阳城县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开

阳城县人力资源和社会保障局

2022年部门预算公开情况

第一部分  概况…………………………………………………1

一、单位职责……………………………………………… 1

二、机构设置情况………………………………………… 3

第二部分  2022年度部门预算报表…………………………… 3

一、2022年预算收支总表(见附件)…………………… 3

二、2022年预算收入总表………………………………… 3

三、2022年预算支出总表………………………………… 3

四、2022年财政拨款收支总表…………………………… 3

五、2022年一般公共预算支出预算表…………………… 3

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表… 3

七、2022年政府性基金预算收入表……………………… 3

八、2022年政府性基金预算支出表……………………… 4

九、2022年国有资本经营预算收支预算表……………… 4

十、2022年行政事业单位“三公”经费支出预算表…………4

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………4

第三部分2022年部门预算情况说明……………………… 4

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………… 4

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………… 6

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………… 6

四、政府采购情况………………………………………… 6

五、绩效管理情况………………………………………… 7

六、国有资产占有使用情况………………………………13

七、其他说明………………………………………………13

(一)政府购买服务指导性目录…………………………13

(二)其他…………………………………………………13

第四部分名词解释……………………………………………14

第一部分  概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规 ，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和实施办法 ，并组织实施和监督检查。

(二)拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；加强全县人力资源市场建设 ，建设统一规范的人力资源大市场 ，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县创业促进就业工作 ，拟定统筹城乡的就业发展规划和办法 ，贯彻执行城乡就业政策 ，完善公共就业服务体系 ，拟定就业援助办法 ，完善职业资格制度 ，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度 ，承办政府系统事业单位的人事考试工作 ，牵头拟定高校毕业生就业办法 ，会同有关部门拟定全县高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)建立覆盖城乡的社会保障体系 ，做好各项社会保险及其补充保险办法和标准的落实 ，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法 ，编制全县社会保险基金预决算草案。负责养老、失业、工伤等社会保险的参保登记、征缴核定、待遇核定及发放、保险关系转移接续等工作。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导 ，拟定应对预案 ，实施预防、调节和控制 ，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作 ，贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配办法 ，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制 ，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策 ，审批机关事业单位遗属生活困难补助 ，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革 ，拟定全县事业单位人员管理办法并组织实施；参与人才管理工作 ，拟定专业技术人员管理和继续教育实施办法 ，推进深化职称制度改革工作 ，协助有关部门承担高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。

(八)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策 ，完善劳动关系协调机制 ，组织实施劳动监察 ，依法查处违法案件 ，受理劳动人事信访事项 ，会同有关部门协调处理重大信访事件和突发事件。

(九)会同有关部门拟定全县有关人员调配办法和特殊人员安置办法并组织实施 ，会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度 ，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案 ，配合有关部门开展政府绩效考核。

(十)会同有关部门拟定农民工工作综合性办法 ，并制定全县农民工工作综合性规划 ，推动农民工相关政策的落实 ，协调解决重点难点问题 ，维护农民工合法权益。

(十一)按照干部管理权限 ，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年阳城县人力资源和社会保障局预算的单位包括：

阳城县人力资源和社会保障局机关(行政)

就业和人才服务中心(全额)

劳动保障监察综合行政执法队(全额)

劳动人事争议仲裁院(全额)

原就业局(自收自支)

阳城县社会保险中心(全额)

阳城县人力资源和社会保障局综合服务中心(全额)

第二部分   2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表(见附件)

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年行政事业单位“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2022年收支预算总体情况

2022年度我单位财政拨款收支总预算18012.24万元 ，收入全部为一般公共预算拨款 ，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：工资福利支出1593.3万元、对个人和家庭补助支出19.27万元、公用经费项目142.59万元 ，其他运转类项目404.31万元、特定目标类项目15852.77万元。

(二)一般公共预算支出变动情况及原因

2022我单位一般公共预算支出18012.24万元 ，与上年年初预算2203.7万元相比增加15808.54万元 ，主要原因：一是预算口径发生变化 ，我单位下属阳城县社会保险中心、阳城县人力资源和社会保障局综合服务中心2家独立核算事业单位2021年独立进行预算公开 ，2022年由我单位统一进行预算公开。2家单位2022年预算为15793.6万元。二是增加干部人事档案室建设及档案信息化建设工作经费、国有企业改制托管服务工作经费等250万元。三是较上年减少事业人员16人 ，减少相应的工资福利及公用经费。

1.2022年基本支出1755.17万元。其中：人员经费1612.58万元 ，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、个人取暖费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142.59万元 ，主要包括：定额公务费、公务交通补贴、福利费、工会经费支出；

2.项目支出16257.08万元 ，主要包括阳城县事业单位公开招聘、引进高层次人才工作经费50万元 ，引进高层次人才住房和生活补贴283.68万元 ，县级配套就业补助资金300万元 ，县级配套创业担保贷款贴息60万元 ，职业技能鉴定补贴(非税)10万元 ，劳动保障人才服务经费140万元 ，劳动就业保障服务中心办公经费和厨房维修费用45万元 ，创业就业劳动维权工作经费25万元 ，“人人持证、技能社会”建设工作经费50万元 ，国有企业改革职工托管服务工作经费50万元 ，单位信息网络建设运行维护费用12万元 ，干部人事档案室建设及档案信息化建设工作经费200万元 ，社会保险中心金保工程专网费用9万元 ，企业社保所中华人民共和国成立前老工人生活补助23.13万元 ，机关事业保险所事业单位离休人员离休费29.18万元 ，财政对城乡居民基本养老保险和补充险基金的补助3121.79万元 ，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助10000万元 ，财政对企业职工基本养老保险基金的补助1837.30万元 ，财政对企业托管职工“五险两费”补助11万元。

(三)政府性基金预算情况

我单位2022年没有政府性基金预算。

(四)国有资本经营预算变动情况及原因

我单位2022年没有国有资本经营预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年我单位“三公”经费预算数为11.73万元 ，其中：因公出国(境)费0元 ，比2021年增加0元；公务接待费5万元 ，比2021年增加1万元 ，主要原因是本年预算口径增加社会保险中心公务接待费；公务用车运行维护费6.73万元 ，比2021年增加5.23万元 ，主要原因是本年预算口径增加社会保险中心公务用车运行维护费。2022年“三公”经费预算比2021年增加6.23万元 ，主要原因为2022年预算口径增加我单位社会保险中心和综合服务中心“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年我单位(含下属社会保险中心、综合服务中心等)机关运行经费财政拨款预算74.21万元 ，比2021年减少936.6万元 ，主要原因：一是2021年机关运行经费包含基本支出中的公用经费支出和项目支出 ，2022年机关运行经费只包含基本支出中的公用经费支出；二是2022年机关运行经费预算口径含我单位下属社会保险中心和综合服务中心。

四、政府采购情况

2022年我机关及下属事业单位政府采购预算总额297.61万元。其中：政府采购货物预算272.61万元 ，主要为单位办公设备、办公耗材购置等；政府采购工程预算25万元 ，主要为单位职工厨房维修费用。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年我单位实施绩效管理的项目19个 ，涉及一般公共预算当年拨款16257.08万元。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。

2.绩效目标情况

(1)阳城县事业单位公开招聘、引进高层次人才工作经费

年度预算安排：本年度一般公共预算财政拨款50万元。

项目概况：按省市文件规定为我县有需求的事业单位公开招聘事业人员 ，配合县委组织部做好引进高层次人才工作。

年度目标:2022年我县计划公开招聘事业人员90人。

(2)引进高层次人才住房和生活补贴

年度预算安排：一般公共预算财政拨款283.68万元。

项目概况：根据省市文件规定 ，对通过公开招聘或者引进到我县事业单位工作的全日制博士研究生、“双一流”“985工程”“211工程”高校全日制硕士研究生 ，给予发放生活补贴及住房补贴。

年度目标：根据实际引进人才人数 ，在年度考核合格后 ，给予发放住房和生活补贴。

(3)县级配套就业补助资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款300万元。

项目概况：根据晋财社[2019]1号文件精神 ，对符合享受各类政策的人员给予相应的补贴。给予补贴范围：高校毕业生公益性岗位岗位补贴和社保补贴 ，灵活就业人员养老保险补贴 ，创业孵化基地服务补贴和入驻实体场地租赁补贴 ，高校毕业生就业见习补贴 ，小微企业新吸纳就业补助等各类就业创业服务补贴。

年度目标：积极落实各项创业就业补贴 ，充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。

(4)县级配套创业担保贷款贴息

年度预算安排：一般公共预算财政拨款60万元。

项目概况：根据省市规定 ，对具备规定条件的创业者个人或者小微企业借款人 ，由创业担保贷款担保基金提供担保 ，经办银行发放 ，给予担保贷款贴息 ，用于支持个人创业或小微企业扩大就业。

年度目标：按季度审核后给予补贴 ，鼓励各类劳动者自主创业、自主择业、自谋职业。

(5)职业技能鉴定补贴

年度预算安排：一般公共预算财政拨款10万元。

项目概况：根据上级文件规定 ，为加快推进“人人持证、技能社会”建设 ，开展职业技能鉴定及专项职业技能考试相关工作经费以及上缴省职业技能鉴定中心分成。

年度目标：根据工作实际需要进行支付。

(6)劳动保障人才服务经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款140万元。

项目概况：由于单位收费项目的取消 ，根据工作需要 ，对我局创业指导中心12名自收自支人员和职业技能鉴定中心4名差额事业人员发放工资、缴纳社会保险等人员经费。

年度目标：根据人员实际情况按月发放工资、津补贴 ，按时发放取暖费 ，足额缴纳各项社会保险。

(7)创业就业劳动维权工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款25万元。

项目概况：我单位开展创业就业政策宣传、督查检查工作 ，开展劳动维权、调解仲裁等相关工作经费。

年度目标：根据工作实际需要进行支付 ，确保创业就业、劳动维权等工作顺利开展。

(8)劳动就业保障服务中心办公经费和厨房维修费用

年度预算安排：一般公共预算财政拨款45万元。

项目概况：我单位劳动就业保障服务中心大楼维持正常运转所需水、电、暖、卫生、网络、维修维护等各项费用以及单位职工厨房维修改造费用。

年度目标：根据实际发生额进行支付 ，确保服务中心大楼正常运转。

(9)“人人持证、技能社会”建设工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款50万元。

项目概况：为加速推进“人人持证、技能社会”建设提质增效 ，积极开展职业技能培训政策宣传、技能工作推广普及、选手参加省市技能大赛及技能培训等各项工作费用。

年度目标：根据工作实际需要进行支付 ，确保“人人持证、技能社会”建设工作顺利开展。

(10)国有企业改革职工托管服务工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款50万元。

项目概况：对全县国资国企改革企业1700多名职工进行托管服务管理 ，开展服务托管职工的会议组织、走访调查、户籍管理、系统建设等业务工作经费。

年度目标：根据工作实际需要进行支付 ，确保国企改革职工托管服务工作顺利开展。

(11)单位信息网络建设运行维护费用

年度预算安排：一般公共预算财政拨款12万元。

项目概况：保障单位各项业务工作顺利开展 ，单位信息网络建设投入运行维护等工作经费。

年度目标：根据工作实际需要进行支付 ，确保各项工作顺利开展。

(12)干部人事档案室建设及档案信息化建设工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款200万元。

项目概况：按照标准化干部档案室建设要求 ，对全县3300卷干部档案进行标准化、电子化、信息化保管。

年度目标：根据实际发生额进行支付 ，确保干部档案实现标准化、电子化、信息化保管。

(13)社会保险中心金保工程专网费用

年度预算安排：一般公共预算财政拨款9万元。

项目概况：保障城乡居民参保人员个人权益 ，单位下属原城乡居民保险服务中心在各乡镇开设专网 ，用于服务参保人员的专项网络费用。

年度目标：根据工作实际需要进行支付 ，确保城乡居民参保工作顺利开展。

(14)企业社保所中华人民共和国成立前老工人生活补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款23.13万元。

项目概况：按照财政要求 ，代发中华人民共和国成立前参加工作的9名老工人退休后 ，财政给予的生活补助和取暖费补差。

年度目标：按月足额发放生活补助 ，按时发放取暖费。

(15)机关事业保险所事业单位离休人员离休费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款29.18万元。

项目概况：按照财政要求 ，代发4名离休人员养老金、取暖费等。

年度目标：按月足额发放养老金 ，按时发放取暖费。

(16)财政对城乡居民基本养老保险和补充险基金的补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款3121.79万元。

项目概况：为促进城乡居民养老保险工作的顺利推进 ，县级财政对城乡居民养老保险和补充险基金的补助 ，主要用于：一是对城乡居民养老保险60周岁及以上待遇领取人员的养老金补贴；二是对城乡居民养老保险60周岁以下人员缴费人员的缴费补贴 ，保障参保个人权益；三是对参加城乡居民养老保险参保过世人员的补助；四是对重度残疾、低保、建档立卡贫困户等特困人员的保费代缴。

年度目标：按财政要求进行支付 ，确保城乡居保征缴、待遇发放工作顺利完成。

(17)财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款10000万元。

项目概况：按照省政府《关于印发<山西省机关事业单位人员养老保险制度改革实施办法>的通知》(晋政发[2015]42号)文件精神 ，县级财政补充配套机关事业单位基本养老保险基金 ，确保机关事业单位退休人员待遇发放和社保基金可持续运转。

年度目标：按财政要求进行支付 ，确保机关事业养老保险征缴、待遇发放工作顺利完成。

(18)财政对企业职工基本养老保险基金的补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款1837.30万元。

项目概况：根据省人社厅、省财政厅《关于2019年违规一次性缴纳养老保险费排查情况的通报》(晋人社厅函[2020]413号)文件规定 ，对我县确定的1453名退役军人违规一次性缴纳养老保险费退休人员 ，按照文件规定计算办法 ，每年县财政需上缴省财政厅社会保障财政专户约1837.30万元 ，以保障逾龄退役军人的基本养老金能够足额发放 ，维护社会稳定。

年度目标：按财政要求进行支付 ，确保企业社保征缴、待遇发放工作顺利完成。

(19)财政对企业托管职工“五险两费”补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款11万元。

项目概况：为水泥厂3名托管职工发放生活费和取暖费 ，同时给予缴纳各项社会保险。

年度目标：根据人员实际情况按月发放生活费 ，冬季发放取暖费 ，每月按时足额缴纳各项社会保险。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后 ，我单位(含下属社会保险中心和综合服务中心)核定保留的公务用车7辆 ，实有汽车7辆。

2、房屋情况

我单位办公用房面积为3050平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值50万元以上的通用设备。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目 ，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。

(二)其他

无其他需要说明事项。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置区运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定 ，政府购买服务 ，是指充分发挥市场机制作用 ，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项 ，按照政府采购方式和程序 ，交由符合条件的服务供应商承担 ，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入 ，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金 ，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费 ，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费 ，高校委托培养费 ，党校收费 ，教育考试考务费 ，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金 ，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年4月1日