费，项目总预算金额208.79万元，评价得分92分，评价等级为优秀。三是2020年底收回资金，项目总预算金额55.31万元，评价得分96.40分，评价等级为优秀。
（四）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
