阳城县教育局
阳城县第一中学 2022年部门预算公开情况
阳城县第一中学
2022年部门预算公开情况
目 录
第一部分 阳城县第一中学概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县第一中学2022年部门预算表
一、2022年预算收支总表
二、2022年部门收入总表
三、2022年部门支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 阳城县第一中学2022年部门预算情况说明
（见附件）
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县第一中学概况
一、主要职责
1.研究和拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.研究拟定实施学校发展规划和年度计划、学期计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3.坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，按教育规律办事，提高教学水平、提升教育质量。
4.管理学校教育经费；执行财务管理制度。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生人身和财产安全。
6.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
7.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
8.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
9.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章管理制度和岗位职责。
10.完成上级领导机关布置的其他任务。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，阳城县第一中学预算主要由阳城县第一中学本级预算构成。
第二部分 2022年部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年部门收入总表
三、2022年部门支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2022年度部门预算收支情况说明
一、关于阳城县第一中学2022年收支预算情况的总体说明
2022年度我单位财政拨款收支总预算5515.09万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。其中基本支出4850.09万元，项目支出665万元。支出包括：人员类支出4690.84万元、公用经费支出159.25万元、项目支出665万元。
二、关于阳城县第一中学2022年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算当年支出数变化情况
2022年我单位一般公共预算支出5515.09万元，比2021年执行数减少723万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
1、2022年基本支出4850.09万元，其中：人员类支出4690.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费及对个人和家庭的补助；公用经费支出159.25万元，包括：福利费、工会经费支出；项目支出665万元，主要包括：高中免学费345.65万元、维修费190万元、其它运转类129.35万元。
2、政府性基金预算变动情况及原因
我单位2022年没有政府性基金预算。
三、关于关于阳城县第一中学2021年“三公”经费预算性况说明
2022年我单位“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，与2021年预算数减少0元。
四、 政府采购情况
2022年我单位政府采购预算项目4项，预算金额74万元。主要为办公设备购置和日常办公用品购置。
五、 其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
阳城县第一中学校目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
（二）绩效目标情况
2022年我单位实施绩效管理的项目4个，为维修费、免学费、住宿费、公用经费。
阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
项目名称 | 义务教育专项经费 | |||||||
主管部门及代码 | 101-阳城县教育局 | 实施单位 | 阳城县一中学 | |||||
项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 | 实施期资金总额： | 1900000 | 年度资金总额： | 1900000 | ||||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县（区）财政资金 | 1900000 | 市县（区）财政资金 | 1900000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 近年来,具有改革创新的一中人,努力推进学校各项事业和谐发展,受到了社会各界的一致好评.2022年共需经费190000元,全部用学校维修。 | |||||||
立项依据 | 县政府会议 | |||||||
项目设立必要性 | 为了能保证办学水平教育质量提高，工作生活环境良好，能够更大的促进学生的学习热情与学习动力,学压力。能有效地提高寄宿生住校水平,提高住校生生活水平，能使学校的宿舍设施及办学条件得到了完善。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1.制定领导小组制度：负责管理项目的全过程,对各个部门小组及相关处室进行监督抽查协调和管理,并为日常工作创造良好的外部环境。 2. 资金使用管理制度：具体的健全的财务管理制度，并在阳城县财政局的统一监督管理下，实行项目专户管理，保证了资金的专款专用安全高效。 3.实施管理制度：一拟定了工作实施计划及工作方案，二是制定了考勤制度管理,奖惩制度管理。三是安排专门人员对各项制度和工作的执行情况进行监督检查，每个月进行汇报分析，然后进行绩效考核,对发现的问题,严格要求改正并完善。 | |||||||
项目实施计划 | 按学校工作计划 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过各项费用的支出，全面推进素质教育,提高办学品位与办学水平,加快学校的建设步伐。关注师生的发展,为学生的终身发展打下良好而又坚实的基础，保障了寄宿生的生活水平，使得学校日常工作可以顺利进行。 | 通过各项费用的支出，全面推进素质教育,提高办学品位与办学水平,加快学校的建设步伐。关注师生的发展,为学生的终身发展打下良好而又坚实的基础，保障了寄宿生的生活水平，使得学校日常工作可以顺利进行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥2931人 | 数量指标 | 学生人数 | ≥2931 | ||
质量指标 | 各项工作完成率 | ≥90% | 质量指标 | 各项工作完成率 | ≥90% | |||
时效指标 | 宿舍维修 | 12月 | 时效指标 | 宿舍维修 | 12月 | |||
零星维修 | 每月 | 零星维修 | 每月 | |||||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障本年度教育工作的顺利进行 | 保障 | 社会效益指标 | 保障本年度教育工作的顺利进行 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度（%） | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度（%） | ≥90% | ||
负责人： | 崔精占 | 经办人： | 霍红庆 | 联系 电话： | 13935636699 | 填报日期： | 20220224100557 | |
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
