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索引号：	11140522K03478216C416/2022-00042	主题分类：	农业、林业、水利
发布机构：	县农业农村局	成文日期：
标题：	阳城县农业农村局2022年部门预算公开情况
发文字号：		发布日期：	2022年04月02日

阳城县农业农村局2022年部门预算公开情况

发布日期: 2022-04-02 发布机构: 县农业农村局

阳城县农业农村局2022年部门预算公开情况

第一部分阳城县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分阳城县农业农村局2022年部门预算表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分阳城县农业农村局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳城县农业农村局概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农业、农村的政策措施，贯彻执行有关农业和农村工作的法律、法规、规章。根据县委、县政府决策部署，组织、指导、统筹协调各涉农单位，加大统筹城乡经济社会发展力度，夯实农业农村发展基础，推进农村改革发展，推动全县农业和农村平稳快速发展。

2.承担县委农村工作领导组的日常工作。完善党领导农村工作体制机制，配合有关部门宏观指导农村基础组织建设和精神文明建设。承担全县农业农村工作重大决策的前期调研、政策拟定、统筹协调、目标制定、考核评价等工作；总览全县农业农村工作全局，统筹协调涉农政策、项目、资金等，促进各项工作协调推进；指导全县现代农业建设。

3.承担完善农村经营管理体制的重任。提出全县深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资源和财务管理。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

4.研究拟定全县种植业、养殖业、农产品加工业、农业机械化等大农业各产业以下简称农业、和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施，推进农业依法行政。

5.指导全县粮食等主要农产品生产，组级落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产及农业行业安全生产。提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县人民政府规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与县财政局共同制定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。组织协调农业综合开发项目。

6.促进全县农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。提出促进农产品流通的政策建议，研究提出主要农产品的流通建议。研究制定农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

7.承担提升全县农产品质量安全水平的职责。按照职责全县发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。建立健全全县农业检验监测体系和机构考核体系。已发实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

8.组织协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子种苗、、肥料、地膜、农药的许可及监督管理。参与拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。

9.负责全县农作物重大病虫害防治。组织协调有关部门制定植物防疫检疫政策并指导实施,指导植物防疫和检疫体系建设。组织、协调、监督对全县植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查。签发植物检疫证书，承办授权范围内的地区间调运检疫手续。组织、管理、协调农药药政工作。

10.承担全县农业防灾减灾的工作。组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.管理全县农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业和农村统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业和农村信息体系建设，指导农业和农村信息服务。

12.拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大事项，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。发展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

13.会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14.组织实施全县耕地及基本农田质量保护，依法管理耕地质量，提高耕地生产能力。组织农业资源区划工作，协调农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。组织运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

15.贯彻落实贫困地区扶贫开发政策，拟定扶贫规划并组织实施；组织贫困状况监测与统计，拟定扶贫方案，管理、落实扶贫资金的实用，管理扶贫项目；协调社会各界的扶贫工作和有关扶贫的国际交流和合作；组织协调党政机关、企事业单位、社会力量和机关干部定点扶贫工作，大力支持偏远山区贫困农村，落实“以煤补农”、降低补助门槛、提高补助标准、领导联系、结对帮扶等“以工补农、以城带乡”的政策措施。

16.制定并实施全县农业生态建设规划，制定、落实农村可再生能源综合开发与利用，制定、落实农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

17.组织开展全县农业贸易，促进农业经济、技术交流与合作。

18.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，阳城县农业农村局预算主要包括局机关预算、阳城县国营良种场。

2022年部门预算报表
2022年预算收支总表

部门:[208]阳城县农业农村局 , [208001]阳城县农业农村局			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	3,085.30	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	92.51
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	38.14
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	2,890.23
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	64.42
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	3,085.30	本年支出合计	3,085.30

2022年预算收入总表
							单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,085.30	3,085.30
208	[208]社会保障和就业支出	92.51	92.51
20805	[20805]行政事业单位养老支出	90.52	90.52
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.52	90.52
20899	[20899]其他社会保障和就业支出	1.98	1.98
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	1.98	1.98
210	[210]卫生健康支出	38.14	38.14
21007	[21007]计划生育事务	0.48	0.48
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.48	0.48
21011	[21011]行政事业单位医疗	37.66	37.66
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.57	5.57
2101102	[2101102]事业单位医疗	32.09	32.09
213	[213]农林水支出	2,890.23	2,890.23
21301	[21301]农业农村	2,890.23	2,890.23
2130101	[2130101]行政运行	104.71	104.71
2130104	[2130104]事业运行	728.59	728.59
2130110	[2130110]执法监管	15.00	15.00
2130119	[2130119]防灾救灾	23.45	23.45
2130121	[2130121]农业结构调整补贴	92.38	92.38
2130126	[2130126]农村社会事业	500.00	500.00
2130153	[2130153]农田建设	303.36	303.36
2130199	[2130199]其他农业农村支出	1,122.75	1,122.75
221	[221]住房保障支出	64.42	64.42
22102	[22102]住房改革支出	64.42	64.42
2210201	[2210201]住房公积金	64.42	64.42

2022年预算支出总表

单位：万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

3,085.30

1,024.28

2,061.02

[208]社会保障和就业支出

92.51

　208

　[20805]行政事业单位养老支出

90.52

　　2080505

　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.52

　208

　[20899]其他社会保障和就业支出

1.98

　　2089999

　　[2089999]其他社会保障和就业支出

1.98

[210]卫生健康支出

38.14

　210

　[21007]计划生育事务

0.48

　　2100799

　　[2100799]其他计划生育事务支出

0.48

　210

　[21011]行政事业单位医疗

37.66

　　2101101

　　[2101101]行政单位医疗

5.57

　　2101102

　　[2101102]事业单位医疗

32.09

[213]农林水支出

2,890.23

829.21

2,061.02

　213

　[21301]农业农村

2,890.23

829.21

2,061.02

　　2130101

　　[2130101]行政运行

104.71

　　2130104

　　[2130104]事业运行

728.59

724.50

4.09

　　2130110

　　[2130110]执法监管

15.00

　　2130119

　　[2130119]防灾救灾

23.45

　　2130121

　　[2130121]农业结构调整补贴

92.38

　　2130126

　　[2130126]农村社会事业

500.00

　　2130153

　　[2130153]农田建设

303.36

　　2130199

　　[2130199]其他农业农村支出

1,122.75

[221]住房保障支出

64.42

　221

　[22102]住房改革支出

64.42

　　2210201

　　[2210201]住房公积金

64.42

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

3,085.30

一般公共服务支出

二、政府性基金预算

外交支出

三、国有资本经营预算

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

92.51

社会保险基金支出

卫生健康支出

38.14

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

2,890.23

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

64.42

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,085.30

本年支出合计

3,085.30

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[208]阳城县农业农村局 , [208001]阳城县农业农村局

单位：万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

3,085.30

1,024.28

2,061.02

92.51

　[20805]行政事业单位养老支出

[208]社会保障和就业支出

90.52

　　2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.52

　[20899]其他社会保障和就业支出

1.98

　　2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

1.98

[210]卫生健康支出

38.14

　[21007]计划生育事务

0.48

　　2100799

[2100799]其他计划生育事务支出

0.48

　[21011]行政事业单位医疗

37.66

　　2101101

[2101101]行政单位医疗

5.57

　　2101102

[2101102]事业单位医疗

32.09

[213]农林水支出

2,890.23

829.21

2,061.02

　[21301]农业农村

2,890.23

829.21

2,061.02

　　2130101

[2130101]行政运行

104.71

　　2130104

[2130104]事业运行

728.59

724.50

4.09

　　2130110

[2130110]执法监管

15.00

　　2130119

[2130119]防灾救灾

23.45

　　2130121

[2130121]农业结构调整补贴

92.38

　　2130126

[2130126]农村社会事业

500.00

　　2130153

[2130153]农田建设

303.36

　　2130199

[2130199]其他农业农村支出

1,122.75

[221]住房保障支出

64.42

　[22102]住房改革支出

64.42

　　2210201

[2210201]住房公积金

64.42

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称

预算数

备注

1,024.28

501

120.83

　[50101]工资奖金津补贴

91.62

　[50102]社会保障缴费

19.44

　[50103]住房公积金

9.77

502

13.09

　[50201]办公经费

13.09

505

790.19

　[50501]工资福利支出

790.19

50502

64.56

　[5050201]公务接待费

4.50

　[5050202]因公出国（境）费用

3.00

　[5050203]公务用车运行维护费

6.16

　[5050299]商品和服务支出

50.90

50601

8.20

　[5060199]资本性支出（一）

8.20

509

27.42

　[50901]社会福利和救助

0.48

　[50905]离退休费

26.94

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码

单位名称

“三公”支出预算数

合计

公共预算资金

单位资金

小计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车费

小计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

208001

农业农村局

24.50

4.5

17.00

0.00

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

208001

阳城县农业农村局

85.84

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

1、2022年度我单位财政拨款收支总预算3085.3万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。支出包括：行政事业单位养老支出90.52万元，其他社会保障和就业支出1.98万元，计划生育事务0.48万元，行政事业单位医疗5.57万元，农业农村2890.23万元，住房改革支出64.42万元。较2021年预算总数减少332.22万元，主要原因为2021年机构改革，人员减少77人。

2、2022年我单位一般公共预算支出3085.3万元，基本支出1024.28万元，其中：人员经费938.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费用；公用经费85.84万元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费支出。项目支出2061.02万元，主要包括防灾救灾23.45万元、农田建设303.36万元、执法监管15万元，农业结构调整补贴92.38万元、农村社会事业500万元、其他农业支出1122.75元。

二、关于阳城县农业农村局2022年“三公”经费变动原因说明

2022年我单位“三公”经费预算数为24.5万元，比2021年减少了2万元，原因为因公出国费减少2万。其中：因公出国费3万元，比上年减少2万元；公务接待费4.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费17万元，与上年持平。

三、关于阳城县农业农村局2022年机关运行经费增减变动原因说明

2022年部门预算中安排机关运行经费85.84万元，较2021年减少58.5万元，主要原因为2021年机构改革，人员减少导致。

四、阳城县农业农村局2022年采购预算情况说明

2022年我单位采购预算总额19.44万元，其中：政府采购货物预算19.44万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

五、绩效管理情况

1、2022年阳城县农业农村局实行绩效目标管理的项目27个，涉及一般公共预算当年拨款2061.02万元。

绩效目标情况

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

农村厕所革命县级资金(2020)

主管部门及代码

208-阳城县农业农村局

实施单位

阳城县农业农村局

项目属性

一次性项目（1年结束）

项目期

1年

项目资金
（元）

实施期资金总额：

19,537,000

年度资金总额：

5,000,000

其中：中央财政资金

省级财政资金

市县（区）财政资金

19,537,000

市县（区）财政资金

5,000,000

单位自筹

其他资金

项目概况

对2020年实施的农村卫生户厕项目19537座进行县级补助，每座1000元，共1953.7万元。

立项依据

阳城县改善农村人居环境工作领导小组办公室《关于印发阳城县2020年农村厕所革命工作实施方案的通知》（阳农居办发〔2020〕2号）

项目设立必要性

对2020年实施的农村卫生户厕项目19537座进行县级补助，每座1000元，共1953.7万元。

保证项目实施的制度、措施

严格按照上级规定及要求，对项目资金资金进行管理、下拨、使用及验收。

项目实施计划

对2020年实施的农村卫生户厕项目19537座进行县级补助，每座1000元，共1953.7万元。经村自验、乡镇验收后，按照完成数量进行兑现补助。

实施期目标

年度目标

总体目标

对2020年实施的农村卫生户厕项目19537座进行县级补助，每座1000元，共1953.7万元。经村自验、乡镇验收后，按照完成数量进行兑现补助。

绩效指标

一级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

改厕数

≥19537座

数量指标

改厕数

≥19537座

改厕合格率

≥85%

质量指标

改厕合格率

≥85%

工作完成时间

2022年12月

时效指标

工作完成时间

2022年12月

成本指标

效益指标

经济效益指标

改善环境

改善

社会效益指标

改善环境

改善

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

群众满意度

≥85%

服务对象满意度指标

群众满意度

≥85%

负责人：

陈建斌

联系电话：

4220358

填报日期：

20220117

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

高标准农田建设任务项目资金(2020年)

主管部门及代码

208-阳城县农业农村局

实施单位

阳城县农业农村局

项目属性

一次性项目（1年结束）

项目期

1年

项目资金
（元）

实施期资金总额：

1,858,175.27

年度资金总额：

1,228,175.27

其中：中央财政资金

省级财政资金

市县（区）财政资金

1,858,175.27

市县（区）财政资金

1,228,175.27

单位自筹

其他资金

项目概况

2020年的上级资金，项目正在实施，年末被收回财政。重点将建设任务落实任务落实到具体的项目和地块，实施工程措施、农艺措施，提升耕地地力，提高粮食产量。

立项依据

山西省农业农村厅关于下达2020年第一批中央财政渠道安排农田建设项目资金使用计划的通知晋农计财发【2020】4号

项目设立必要性

保证项目实施的制度、措施

山西省农业农村厅关于下达2020年第一批中央财政渠道安排农田建设项目资金使用计划的通知晋农计财发【2020】4号

项目实施计划

2022年12月份完成实地调研，重点将建设任务落实任务落实到具体的项目和地块，实施工程措施、农艺措施，提升耕地地力，提高粮食产量。

实施期目标

年度目标

总体目标

2022年12月份完成实地调研，重点将建设任务落实任务落实到具体的项目和地块，实施工程措施、农艺措施，提升耕地地力，提高粮食产量。

绩效指标

一级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

实施面积

≥0.9万亩

数量指标

实施面积

≥0.9万亩

上级验收通过率

100%

质量指标

上级验收通过率

100%

农田建设完成时间

2022年12月

时效指标

农田建设完成时间

2022年12月

成本指标

效益指标

经济效益指标

推进全省高标准农田建设

推进

社会效益指标

推进全省高标准农田建设

推进

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

负责人：

陈建斌

联系电话：

4220358

填报日期：

20220115

六、关于阳城县农业农村局2022年国有资本占用情况说明

1、车辆情况：公务用车保有量6辆，在编4辆，2辆为机构改革食用菌合并。

2、房屋情况：我局在五中行政区集中办公区，归阳城县机关事务局所有。有业务用房1144平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

无

第四部分名词解释

（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（六）一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（八）国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（九）财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费，教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（十）单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（十一）上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年4月1日

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