阳城县市场监督管理局
阳城县工商和质量监督管理局 2019年部门预算公开目录
阳城县工商和质量监督管理局
2019年部门预算公开目录
第一部分 阳城县工商和质量监督管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县工商和质量监督管理局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县工商和质量监督管理局2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县工商和质量监督管理局概况
一、主要职能
贯彻执行国家有关工商行政管理和质量技术监督管理的方针、政策和法律、法规，组织开展工商行政管理和质量技术监督管理法律、法规和规章的行政执法检查工作；实施质量兴县及“品牌战略”，宏观管理和指导本辖区质量工作；依法组织管理各类企业和其他从事经营活动的单位、个人的登记注册工作，依法核定其登记事项，审定、批准、颁发有关证照并对其注册行为实行监督管理；依法组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、传销和变相传销等经济违法行为；依法对合同、商标广告进行监督管理，负责户外广告登记；负责企业标准和标准备案管理工作；加强计量工作的管理；管理和监督认证认可工作；负责特种设备安全监察、监督管理工作；负责县工商和质量监督管理系统党风廉政建设工作；承担县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
工商和质量监督管理局本级下设：办公室、财务股、监察室、法制股、非公党建股、行政审批股、市场和企业监督管理股、消费者权益保护股、商标广告监督管理股、经济质量稽查股、质量技术监督管理股、特种设备管理股、县城所、凤城所、北留所、润城所、町店所、芹池所、次营所、东冶所。
下属事业单位：质量技术监督检验测试所、阳城县个体劳动者协会、阳城县民营企业协会、阳城县消费者协会。
第二部分 2019年部门预算报表
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
19,627,736.00 |
一、本年支出 |
19,627,736.00 |
19,627,736.00 |
|
|
（一）公共财政预算资金 |
19,627,736.00 |
(一）一般公共服务支出 |
16,370,080.00 |
16,370,080.00 |
|
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
||||
|
（六）其他?金 |
（六）科学技术支出 |
||||
|
（七）文化体育与?媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就?支出 |
1,776,561.00 |
1,776,561.00 |
|||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
526,303.00 |
526,303.00 |
|||
|
（十一）节能环保 |
|||||
|
（十二）城乡社区事务 |
|||||
|
（十三）农村水事务 |
|||||
|
（十四）交通运输 |
|||||
|
二、上年结转 |
145,529.71 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
|||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
||||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
954,792.00 |
954,792.00 |
||
|
（六）其他?金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
（二四）预备费 |
|||||
|
（二五）其他支出 |
|||||
|
（二四）转移性支出 |
|||||
|
（二七）债务还本支出 |
|||||
|
（二八）债务付息支出 |
|||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
19,773,265.71 |
支出总计 |
19,627,736.00 |
19,627,736.00 |
|
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
19,627,736.00 |
15,481,996.00 |
4,145,740.00 |
||||||||
|
285 |
阳城县工商行政管理局 |
19,627,736.00 |
15,481,996.00 |
4,145,740.00 |
|||||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
596,000.00 |
596,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
7,606,481.00 |
7,606,481.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
19,440.00 |
19,440.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
683,100.00 |
683,100.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
117,024.00 |
117,024.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
162,000.00 |
162,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
25,000.00 |
25,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
204,792.00 |
204,792.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
02 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
04 |
市场监督管理专项 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
04 |
市场监督管理专项 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
04 |
市场监督管理专项 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
04 |
市场监督管理专项 |
580,000.00 |
580,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
05 |
市场监管执法 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
932,043.00 |
932,043.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
1,446,412.00 |
1,446,412.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
73,680.00 |
73,680.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
192,000.00 |
192,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
42,108.00 |
42,108.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
99 |
其他市场监督管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
201 |
38 |
99 |
其他市场监督管理事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,648,968.00 |
1,648,968.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
65,740.00 |
65,740.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
61,853.00 |
61,853.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
13,800.00 |
13,800.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
377,874.00 |
377,874.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
134,629.00 |
134,629.00 |
||||
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
954,792.00 |
954,792.00 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
15,481,996.00 |
13,196,292.00 |
2,285,704.00 | |
|
285 |
阳城县工商行政管理局 |
15,481,996.00 |
13,196,292.00 |
2,285,704.00 |
|
285001 |
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
15,481,996.00 |
13,196,292.00 |
2,285,704.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
13,163,052.00 |
13,163,052.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5,425,873.00 |
5,425,873.00 |
|
|
3010101 |
职务工资（行政） |
1,838,451.00 |
1,838,451.00 |
|
|
3010102 |
级别工资(行政) |
2,318,746.00 |
2,318,746.00 |
|
|
3010106 |
见习工资（行政） |
19,320.00 |
19,320.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
718,320.00 |
718,320.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
499,956.00 |
499,956.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
31,080.00 |
31,080.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,339,392.00 |
3,339,392.00 |
|
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
156,516.00 |
156,516.00 |
|
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
897,288.00 |
897,288.00 |
|
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
1,345,932.00 |
1,345,932.00 |
|
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
136,680.00 |
136,680.00 |
|
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
605,920.00 |
605,920.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
56,496.00 |
56,496.00 |
|
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
140,560.00 |
140,560.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
287,628.00 |
287,628.00 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
287,628.00 |
287,628.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
932,043.00 |
932,043.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
932,043.00 |
932,043.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,648,968.00 |
1,648,968.00 |
|
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
1,648,968.00 |
1,648,968.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
500,743.00 |
500,743.00 |
|
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
368,334.00 |
368,334.00 |
|
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
132,409.00 |
132,409.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
73,613.00 |
73,613.00 |
|
|
3011201 |
生育保险（行政） |
30,695.00 |
30,695.00 |
|
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
11,700.00 |
11,700.00 |
|
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
9,540.00 |
9,540.00 |
|
|
3011206 |
生育保险（事业） |
11,034.00 |
11,034.00 |
|
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
8,424.00 |
8,424.00 |
|
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
2,220.00 |
2,220.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
954,792.00 |
954,792.00 |
|
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
702,156.00 |
702,156.00 |
|
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
252,636.00 |
252,636.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,285,704.00 |
2,285,704.00 | |
|
30201 |
办公费 |
160,000.00 |
160,000.00 | |
|
3020101 |
办公费（行政） |
90,000.00 |
90,000.00 | |
|
3020102 |
办公费（事业） |
70,000.00 |
70,000.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
86,000.00 |
86,000.00 | |
|
3020201 |
印刷费（行政） |
86,000.00 |
86,000.00 | |
|
30206 |
电费 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
3020602 |
电费（事业） |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
3020701 |
邮电费（行政） |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
300,000.00 |
300,000.00 | |
|
3020801 |
取暖费（行政） |
300,000.00 |
300,000.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
3020901 |
物业管理费（行政） |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
80,000.00 |
80,000.00 | |
|
3021101 |
差旅费（行政） |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
3021102 |
差旅费（事业） |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
3021301 |
维修(护)费（行政） |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
42,000.00 |
42,000.00 | |
|
3021402 |
租赁费（事业） |
42,000.00 |
42,000.00 | |
|
30216 |
培训费 |
80,000.00 |
80,000.00 | |
|
3021601 |
培训费（行政） |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
3021602 |
培训费（事业） |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
3021701 |
公务接待费（行政） |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
159,132.00 |
159,132.00 | |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
117,024.00 |
117,024.00 | |
|
3022802 |
工会经费（事业） |
42,108.00 |
42,108.00 | |
|
30229 |
福利费 |
278,472.00 |
278,472.00 | |
|
3022901 |
福利费（行政） |
204,792.00 |
204,792.00 | |
|
3022902 |
福利费（事业） |
73,680.00 |
73,680.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
162,000.00 |
162,000.00 | |
|
3023101 |
公务用车运行维护费（行政） |
162,000.00 |
162,000.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
683,100.00 |
683,100.00 | |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
683,100.00 |
683,100.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25,000.00 |
25,000.00 | |
|
3029901 |
其他商品和服务支出（行政） |
25,000.00 |
25,000.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33,240.00 |
33,240.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
13,800.00 |
13,800.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
13,800.00 |
13,800.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19,440.00 |
19,440.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19,440.00 |
19,440.00 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
172,000.00 |
172,000.00 |
110751.74 |
61248.26 |
55.3% |
|||
|
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
172,000.00 |
172,000.00 |
110751.74 |
61248.26 |
55.3% |
|||
|
公务接待费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0 |
4883.00 |
5117.00 |
104.8% |
||
|
公务用车运行维护费 |
162,000.00 |
162,000.00 |
0 |
105868.74 |
56131.26 |
53.02% |
||
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|||||||||||
|
285 |
阳城县工商行政管理局 |
||||||||||
|
部门收支总表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
19,627,736.00 |
（一）一般公共服?支出 |
16,515,609.71 |
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（五）其他?金 |
（五）教育支出 |
||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技?支出 |
||
|
（七）上年结余资金 |
145,529.71 |
（七）文化体育与?媒支出 |
|
|
（八）社会保障和就?支出 |
1,776,561.00 | ||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
526,303.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城?社区支出 |
|||
|
（十三）?林水支出 |
|||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然?源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
954,792.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二四）预备费 |
|||
|
（二五）其他支出 |
|||
|
（二六）?移性支出 |
|||
|
（二七）债务还本支出 |
|||
|
（二八）债务付息支出 |
|||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
19,773,265.71 |
支出总计 |
19,773,265.71 |
|
单位：元 | ||||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小计 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
19,773,265.71 |
19,627,736.00 |
19,627,736.00 |
145,529.71 | ||||||||
|
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
19,773,265.71 |
19,627,736.00 |
19,627,736.00 |
145,529.71 | ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,515,609.71 |
16,370,080.00 |
16,370,080.00 |
145,529.71 | |||||||
|
38 |
市场监督管理事务 |
16,515,609.71 |
16,370,080.00 |
16,370,080.00 |
145,529.71 | |||||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
9,573,837.00 |
9,573,837.00 |
9,573,837.00 |
||||||
|
201 |
38 |
02 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||
|
201 |
38 |
04 |
市场监督管理专项 |
2,380,000.00 |
2,380,000.00 |
2,380,000.00 |
||||||
|
201 |
38 |
05 |
市场监管执法 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||||
|
201 |
38 |
06 |
消费者权益保护 |
48,117.00 |
48,117.00 | |||||||
|
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
2,813,655.71 |
2,716,243.00 |
2,716,243.00 |
97,412.71 | |||||
|
201 |
38 |
99 |
其他市场监督管理事务 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,776,561.00 |
1,776,561.00 |
1,776,561.00 |
||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,648,968.00 |
1,648,968.00 |
1,648,968.00 |
||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,648,968.00 |
1,648,968.00 |
1,648,968.00 |
||||||
|
08 |
抚恤 |
65,740.00 |
65,740.00 |
65,740.00 |
||||||||
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
65,740.00 |
65,740.00 |
65,740.00 |
||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
61,853.00 |
61,853.00 |
61,853.00 |
||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
61,853.00 |
61,853.00 |
61,853.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
526,303.00 |
526,303.00 |
526,303.00 |
||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
13,800.00 |
13,800.00 |
13,800.00 |
||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
13,800.00 |
13,800.00 |
13,800.00 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
512,503.00 |
512,503.00 |
512,503.00 |
||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
377,874.00 |
377,874.00 |
377,874.00 |
||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
134,629.00 |
134,629.00 |
134,629.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
954,792.00 |
954,792.00 |
954,792.00 |
||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
954,792.00 |
954,792.00 |
954,792.00 |
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
954,792.00 |
954,792.00 |
954,792.00 |
||||||
|
部门支出总表 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
19,773,265.71 |
15,481,996.00 |
4,291,269.71 |
||||||
|
阳城县工商和质量监督管理局本级 |
19,773,265.71 |
15,481,996.00 |
4,291,269.71 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,515,609.71 |
12,290,080.00 |
4,225,529.71 |
|||||
|
38 |
市场监督管理事务 |
16,515,609.71 |
12,290,080.00 |
4,225,529.71 |
|||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
7,606,481.00 |
7,606,481.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
162,000.00 |
162,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
1,600,916.00 |
1,600,916.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
19,440.00 |
19,440.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
25,000.00 |
25,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
02 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
04 |
市场监督管理专项 |
2,380,000.00 |
2,380,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
05 |
市场监管执法 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
06 |
消费者权益保护 |
48,117.00 |
48,117.00 |
||||
|
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||
|
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
1,446,412.00 |
1,446,412.00 |
||||
|
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
932,043.00 |
932,043.00 |
||||
|
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
307,788.00 |
307,788.00 |
||||
|
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
97,412.71 |
97,412.71 |
||||
|
201 |
38 |
99 |
其他市场监督管理事务 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,776,561.00 |
1,710,821.00 |
65,740.00 |
|||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,648,968.00 |
1,648,968.00 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,648,968.00 |
1,648,968.00 |
||||
|
08 |
抚恤 |
65,740.00 |
65,740.00 |
||||||
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
65,740.00 |
65,740.00 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
61,853.00 |
61,853.00 |
||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
61,853.00 |
61,853.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
526,303.00 |
526,303.00 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
13,800.00 |
13,800.00 |
||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
13,800.00 |
13,800.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
512,503.00 |
512,503.00 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
377,874.00 |
377,874.00 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
134,629.00 |
134,629.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
954,792.00 |
954,792.00 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
954,792.00 |
954,792.00 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
954,792.00 |
954,792.00 |
||||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、关于阳城县工商和质量监督管理局2019年收支预算情况的总体说明
2019年我单位财政拨款收支总预算19627736元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款，支出包括：一般公共服务支出16370080元、社会保障和就业支出1776561元、医疗卫生与计划生育526303元、住房保障支出954792元。
二、关于阳城县工商和质量监督管理局2019年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出数变化情况。
2019年我单位一般公共预算支出19627736元，比2018年执行数减少946655元，主要是2018年度追加目标责任考核奖1089979元。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
1、2019年基本支出15481996元。其中人员经费13196292元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2285704元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。
2、项目支出4291269.71元，主要包括一般行政管理事务300000元，市场监督管理专项2380000元、市场监管执法1000000元、消费者权益保护48117元、事业运行97412.71元、其他市场监督管理事务400000元、伤残抚恤65740元。
（三）政府性基金
我单位2019年没有政府性基金预算。
三、关于阳城县工商和质量监督管理局“三公”经费预算情况说明
2019年我单位“三公”经费预算数为172000元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费10000元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费162000元。2019年“三公”预算与2018年相比无变化。
四、机关运行经费变动原因说明
2019年我单位机关运行经费预算数为2285704元，比2018年减少39976元，主要由于2019年在职人员减少，公用经费相应减少。
五、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额166770元，其中：政府采购货物预算166770元。
六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我局2019年政府购买服务：登记窗口咨询帮办服务，承接主体为阳城县圣信登记代理有限公司，金额580000元。
（二）绩效管理情况
2019年我单位实施绩效管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款4145740元。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。
（三）国有资本占用情况
我单位共有公务用车10辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车8辆，其他车辆1辆。我局实际支出公务用车运行维护费9辆，县公车管理平台支出1辆。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
