阳城县市场监督管理局
阳城县市场监督管理局 2020年部门预算公开目录
阳城县市场监督管理局
2020年部门预算公开目录
第一部分 阳城县市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县市场监督管理局2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县市场监督管理局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县市场监督管理局概况
一、主要职能
贯彻执行国家和省有关市场监督管理的法律法规规章，制定相关政策规划并监督实施，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境;指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管；负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；负责全县宏观质量管理工作；负责全县产品质量安全监督管理，管理全县产品质量安全风险控制和县级监督抽查工作。贯彻执行质量分级制度、质量安全追溯制度；负责全县工业产品生产许可证监督管理工作；负责全县特种设备安全监督管理综合协调；负责全县食品安全监督管理；负责统一管理全县计量工作；负责统一管理全县标准化工作；负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作；负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法；负责全县药品安全事故应急体系建设，组织药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；负责全县知识产权工作，促进知识产权运用；承担阳城县食品安全委员会、阳城县质量强县领导组、阳城县标准化工作领导小组、阳城县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组的日常工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作；承担本部门职责范围内的社会治安综合治理、应急管理和安全生产监督管理职责；完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
市场监督管理局本级下设：办公室、党建工作股、人事教育股、财务股、法规股、信用信息监督管理股、市场交易监督管理股、价格监督管理股、知识产权保护发展股、执法稽查股、质量技术监督管理股、特种设备安全监督管理股、食品监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械监督管理股、安全应急管理和消费者权益保护股（食安办、安全办）。
派出机构：县城市场监督管理所、凤城市场监督管理所、润城市场监督管理所、北留市场监督管理所、町店市场监督管理所、芹池市场监督管理所、东冶市场监督管理所、次营市场监督管理所、演礼市场监督管理所、河北市场监督管理所。
下属事业单位：阳城县质量技术检验测试所、阳城县12315消费者投诉举报中心、阳城县消费者协会、阳城县信用信息中心。
第二部分 2020年部门预算报表
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
30,750,931.00 |
一、本年支出 |
30,750,931.00 |
30,750,931.00 |
|
|
（一）公共财政预算资金 |
30,750,931.00 |
(一）一般公共服务支出 |
25,832,497.00 |
25,832,497.00 |
|
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
||||
|
（六）其他?金 |
（六）科学技?支出 |
||||
|
（七）文化体育与?媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就?支出 |
2,433,807.00 |
2,433,807.00 |
|||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
878,739.00 |
878,739.00 |
|||
|
（十一）节能环保 |
|||||
|
（十二）城乡社区事务 |
|||||
|
（十三）农村水事务 |
|||||
|
（十四）交通运输 |
|||||
|
二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
||||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
||||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
1,605,888.00 |
1,605,888.00 |
||
|
（六）其他?金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
（二四）预备费 |
|||||
|
（二五）其他支出 |
|||||
|
（二四）?移性支出 |
|||||
|
（二七）债务还本支出 |
|||||
|
（二八）债务付息支出 |
|||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
30,750,931.00 |
支出总计 |
30,750,931.00 |
30,750,931.00 |
|
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
30,750,931.00 |
24,912,621.00 |
5,838,310.00 |
||||||||
|
285 |
阳城县市场监督管理局 |
30,750,931.00 |
24,912,621.00 |
5,838,310.00 |
|||||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
153,900.00 |
153,900.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
7,298,660.00 |
7,298,660.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
204,936.00 |
204,936.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
39,600.00 |
39,600.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
1,135,000.00 |
1,135,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
456,120.00 |
456,120.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
117,108.00 |
117,108.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
639,600.00 |
639,600.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
02 |
一般行政管理事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
04 |
市场主体管理 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
04 |
市场主体管理 |
580,000.00 |
580,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
04 |
市场主体管理 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
05 |
市场秩序执法 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
05 |
市场秩序执法 |
800,000.00 |
800,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
05 |
市场秩序执法 |
510,000.00 |
510,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
10 |
质量基础 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
10 |
质量基础 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
10 |
质量基础 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
3,195,609.00 |
3,195,609.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
5,504,816.00 |
5,504,816.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
263,448.00 |
263,448.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
150,540.00 |
150,540.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
677,160.00 |
677,160.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
201 |
38 |
99 |
其他市场监督管理事务 |
396,000.00 |
396,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,249,384.00 |
2,249,384.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
72,310.00 |
72,310.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
112,113.00 |
112,113.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
16,200.00 |
16,200.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
380,464.00 |
380,464.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
482,075.00 |
482,075.00 |
||||
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,605,888.00 |
1,605,888.00 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
24,912,621.00 |
22,019,809.00 |
2,892,812.00 | |
|
285 |
阳城县市场监督管理局 |
24,912,621.00 |
22,019,809.00 |
2,892,812.00 |
|
285001 |
阳城县市场监督管理局本级 |
24,912,621.00 |
22,019,809.00 |
2,892,812.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
21,964,009.00 |
21,964,009.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8,316,588.00 |
8,316,588.00 |
|
|
3010101 |
职务工资（行政） |
1,084,200.00 |
1,084,200.00 |
|
|
3010102 |
级别工资(行政) |
2,525,880.00 |
2,525,880.00 |
|
|
3010105 |
晋档工资（行政） |
91,200.00 |
91,200.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
2,625,480.00 |
2,625,480.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
1,878,948.00 |
1,878,948.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
110,880.00 |
110,880.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4,186,048.00 |
4,186,048.00 |
|
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
145,740.00 |
145,740.00 |
|
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
839,760.00 |
839,760.00 |
|
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
1,259,640.00 |
1,259,640.00 |
|
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
350,280.00 |
350,280.00 |
|
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
701,120.00 |
701,120.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
202,548.00 |
202,548.00 |
|
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
465,920.00 |
465,920.00 |
|
|
3010211 |
乡镇工作补贴（事业） |
221,040.00 |
221,040.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,435,840.00 |
1,435,840.00 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
300,840.00 |
300,840.00 |
|
|
3010302 |
目标责任考核奖(行政) |
1,135,000.00 |
1,135,000.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,195,609.00 |
3,195,609.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,195,609.00 |
3,195,609.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,249,384.00 |
2,249,384.00 |
|
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
984,970.00 |
984,970.00 |
|
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(事业) |
1,264,414.00 |
1,264,414.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
843,519.00 |
843,519.00 |
|
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
369,364.00 |
369,364.00 |
|
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
474,155.00 |
474,155.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
131,133.00 |
131,133.00 |
|
|
3011201 |
生育保险（行政） |
30,780.00 |
30,780.00 |
|
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
11,712.00 |
11,712.00 |
|
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
11,100.00 |
11,100.00 |
|
|
3011206 |
生育保险（事业） |
39,513.00 |
39,513.00 |
|
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
30,108.00 |
30,108.00 |
|
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
7,920.00 |
7,920.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,605,888.00 |
1,605,888.00 |
|
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
702,624.00 |
702,624.00 |
|
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
903,264.00 |
903,264.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,892,812.00 |
2,892,812.00 | |
|
30201 |
办公费 |
833,280.00 |
833,280.00 | |
|
3020101 |
办公费（行政） |
156,120.00 |
156,120.00 | |
|
3020102 |
办公费（事业） |
677,160.00 |
677,160.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
300,000.00 |
300,000.00 | |
|
3020801 |
取暖费（行政） |
300,000.00 |
300,000.00 | |
|
30215 |
会议费 |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
3021501 |
会议费（行政） |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
30216 |
培训费 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
3021601 |
培训费（行政） |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
3021701 |
公务接待费（行政） |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
267,648.00 |
267,648.00 | |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
117,108.00 |
117,108.00 | |
|
3022802 |
工会经费（事业） |
150,540.00 |
150,540.00 | |
|
30229 |
福利费 |
468,384.00 |
468,384.00 | |
|
3022901 |
福利费（行政） |
204,936.00 |
204,936.00 | |
|
3022902 |
福利费（事业） |
263,448.00 |
263,448.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
153,900.00 |
153,900.00 | |
|
3023101 |
公务用车运行维护费（行政） |
153,900.00 |
153,900.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
639,600.00 |
639,600.00 | |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
639,600.00 |
639,600.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
3029901 |
其他商品和服务支出（行政） |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55,800.00 |
55,800.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
16,200.00 |
16,200.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
16,200.00 |
16,200.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
39,600.00 |
39,600.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
39,600.00 |
39,600.00 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
230,000.00 |
848,000.00 |
-618,000.00 |
-0.73 |
122,430.89 |
107,569.11 |
0.88 |
|
|
阳城县市场监督管理局本级 |
230,000.00 |
848,000.00 |
-618,000.00 |
-0.73 |
122,430.89 |
107,569.11 |
0.88 |
|
|
公务接待费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0 |
3,614.00 |
46,386.00 |
12.84 |
||
|
公务用车运行维护费 |
180,000.00 |
798,000.00 |
-618,000.00 |
-0.77 |
118,816.89 |
61,183.11 |
0.51 |
|
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|||||||||||
|
285 |
阳城县市场监督管理局 |
||||||||||
|
部门收支总表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
30,750,931.00 |
（一）一般公共服?支出 |
25,832,497.00 |
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（五）其他?金 |
（五）教育支出 |
||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技?支出 |
||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与?媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就?支出 |
2,433,807.00 | ||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
878,739.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城?社区支出 |
|||
|
（十三）?林水支出 |
|||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然?源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
1,605,888.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二四）预备费 |
|||
|
（二五）其他支出 |
|||
|
（二六）?移性支出 |
|||
|
（二七）债务还本支出 |
|||
|
（二八）债务付息支出 |
|||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
30,750,931.00 |
支出总计 |
30,750,931.00 |
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
30,750,931.00 |
30,750,931.00 |
30,750,931.00 |
|||||||||
|
阳城县市场监督管理局本级 |
30,750,931.00 |
30,750,931.00 |
30,750,931.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25,832,497.00 |
25,832,497.00 |
25,832,497.00 |
||||||||
|
38 |
市场监督管理事务 |
25,832,497.00 |
25,832,497.00 |
25,832,497.00 |
||||||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
10,274,924.00 |
10,274,924.00 |
10,274,924.00 |
||||||
|
201 |
38 |
02 |
一般行政管理事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||
|
201 |
38 |
04 |
市场主体管理 |
860,000.00 |
860,000.00 |
860,000.00 |
||||||
|
201 |
38 |
05 |
市场秩序执法 |
2,310,000.00 |
2,310,000.00 |
2,310,000.00 |
||||||
|
201 |
38 |
10 |
质量基础 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
||||||
|
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
9,791,573.00 |
9,791,573.00 |
9,791,573.00 |
||||||
|
201 |
38 |
99 |
其他市场监督管理事务 |
396,000.00 |
396,000.00 |
396,000.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,433,807.00 |
2,433,807.00 |
2,433,807.00 |
||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
2,249,384.00 |
2,249,384.00 |
2,249,384.00 |
||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,249,384.00 |
2,249,384.00 |
2,249,384.00 |
||||||
|
08 |
抚恤 |
72,310.00 |
72,310.00 |
72,310.00 |
||||||||
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
72,310.00 |
72,310.00 |
72,310.00 |
||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
112,113.00 |
112,113.00 |
112,113.00 |
||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
112,113.00 |
112,113.00 |
112,113.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
878,739.00 |
878,739.00 |
878,739.00 |
||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
16,200.00 |
16,200.00 |
16,200.00 |
||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
16,200.00 |
16,200.00 |
16,200.00 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
862,539.00 |
862,539.00 |
862,539.00 |
||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
380,464.00 |
380,464.00 |
380,464.00 |
||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
482,075.00 |
482,075.00 |
482,075.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,605,888.00 |
1,605,888.00 |
1,605,888.00 |
||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
1,605,888.00 |
1,605,888.00 |
1,605,888.00 |
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,605,888.00 |
1,605,888.00 |
1,605,888.00 |
||||||
|
部门支出总表 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
30,750,931.0000 |
24,912,621.00 |
5,838,310.00 |
||||||
|
阳城县市场监督管理局本级 |
30,750,931.0000 |
24,912,621.00 |
5,838,310.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25,832,497.0000 |
20,066,497.00 |
5,766,000.00 |
|||||
|
38 |
市场监督管理事务 |
25,832,497.0000 |
20,066,497.00 |
5,766,000.00 |
|||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
30,000.0000 |
30,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
1,417,764.0000 |
1,417,764.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
153,900.0000 |
153,900.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
8,433,660.0000 |
8,433,660.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
39,600.0000 |
39,600.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
50,000.0000 |
50,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
50,000.0000 |
50,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
02 |
一般行政管理事务 |
200,000.0000 |
200,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
04 |
市场主体管理 |
860,000.0000 |
860,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
05 |
市场秩序执法 |
2,310,000.0000 |
2,310,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
10 |
质量基础 |
2,000,000.0000 |
2,000,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
1,091,148.0000 |
1,091,148.00 |
||||
|
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
3,195,609.0000 |
3,195,609.00 |
||||
|
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
5,504,816.0000 |
5,504,816.00 |
||||
|
201 |
38 |
99 |
其他市场监督管理事务 |
396,000.0000 |
396,000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,433,807.0000 |
2,361,497.00 |
72,310.00 |
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
2,249,384.0000 |
2,249,384.00 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,249,384.0000 |
2,249,384.00 |
||||
|
08 |
抚恤 |
72,310.0000 |
72,310.00 |
||||||
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
72,310.0000 |
72,310.00 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
112,113.0000 |
112,113.00 |
||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
112,113.0000 |
112,113.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
878,739.0000 |
878,739.00 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
16,200.0000 |
16,200.00 |
||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
16,200.0000 |
16,200.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
862,539.0000 |
862,539.00 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
380,464.0000 |
380,464.00 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
482,075.0000 |
482,075.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,605,888.0000 |
1,605,888.00 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
1,605,888.0000 |
1,605,888.00 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,605,888.0000 |
1,605,888.00 |
||||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门预算收支情况
（一）预算收支总体情况
2020年我单位财政拨款收支总预算30750931元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款，支出包括：一般公共服务支出25832497元、社会保障和就业支出2433807元、医疗卫生与计划生育878739元、住房保障支出1605888元。
（二）一般公共预算当年支出数变化情况及原因。
2020年我单位一般公共预算支出30750931元，比2019年执行数减少2376360元，主要是因机构改革，2020年在职人员减少，今年压缩15%公用经费。
1、2020年基本支出24912621元。其中人员经费22019809元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2892812元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费支出。
2、项目支出5838310元，主要包括一般行政管理事务200000元，市场主体管理860000元、市场秩序执法2310000元、质量基础2000000元、其他市场监督管理事务396000元、伤残抚恤72310元。
（三）政府性基金预算变动情况及说明
我单位2020年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费预算变动原因说明
2020年我单位“三公”经费预算数为230000元，其中：因公出国（境）费0元，比2019年增加0元；公务接待费50000元，比2019年增加0元；公务用车运行维护费180000元，比2019年减少618000元。2020年“三公”预算比2019年相比减少618000元，主要是因机构改革，减少2019年原食药局预算数。
三、机关运行经费变动原因说明
2020年我单位机关运行经费预算数为2892812元，比2019年减少321124元，主要由于因机构改革，2020年在职人员减少，今年压缩15%公用经费。
四、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额523000元，其中：政府采购货物预算523000元。
五、绩效管理情况
2020年我单位实施绩效管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款5838310元。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。
六、国有资本占用情况
1、车辆情况
我单位共有公务用车12辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤用车9辆，其他车辆1辆。我局实际支出公务用车运行维护费10辆，县公车管理平台支出2辆。
2. 房屋情况
我单位办公用房面积为12638平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
我单位现无价值50万元以上的通用设备。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我局2020年政府购买服务：登记窗口咨询帮办服务，承接主体为阳城县圣信登记代理有限公司，金额580000元。
（二）其他
无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
