阳城县林业局2021年部门决算公开

阳城县林业局2021年度部门决算公开

目录：

第一部分  阳城县林业局概况

    一、主要职能

    二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

    一、2021年收入支出决算总表

    二、2021年收入决算表

    三、2021年支出决算表

    四、2021年财政拨款收入支出决算表

    五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年部门决算情况说明

    一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

    二、2021年机关运行经费安排情况说明

    三、2021年政府采购情况说明

    四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

    五、2021年国有资产占用情况说明

    六、2021年预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

正文：

第一部分：阳城县林业局概况：

    一、主要职责:

    1.  履行全县全民所有森林、草原、湿地等自然资源资产所有者职责和用途管制职责；  

    2.  负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

    3.  负责森林、草原、湿地等自然资源资产合理开发利用和有偿使用工作；

    4.  负责推进林业和草原改革相关工作；

    5.  指导县直国有林场基本建设和发展；

    6.  负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

    7.  推动林业和草原领域科技发展；

    8.  负责林业和草原执法监察工作；

    9.  负责全县森林、草原、湿地等自然资源的监督管理；

    10. 负责全县陆生野生动植物资源的监督管理；

    11. 负责监督管理全县国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地；

    12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

    阳城县林业局机关内部设有办公室、林业技术发展事务中心、资源管理股、生态修复股、防火股、林权服务中心、财务股和森林派出所，共有编制36人（其中行政7人，事业29人），2021年底实有在职职工28人（其中公务员6人、参公人员2人，事业人员20人），有退休人员20人。

    从部门决算构成看，阳城县林业局主要包括局机关决算。

    纳入阳城县林业局决算的单位包括：阳城县林业局机关

第二部分：阳城县林业局2021年度部门决算报表（见附件）     

    一、2021年收入支出决算总表

    二、2021年收入决算表

    三、2021年支出决算表

    四、2021年财政拨款收入支出决算表

    五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分：2021年部门决算情况说明  

    一、2021年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

    （一）收入情况

    阳城县林业局2021年收入2200.33万元，其中财政拨款收入2094.33万元，比2020年减少21%，原因是上级拨款减少。其中公共安全支出9.09万元、社会保障和就业支出30.56万元、卫生健康支出12.51万元、节能环保支出57.39万元、农林水支出2485.21万元、住房保障支出21.37万元、国有资本经营预算支出18.19万元。一般公共预算财政拨款收入2076.14万元，国有资本经营预算财政拨款收入18.19万元，无政府性基金收入。上年结转510.43万元。

    （二）支出情况

    阳城县林业局2021年支出2634.32万元，比2020年减少21%，主要原因是上级拨款减少。其中公共安全支出9.09万元、社会保障和就业支出30.56万元、卫生健康支出12.51万元、节能环保支出57.39万元、农林水支出2485.21万元、住房保障支出21.37万元。基本支出842.66万元，项目支出1791.66万元。一般公共预算财政拨款支出2545.09万元（其中基本支出842.66万元、项目支出1702.43万元）。

    二、2021年机关运行经费安排情况说明

    阳城县林业局2021年基本支出842.66万元，分别为工资福利支出652.27万元、对个人和家庭的补助支出12.00万元、商品和服务支出178.39万元。

    三、2021年政府采购情况说明

    阳城县林业局2021年政府采购实际采购支出49.8万元，其中货物采购49.8万元。

    四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明 

    阳城县林业局2021年“三公”经费预算30万元，比上年减少10.8万元，原因是2020年森林草原消防中队增加5辆消防水车。实际支出28.31万元，比上年减少6.65，主要原因是购置一辆公务用车。其中公务接待费0万元；公务用车运行维护费28.31万元，比上年增加10.89万元，原因是森林草原消防中队增加5辆消防水车，公务用车运行费28.31万元。本年无因公出国（境）支出。

    五、2021年国有资产占用情况说明

    阳城县林业局至2021年12月31日，国有资产价值374.16万元，其中流动资产171.24万元，占总资产的45.77%；固定资产177.18万元，占总资产的47.35%；无形资产25.74万元，占总资产的6.88%。

    六、2021年预算绩效情况说明

    阳城县林业局重点项目有天然林资源保护工程、退耕还林工程、森林培育、森林管护、森林防火、森林病虫害防治等项目，均按上级部门及财政部门的要求在年初进行绩效目标制定，年末对16个项目进行绩效评价和目标考核，工程质量均达到设计要求，工程效果均达到预期目标。

第四部分：  名词解释

    一、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。