阳城县市场监督管理局

阳城县工商和质量监督管理局 2019年部门预算公开目录

发布日期: 2019-02-28 发布机构: 县市场监督管理局

阳城县工商和质量监督管理局

2019年部门预算公开目录


第一部分  阳城县工商和质量监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  阳城县工商和质量监督管理局2019年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  阳城县工商和质量监督管理局2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳城县工商和质量监督管理局概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关工商行政管理和质量技术监督管理的方针、政策和法律、法规,组织开展工商行政管理和质量技术监督管理法律、法规和规章的行政执法检查工作;实施质量兴县及“品牌战略”,宏观管理和指导本辖区质量工作;依法组织管理各类企业和其他从事经营活动的单位、个人的登记注册工作,依法核定其登记事项,审定、批准、颁发有关证照并对其注册行为实行监督管理;依法组织监督市场竞争行为,查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、传销和变相传销等经济违法行为;依法对合同、商标广告进行监督管理,负责户外广告登记;负责企业标准和标准备案管理工作;加强计量工作的管理;管理和监督认证认可工作;负责特种设备安全监察、监督管理工作;负责县工商和质量监督管理系统党风廉政建设工作;承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

工商和质量监督管理局本级下设:办公室、财务股、监察室、法制股、非公党建股、行政审批股、市场和企业监督管理股、消费者权益保护股、商标广告监督管理股、经济质量稽查股、质量技术监督管理股、特种设备管理股、县城所、凤城所、北留所、润城所、町店所、芹池所、次营所、东冶所。

下属事业单位:质量技术监督检验测试所、阳城县个体劳动者协会、阳城县民营企业协会、阳城县消费者协会。

第二部分  2019年部门预算报表

财政拨款收支总表







收        入

支         出




收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

19,627,736.00

一、本年支出

19,627,736.00

19,627,736.00


(一)公共财政预算资金

19,627,736.00

(一)一般公共服务支出

16,370,080.00

16,370,080.00


(二)政府性基金


(二)外交支出




(三)纳入财政专户管理的事业资金


(三)国防支出




(四)国有资本经营预算资金


(四)公共安全支出




(五)收回单位结余资金


(五)教育支出




(六)其他?金


(六)科学技术支出






(七)文化体育与?媒支出






(八)社会保障和就?支出

1,776,561.00

1,776,561.00




(九)社会保?基金支出






(十)医疗卫生与计划生育

526,303.00

526,303.00




(十一)节能环保






(十二)城乡社区事务






(十三)农村水事务






(十四)交通运输




二、上年结转

145,529.71

(十五)资源勘探信息等事务




(一)公共财政预算资金


(十六)商业服务业等事务




(二)政府性基金


(十七)金融支出




(三)纳入财政专户管理的事业资金


(十八)援助其他地区支出




(四)国有资本经营预算资金


(十九)自然资源海洋气象等事务




(五)收回单位结余资金


(二十)住房保障支出

954,792.00

954,792.00


(六)其他?金


(二一)粮油物资储备事务






(二二)国有资本经营预算支出






(二三)灾害防治及应急管理支出






(二四)预备费






(二五)其他支出






(二四)转移性支出






(二七)债务还本支出






(二八)债务付息支出






(二九)债务发行费用支出






二、结转下年










收入总计

19,773,265.71

支出总计

19,627,736.00

19,627,736.00


一般公共预算支出表











单位:元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计






19,627,736.00

15,481,996.00

4,145,740.00



285

阳城县工商行政管理局






19,627,736.00

15,481,996.00

4,145,740.00



285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


50,000.00

50,000.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


596,000.00

596,000.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


7,606,481.00

7,606,481.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


19,440.00

19,440.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


683,100.00

683,100.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


117,024.00

117,024.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


162,000.00

162,000.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


100,000.00

100,000.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


10,000.00

10,000.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


25,000.00

25,000.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

01

行政运行


204,792.00

204,792.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

02

一般行政管理事务


300,000.00


300,000.00



285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

04

市场监督管理专项


1,100,000.00


1,100,000.00



285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

04

市场监督管理专项


400,000.00


400,000.00



285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

04

市场监督管理专项


300,000.00


300,000.00



285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

04

市场监督管理专项


580,000.00


580,000.00



285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

05

市场监管执法


1,000,000.00


1,000,000.00



285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

50

事业运行


932,043.00

932,043.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

50

事业运行


30,000.00

30,000.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

50

事业运行


1,446,412.00

1,446,412.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

50

事业运行


73,680.00

73,680.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

50

事业运行


192,000.00

192,000.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

50

事业运行


42,108.00

42,108.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

99

其他市场监督管理事务


100,000.00


100,000.00



285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

201

38

99

其他市场监督管理事务


300,000.00


300,000.00



285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出


1,648,968.00

1,648,968.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

208

08

02

伤残抚恤


65,740.00


65,740.00



285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

208

99

01

其他社会保障和就业支出


61,853.00

61,853.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

210

07

99

其他计划生育事务支出


13,800.00

13,800.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

210

11

01

行政单位医疗


377,874.00

377,874.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

210

11

02

事业单位医疗


134,629.00

134,629.00




285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

221

02

01

住房公积金


954,792.00

954,792.00




一般公共预算基本支出表





单位:元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

15,481,996.00

13,196,292.00

2,285,704.00

285

阳城县工商行政管理局

15,481,996.00

13,196,292.00

2,285,704.00

285001

阳城县工商和质量监督管理局本级

15,481,996.00

13,196,292.00

2,285,704.00

301

工资福利支出

13,163,052.00

13,163,052.00


30101

基本工资

5,425,873.00

5,425,873.00


3010101

职务工资(行政)

1,838,451.00

1,838,451.00


3010102

级别工资(行政)

2,318,746.00

2,318,746.00


3010106

见习工资(行政)

19,320.00

19,320.00


3010108

岗位工资(事业)

718,320.00

718,320.00


3010109

薪级工资(事业)

499,956.00

499,956.00


3010110

晋档工资(事业)

31,080.00

31,080.00


30102

津贴补贴

3,339,392.00

3,339,392.00


3010201

保留津贴(行政)

156,516.00

156,516.00


3010202

工作补贴(行政)

897,288.00

897,288.00


3010203

生活补贴(行政)

1,345,932.00

1,345,932.00


3010206

乡镇工作补贴(行政)

136,680.00

136,680.00


3010207

采暖补贴(行政)

605,920.00

605,920.00


3010208

保留津贴(事业)

56,496.00

56,496.00


3010210

采暖补贴(事业)

140,560.00

140,560.00


30103

奖金

287,628.00

287,628.00


3010301

年终一次性奖金(行政)

287,628.00

287,628.00


30107

绩效工资

932,043.00

932,043.00


30107

绩效工资

932,043.00

932,043.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,648,968.00

1,648,968.00


3010801

机关事业单位基本养老保险缴费(行政)

1,648,968.00

1,648,968.00


30110

职工基本医疗保险缴费

500,743.00

500,743.00


3011001

职工基本医疗保险缴费(行政)

368,334.00

368,334.00


3011002

职工基本医疗保险缴费(事业)

132,409.00

132,409.00


30112

其他社会保障缴费

73,613.00

73,613.00


3011201

生育保险(行政)

30,695.00

30,695.00


3011202

工伤保险(行政)

11,700.00

11,700.00


3011204

大额医疗保险(行政)

9,540.00

9,540.00


3011206

生育保险(事业)

11,034.00

11,034.00


3011207

工伤保险(事业)

8,424.00

8,424.00


3011209

大额医疗保险(事业)

2,220.00

2,220.00


30113

住房公积金

954,792.00

954,792.00


3011301

住房公积金(行政)

702,156.00

702,156.00


3011302

住房公积金(事业)

252,636.00

252,636.00


302

商品和服务支出

2,285,704.00


2,285,704.00

30201

办公费

160,000.00


160,000.00

3020101

办公费(行政)

90,000.00


90,000.00

3020102

办公费(事业)

70,000.00


70,000.00

30202

印刷费

86,000.00


86,000.00

3020201

印刷费(行政)

86,000.00


86,000.00

30206

电费

50,000.00


50,000.00

3020602

电费(事业)

50,000.00


50,000.00

30207

邮电费

50,000.00


50,000.00

3020701

邮电费(行政)

50,000.00


50,000.00

30208

取暖费

300,000.00


300,000.00

3020801

取暖费(行政)

300,000.00


300,000.00

30209

物业管理费

20,000.00


20,000.00

3020901

物业管理费(行政)

20,000.00


20,000.00

30211

差旅费

80,000.00


80,000.00

3021101

差旅费(行政)

50,000.00


50,000.00

3021102

差旅费(事业)

30,000.00


30,000.00

30213

维修(护)费

100,000.00


100,000.00

3021301

维修(护)费(行政)

100,000.00


100,000.00

30214

租赁费

42,000.00


42,000.00

3021402

租赁费(事业)

42,000.00


42,000.00

30216

培训费

80,000.00


80,000.00

3021601

培训费(行政)

50,000.00


50,000.00

3021602

培训费(事业)

30,000.00


30,000.00

30217

公务接待费

10,000.00


10,000.00

3021701

公务接待费(行政)

10,000.00


10,000.00

30228

工会经费

159,132.00


159,132.00

3022801

工会经费(行政)

117,024.00


117,024.00

3022802

工会经费(事业)

42,108.00


42,108.00

30229

福利费

278,472.00


278,472.00

3022901

福利费(行政)

204,792.00


204,792.00

3022902

福利费(事业)

73,680.00


73,680.00

30231

公务用车运行维护费

162,000.00


162,000.00

3023101

公务用车运行维护费(行政)

162,000.00


162,000.00

30239

其他交通费用

683,100.00


683,100.00

3023901

其他交通费用(行政)

683,100.00


683,100.00

30299

其他商品和服务支出

25,000.00


25,000.00

3029901

其他商品和服务支出(行政)

25,000.00


25,000.00

303

对个人和家庭的补助

33,240.00

33,240.00


30309

奖励金

13,800.00

13,800.00


30309

奖励金

13,800.00

13,800.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

19,440.00

19,440.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

19,440.00

19,440.00


一般公共预算“三公”经费支出表

项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

172,000.00

172,000.00



110751.74 

61248.26

55.3% 


阳城县工商和质量监督管理局本级

172,000.00

172,000.00



110751.74 

61248.26

55.3% 


公务接待费

10,000.00

10,000.00


0

4883.00 

5117.00

104.8% 


公务用车运行维护费

162,000.00

162,000.00


0

105868.74 

56131.26

53.02% 


政府性基金预算支出表











单位:元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计











285

阳城县工商行政管理局











部门收支总表





收    入

支    出

收入类别

金额

支出类别

金额

(一)公共财政预算资金

19,627,736.00

(一)一般公共服?支出

16,515,609.71

(二)政府性基金


(二)外交支出


(三)纳入财政管理的事业资金


(三)国防支出


(四)国有资本经营预算资金


(四)公共安全支出


(五)其他?金


(五)教育支出


(六)收回单位结余资金


(六)科学技?支出


(七)上年结余资金

145,529.71

(七)文化体育与?媒支出




(八)社会保障和就?支出

1,776,561.00



(九)社会保?基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

526,303.00



(十一)节能环保支出




(十二)城?社区支出




(十三)?林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)?源勘探信息等支出




(十六)商业服务等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然?源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

954,792.00



(二一)粮油物资储备支出




(二二)国有资本经营预算支出




(二三)灾害防治及应急管理支出




(二四)预备费




(二五)其他支出




(二六)?移性支出




(二七)债务还本支出




(二八)债务付息支出




(二九)债务发行费用支出






收入总计

19,773,265.71

支出总计

19,773,265.71

部门收入总表













单位:元

功能科目编码

科目名称

收入情况

总计

当年资金安排小计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9




合计

19,773,265.71

19,627,736.00

19,627,736.00






145,529.71




阳城县工商和质量监督管理局本级

19,773,265.71

19,627,736.00

19,627,736.00






145,529.71

201



一般公共服务支出

16,515,609.71

16,370,080.00

16,370,080.00






145,529.71


38


市场监督管理事务

16,515,609.71

16,370,080.00

16,370,080.00






145,529.71

201

38

01

行政运行

9,573,837.00

9,573,837.00

9,573,837.00







201

38

02

一般行政管理事务

300,000.00

300,000.00

300,000.00







201

38

04

市场监督管理专项

2,380,000.00

2,380,000.00

2,380,000.00







201

38

05

市场监管执法

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00







201

38

06

消费者权益保护

48,117.00








48,117.00

201

38

50

事业运行

2,813,655.71

2,716,243.00

2,716,243.00






97,412.71

201

38

99

其他市场监督管理事务

400,000.00

400,000.00

400,000.00







208



社会保障和就业支出

1,776,561.00

1,776,561.00

1,776,561.00








05


行政事业单位离退休

1,648,968.00

1,648,968.00

1,648,968.00







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,648,968.00

1,648,968.00

1,648,968.00








08


抚恤

65,740.00

65,740.00

65,740.00







208

08

02

伤残抚恤

65,740.00

65,740.00

65,740.00








99


其他社会保障和就业支出

61,853.00

61,853.00

61,853.00







208

99

01

其他社会保障和就业支出

61,853.00

61,853.00

61,853.00







210



卫生健康支出

526,303.00

526,303.00

526,303.00








07


计划生育事务

13,800.00

13,800.00

13,800.00







210

07

99

其他计划生育事务支出

13,800.00

13,800.00

13,800.00








11


行政事业单位医疗

512,503.00

512,503.00

512,503.00







210

11

01

行政单位医疗

377,874.00

377,874.00

377,874.00







210

11

02

事业单位医疗

134,629.00

134,629.00

134,629.00







221



住房保障支出

954,792.00

954,792.00

954,792.00








02


住房改革支出

954,792.00

954,792.00

954,792.00







221

02

01

住房公积金

954,792.00

954,792.00

954,792.00







部门支出总表










单位:元

功能科目编码

科目名称

支出情况

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6




合计

19,773,265.71

15,481,996.00

4,291,269.71







阳城县工商和质量监督管理局本级

19,773,265.71

15,481,996.00

4,291,269.71




201



一般公共服务支出

16,515,609.71

12,290,080.00

4,225,529.71





38


市场监督管理事务

16,515,609.71

12,290,080.00

4,225,529.71




201

38

01

行政运行

7,606,481.00

7,606,481.00





201

38

01

行政运行

162,000.00

162,000.00





201

38

01

行政运行

1,600,916.00

1,600,916.00





201

38

01

行政运行

50,000.00

50,000.00





201

38

01

行政运行

100,000.00

100,000.00





201

38

01

行政运行

19,440.00

19,440.00





201

38

01

行政运行

25,000.00

25,000.00





201

38

01

行政运行

10,000.00

10,000.00





201

38

02

一般行政管理事务

300,000.00


300,000.00




201

38

04

市场监督管理专项

2,380,000.00


2,380,000.00




201

38

05

市场监管执法

1,000,000.00


1,000,000.00




201

38

06

消费者权益保护

48,117.00


48,117.00




201

38

50

事业运行

30,000.00

30,000.00





201

38

50

事业运行

1,446,412.00

1,446,412.00





201

38

50

事业运行

932,043.00

932,043.00





201

38

50

事业运行

307,788.00

307,788.00





201

38

50

事业运行

97,412.71


97,412.71




201

38

99

其他市场监督管理事务

400,000.00


400,000.00




208



社会保障和就业支出

1,776,561.00

1,710,821.00

65,740.00





05


行政事业单位离退休

1,648,968.00

1,648,968.00





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,648,968.00

1,648,968.00






08


抚恤

65,740.00


65,740.00




208

08

02

伤残抚恤

65,740.00


65,740.00





99


其他社会保障和就业支出

61,853.00

61,853.00





208

99

01

其他社会保障和就业支出

61,853.00

61,853.00





210



卫生健康支出

526,303.00

526,303.00






07


计划生育事务

13,800.00

13,800.00





210

07

99

其他计划生育事务支出

13,800.00

13,800.00






11


行政事业单位医疗

512,503.00

512,503.00





210

11

01

行政单位医疗

377,874.00

377,874.00





210

11

02

事业单位医疗

134,629.00

134,629.00





221



住房保障支出

954,792.00

954,792.00






02


住房改革支出

954,792.00

954,792.00





221

02

01

住房公积金

954,792.00

954,792.00






第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、关于阳城县工商和质量监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

2019年我单位财政拨款收支总预算19627736元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算财政拨款,支出包括:一般公共服务支出16370080元、社会保障和就业支出1776561元、医疗卫生与计划生育526303元、住房保障支出954792元。

二、关于阳城县工商和质量监督管理局2019年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年支出数变化情况。

2019年我单位一般公共预算支出19627736元,比2018年执行数减少946655元,主要是2018年度追加目标责任考核奖1089979元。

(二)一般公共预算当年支出结构情况

1、2019年基本支出15481996元。其中人员经费13196292元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2285704元,主要包括:定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。

2、项目支出4291269.71元,主要包括一般行政管理事务300000元,市场监督管理专项2380000元、市场监管执法1000000元、消费者权益保护48117元、事业运行97412.71元、其他市场监督管理事务400000元、伤残抚恤65740元。

(三)政府性基金

我单位2019年没有政府性基金预算。

三、关于阳城县工商和质量监督管理局“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费预算数为172000元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费10000元;公务用车购置费0元;公务用车运行维护费162000元。2019年“三公”预算与2018年相比无变化。

四、机关运行经费变动原因说明

2019年我单位机关运行经费预算数为2285704元,比2018年减少39976元,主要由于2019年在职人员减少,公用经费相应减少。

、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额166770元,其中:政府采购货物预算166770元。

、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

我局2019年政府购买服务:登记窗口咨询帮办服务,承接主体为阳城县圣信登记代理有限公司,金额580000元。

(二)绩效管理情况

2019年我单位实施绩效管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款4145740元。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。

(三)国有资本占用情况

我单位共有公务用车10辆,其中一般公务用车1辆,执法执勤用车8辆,其他车辆1辆。我局实际支出公务用车运行维护费9辆,县公车管理平台支出1辆。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。