阳城县市场监督管理局

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阳城县市场监督管理局2021年度部门决算公开

发布日期: 2022-08-25 发布机构: 县市场监督管理局

阳城县市场监督管理局

2021年度部门决算公开

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、部门决算收支增减变动情况及原因说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购情况说明

四、“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省有关市场监督管理的法律法规规章,制定相关政策规划并监督实施,组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管;负责监督管理市场秩序,依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为;负责全县宏观质量管理工作;负责全县产品质量安全监督管理,管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。贯彻执行质量分级制度、质量安全追溯制度;负责全县工业产品生产许可证监督管理工作;负责全县特种设备安全监督管理;负责全县食品安全监督管理综合协调;负责统一管理全县计量工作;负责统一管理全县标准化工作;负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作;负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理;依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为;负责全县药品安全事故应急体系建设,组织药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;负责全县知识产权工作,促进知识产权运用;承担阳城县食品安全委员会、阳城县质量强县领导组、阳城县标准化工作领导小组、阳城县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组的日常工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作;承担本部门职责范围内的社会治安综合治理、应急管理和安全生产监督管理职责;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

市场监督管理局本级下设:办公室、党建工作股(非公企业党建股)、人事教育股、财务股、法规股、信用信息监督管理股、市场交易监督管理股、价格监督管理股、知识产权保护发展股、经济稽查股、质量技术监督管理股、特种设备安全监督和安全应急管理股(安全办)、食品监督管理股(食安办)、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械监督管理股、消费者权益保护股、综合执法一中队、综合执法二中队。

派出机构:县城市场监督管理所、凤城市场监督管理所、河北市场监督管理所、演礼市场监督管理所、润城市场监督管理所、北留市场监督管理所、町店市场监督管理所、芹池市场监督管理所、蟒河市场监督管理所、次营市场监督管理所。

下属事业单位:阳城县综合检验检测中心、阳城县12315消费者投诉举报中心、阳城县市场监管综合行政执法队。

第二部分  2021年度部门决算报表(附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明(与上年度决算数对比并说明原因)

2021年度收入总计34713239元,其中:财政拨款收入34713239元,占比100%。与2020年相比,收入总计增加2323534元,增加7.71%。主要原因是2021年项目支出增加创建食品安全示范县经费2350000元,拆迁经费191706元,办公楼亮化工程经费244537元。

2021年度支出合计34713239元,其中基本支出27516996元,占比79.27%;项目支出7196243元,占比20.73%;上缴上级支出0元,占比0%;经营支出0元,占比0%;经营支出0元,占比0%;对附属单位补助支出0元,占比0%。支出总计增加2323534元,增加7.71%。主要原因是2021年项目支出增加创建食品安全示范县经费2350000元,拆迁经费191706元,办公楼亮化工程经费244537元。年末无结转结余。

二、2021年机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费支出1531686.94,比上年减少61807.73元,减少3.88%,主要由于本年度财政压缩公用经费、在职人员减少,基本公用经费减少。

三、2021年政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额684162元,其中采购货物支出684162元。

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2021年“三公”经费预算503900元,支出389922.59元,比预算数减少113977.41元,比上年决算数增加304063.16元,主要原因是因创建食品安全示范县,新增购置其他公务用车6辆,共计285000元,实有车辆严重老化、故障频发,车辆维修费相应增加。其中:公务用车购置及运行费预算453900元,支出389337.59元,比预算数减少64562.41,比上年决算数增加303478.16元,原因是;公务接待费预算50000元,支出585元,国内公务接待1批次,6人次。比预算数减少49415元。原因为受疫情影响,公务接待人数及批次减少;因公出国(境)费预算0元,支出0元,本年无因公出国(境)支出。

五、2021年国有资产占用情况说明

1、车辆情况

截至2021年12月31日,共有车辆19辆,其中机要通信用车2辆,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车2辆,其他用车6辆。

2、房屋情况

我单位办公用房面积为11374.28平方米,业务用房206.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值50万元以上的通用设备

六、2021年预算绩效工作开展情况说明

2021年我单位实施绩效管理的项目6个,包括:专项业务工作经费、市场监管专项经费、购买免费帮办专项经费、价格监管经费、办公楼亮化工程经费、伤残抚恤经费等,涉及一般公共预算当年拨款7955783元。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。根据预算绩效绩效管理要求,对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价结果为优秀。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分  附件

2021年度部门决算报表

收入支出决算总表






公开01表

部门:阳城县市场监督管理局




金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

34,713,239.00

一、一般公共服务支出

32

29,495,005.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

2,705,734.00


9


九、卫生健康支出

40

931,900.00


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

1,580,600.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

34,713,239.00

本年支出合计

58

34,713,239.00

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

34,713,239.00

总计

62

34,713,239.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表









公开02表

部门:阳城县市场监督管理局




金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

34,713,239.00

34,713,239.00






201

一般公共服务支出

29,495,005.00

29,495,005.00






20138

市场监督管理事务

29,495,005.00

29,495,005.00






2013801

行政运行

11,836,462.00

11,836,462.00






2013802

一般行政管理事务

2,110,000.00

2,110,000.00






2013804

市场主体管理

580,000.00

580,000.00






2013805

市场秩序执法

1,100,000.00

1,100,000.00






2013810

质量基础

4,041,706.00

4,041,706.00






2013850

事业运行

9,462,300.00

9,462,300.00






2013899

其他市场监督管理事务

364,537.00

364,537.00






208

社会保障和就业支出

2,705,734.00

2,705,734.00






20805

行政事业单位养老支出

2,215,100.00

2,215,100.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,215,100.00

2,215,100.00






20808

抚恤

449,234.00

449,234.00






2080801

死亡抚恤

369,694.00

369,694.00






2080802

伤残抚恤

79,540.00

79,540.00






20899

其他社会保障和就业支出

41,400.00

41,400.00






2089999

其他社会保障和就业支出

41,400.00

41,400.00






210

卫生健康支出

931,900.00

931,900.00






21007

计划生育事务

13,200.00

13,200.00






2100799

其他计划生育事务支出

13,200.00

13,200.00






21011

行政事业单位医疗

918,700.00

918,700.00






2101101

行政单位医疗

399,200.00

399,200.00






2101102

事业单位医疗

519,500.00

519,500.00






221

住房保障支出

1,580,600.00

1,580,600.00






22102

住房改革支出

1,580,600.00

1,580,600.00






2210201

住房公积金

1,580,600.00

1,580,600.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表








公开03表

部门:阳城县市场监督管理局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34,713,239.00

27,516,996.00

7,196,243.00




201

一般公共服务支出

29,495,005.00

22,298,762.00

7,196,243.00




20138

市场监督管理事务

29,495,005.00

22,298,762.00

7,196,243.00




2013801

行政运行

11,836,462.00

11,836,462.00





2013802

一般行政管理事务

2,110,000.00

200,000.00

1,910,000.00




2013804

市场主体管理

580,000.00


580,000.00




2013805

市场秩序执法

1,100,000.00

800,000.00

300,000.00




2013810

质量基础

4,041,706.00


4,041,706.00




2013850

事业运行

9,462,300.00

9,462,300.00





2013899

其他市场监督管理事务

364,537.00


364,537.00




208

社会保障和就业支出

2,705,734.00

2,705,734.00





20805

行政事业单位养老支出

2,215,100.00

2,215,100.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,215,100.00

2,215,100.00





20808

抚恤

449,234.00

449,234.00





2080801

死亡抚恤

369,694.00

369,694.00





2080802

伤残抚恤

79,540.00

79,540.00





20899

其他社会保障和就业支出

41,400.00

41,400.00





2089999

其他社会保障和就业支出

41,400.00

41,400.00





210

卫生健康支出

931,900.00

931,900.00





21007

计划生育事务

13,200.00

13,200.00





2100799

其他计划生育事务支出

13,200.00

13,200.00





21011

行政事业单位医疗

918,700.00

918,700.00





2101101

行政单位医疗

399,200.00

399,200.00





2101102

事业单位医疗

519,500.00

519,500.00





221

住房保障支出

1,580,600.00

1,580,600.00





22102

住房改革支出

1,580,600.00

1,580,600.00





2210201

住房公积金

1,580,600.00

1,580,600.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:阳城县市场监督管理局




金额单位:元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

34,713,239.00

一、一般公共服务支出

33

29,495,005.00

29,495,005.00



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

2,705,734.00

2,705,734.00




9


九、卫生健康支出

41

931,900.00

931,900.00




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

1,580,600.00

1,580,600.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

34,713,239.00

本年支出合计

59

34,713,239.00

34,713,239.00



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

34,713,239.00

总计

64

34,713,239.00

34,713,239.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:阳城县市场监督管理局


金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

34,713,239.00

27,516,996.00

7,196,243.00

201

一般公共服务支出

29,495,005.00

22,298,762.00

7,196,243.00

20138

市场监督管理事务

29,495,005.00

22,298,762.00

7,196,243.00

2013801

行政运行

11,836,462.00

11,836,462.00


2013802

一般行政管理事务

2,110,000.00

200,000.00

1,910,000.00

2013804

市场主体管理

580,000.00


580,000.00

2013805

市场秩序执法

1,100,000.00

800,000.00

300,000.00

2013810

质量基础

4,041,706.00


4,041,706.00

2013850

事业运行

9,462,300.00

9,462,300.00


2013899

其他市场监督管理事务

364,537.00


364,537.00

208

社会保障和就业支出

2,705,734.00

2,705,734.00


20805

行政事业单位养老支出

2,215,100.00

2,215,100.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,215,100.00

2,215,100.00


20808

抚恤

449,234.00

449,234.00


2080801

死亡抚恤

369,694.00

369,694.00


2080802

伤残抚恤

79,540.00

79,540.00


20899

其他社会保障和就业支出

41,400.00

41,400.00


2089999

其他社会保障和就业支出

41,400.00

41,400.00


210

卫生健康支出

931,900.00

931,900.00


21007

计划生育事务

13,200.00

13,200.00


2100799

其他计划生育事务支出

13,200.00

13,200.00


21011

行政事业单位医疗

918,700.00

918,700.00


2101101

行政单位医疗

399,200.00

399,200.00


2101102

事业单位医疗

519,500.00

519,500.00


221

住房保障支出

1,580,600.00

1,580,600.00


22102

住房改革支出

1,580,600.00

1,580,600.00


2210201

住房公积金

1,580,600.00

1,580,600.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表














公开06表

部门:阳城县市场监督管理局








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

25,036,091.06

25,036,091.06

302

商品和服务支出

7,557,738.94

1,531,686.94

307

债务利息及费用支出



31011

地上附着物和青苗补偿



30101

基本工资

8,193,514.14

8,193,514.14

30201

办公费

587,367.44

84,064.40

30701

国内债务付息



31012

拆迁补偿



30102

津贴补贴

3,606,012.00

3,606,012.00

30202

印刷费

137,012.50

1,925.50

30702

国外债务付息



31013

公务用车购置

285,000.00


30103

奖金

3,925,193.30

3,925,193.30

30203

咨询费

36,000.00


30703

国内债务发行费用



31019

其他交通工具购置



30106

伙食补助费



30204

手续费



30704

国外债务发行费用



31021

文物和陈列品购置



30107

绩效工资

2,919,495.14

2,919,495.14

30205

水费

39,058.80

988.80

309

资本性支出(基本建设)


────

31022

无形资产购置

300,000.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,250,967.74

2,250,967.74

30206

电费

92,978.41

4,241.79

30901

房屋构筑物构建


────

31099

其他资本性支出

7,250.00


30109

职业年金缴费

793,560.35

793,560.35

30207

邮电费

131,781.71

1,254.90

30902

办公设备购置


────

311

对企业补助(基本建设)


────

30110

职工基本医疗保险缴费

899,900.00

899,900.00

30208

取暖费

226,876.20


30903

专用设备购置


────

31101

资本金注入


────

30111

公务员医疗补助缴费



30209

物业管理费

63,300.00

1,800.00

30905

基础设施建设


────

31199

其他对企业补助


────

30112

其他社会保障缴费

47,485.90

47,485.90

30211

差旅费

362,163.52

2,350.00

30906

大型修缮


────

312

对企业补助

140,000.00


30113

住房公积金

1,637,205.00

1,637,205.00

30212

因公出国(境)费用



30907

信息网络及软件购置更新


────

31201

资本金注入



30114

医疗费



30213

维修(护)费

521,429.93

2,055.00

30908

物资储备


────

31203

政府投资基金股权投资



30199

其他工资福利支出

762,757.49

762,757.49

30214

租赁费

26,000.00


30913

公务用车购置


────

31204

费用补贴

140,000.00


303

对个人和家庭的补助

949,218.00

949,218.00

30215

会议费

8,040.83


30919

其他交通工具购置


────

31205

利息补贴



30301

离休费



30216

培训费

110.00


30921

文物和陈列品购置


────

31299

其他对企业补助



30302

退休费

356,160.00

356,160.00

30217

公务接待费

585.00

585.00

30922

无形资产购置


────

313

对社会保障基金补助


────

30303

退职(役)费



30218

专用材料费

6,037.93


30999

其他资本性支出


────

31302

对社会保障基金补助


────

30304

抚恤金

449,234.00

449,234.00

30224

被装购置费



310

资本性支出

1,030,191.00


31303

补充全国社会保障基金


────

30305

生活补助

92,664.00

92,664.00

30225

专用燃料费



31001

房屋构筑物构建



31304

对机关事业单位职业年金的补助


────

30306

救济费



30226

劳务费

566,568.53

9,000.00

31002

办公设备购置



399

其他支出



30307

医疗费补助



30227

委托业务费

2,311,953.40


31003

专用设备购置

437,941.00


39906

赠与



30308

助学金



30228

工会经费

263,400.00

263,400.00

31005

基础设施建设



39907

国家赔偿费用支出



30309

奖励金

11,500.00

11,500.00

30229

福利费

461,000.00

461,000.00

31006

大型修缮



39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

个人农业生产补贴



30231

公务用车运行维护费

104,337.59

55,421.55

31007

信息网络及软件购置更新



39999

其他支出



30311

代缴社会保险费



30239

其他交通费用

724,910.00

642,900.00

31008

物资储备







30399

其他对个人和家庭的补助

39,660.00

39,660.00

30240

税金及附加费用



31009

土地补偿











30299

其他商品和服务支出

886,827.15

700.00

31010

安置补助







人员经费合计

25,985,309.06

25,985,309.06

公用经费合计

8,727,929.94

1,531,686.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:阳城县市场监督管理局






金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

503,900.00


453,900.00

300,000.00

153,900.00

50,000.00

389,922.59


389,337.59

285,000.00

104,337.59

585.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:阳城县市场监督管理局









金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:阳城县市场监督管理局






金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计
























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表



公开10表

编制单位:阳城县市场监督管理局

2022年8月

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

684,162.00

货物

2

684,162.00

工程

3


服务

4


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

1,531,686.94

(二)参照公务员法管理事业单位

6


三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

19

1.副部(省)级及以上领导用车

8


2.主要领导干部用车

9


3.机要通信用车

10

2

4.应急保障用车

11


5.执法执勤用车

12

9

6.特种专业技术用车

13

2

7.离退休干部用车

14


8.其他用车

15

6

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16


(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17


注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。





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