阳城县司法局
阳城县司法局2019年部门预算公开情况
第一部分 阳城县司法局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县司法局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县司法局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县司法局概况
一、主要职能
1、认真贯彻落实党和国家及省、市关于司法行政方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作中的长期规范、年度计划并组织实施。
2、制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法治县的日常工作。
3、管理全县的律师事务所和法律援助机构，指导和监督全县的律师、法律援助和法律顾问工作，依法管理外地在我县设立的法律服务机构。
4、领导和管理公证工作机构的组织建设和业务建设。
5、管理、指导人民调解工作、司法所工作、司法助理员工作、基层法律服务工作。
6、指导、监督、管理全县社区矫正管理工作和刑满释放、解除劳动教养人员安置帮教工作。
7、负责起草司法行政地方性规章和规范性文件。
8、指导司法行政系统的思想政治工作和干警队伍建设。
9、管理县律师协会、公证员协会以及县律师事务所、公证处、法律服务机构，负责对全县法律服务市场的管理、指导和监督。
10、参与社会治安综合治理工作。
11、负责全县司法行政对外交流，搞好司法行政协助工作。
12、承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，阳城县司法局主要包括局机关和局属单位。
纳入阳城县司法局预算的单位包括：
阳城县司法局机关
阳城县法律援助中心
阳城县公证处
阳城县社区矫正管理中心。
第二部分 阳城县司法局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 | |||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
8,106,783.00 |
一、本年支出 |
8,106,783.00 |
8,106,783.00 |
|
|
（一）公共财政预算资金 |
8,106,783.00 |
(一）一般公共服务支出 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
6,682,305.00 |
6,682,305.00 |
||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
||||
|
（六）其他资金 |
（六）科学技术支出 |
||||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就业支出 |
778,368.00 |
778,368.00 |
|||
|
（九）社会保障基金支出 |
|||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
211,482.00 |
211,482.00 |
|||
|
（十一）节能环保 |
|||||
|
（十二）城乡社区事务 |
|||||
|
（十三）农村水事务 |
|||||
|
（十四）交通运输 |
|||||
|
二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
||||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
||||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
386,628.00 |
386,628.00 |
||
|
（六）其他资金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
（二四）预备费 |
|||||
|
（二五）其他支出 |
|||||
|
（二六）转移性支出 |
|||||
|
（二七）债务还本支出 |
|||||
|
（二八）债务付息支出 |
|||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
8,106,783.00 |
支出总计 |
8,106,783.00 |
8,106,783.00 |
|
二、一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
8,106,783.00 |
6,696,783.00 |
1,410,000.00 | |||||
|
259 |
阳城县司法局 |
7,573,454.00 |
6,163,454.00 |
1,410,000.00 | ||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
201 |
06 |
50 |
事业运行（财政事务） |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
699,100.00 |
699,100.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
247,800.00 |
247,800.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
3,220,503.00 |
3,220,503.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
6,480.00 |
6,480.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
138,888.00 |
138,888.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
02 |
一般行政管理事务（司法） |
610,000.00 |
610,000.00 | |
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
380,000.00 |
380,000.00 | |
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
07 |
法律援助 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
10 |
社区矫正 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
253,560.00 |
253,560.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
183,866.00 |
183,866.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
21,252.00 |
21,252.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
200,000.00 |
200,000.00 | |
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
90,054.00 |
90,054.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
663,720.00 |
663,720.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
18,159.00 |
18,159.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
3,567.00 |
3,567.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
160,883.00 |
160,883.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
24,710.00 |
24,710.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
46,380.00 |
46,380.00 |
|
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
303,012.00 |
303,012.00 |
|
|
259 |
阳城县司法局 |
76,584.00 |
76,584.00 |
|||||
|
259002 |
阳城县公证处 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
76,584.00 |
76,584.00 |
|
|
259 |
阳城县司法局 |
456,745.00 |
456,745.00 |
|||||
|
259003 |
阳城县援助中心 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
223,564.00 |
223,564.00 |
|
|
259003 |
阳城县援助中心 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
259003 |
阳城县援助中心 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
1,080.00 |
1,080.00 |
|
|
259003 |
阳城县援助中心 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
125,044.00 |
125,044.00 |
|
|
259003 |
阳城县援助中心 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
17,064.00 |
17,064.00 |
|
|
259003 |
阳城县援助中心 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
2,868.00 |
2,868.00 |
|
|
259003 |
阳城县援助中心 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
19,889.00 |
19,889.00 |
|
|
259003 |
阳城县援助中心 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
37,236.00 |
37,236.00 |
|
三、一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,696,783.00 |
5,469,679.00 |
1,227,104.00 | |
|
259 |
阳城县司法局 |
6,696,783.00 |
5,469,679.00 |
1,227,104.00 |
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
6,163,454.00 |
4,983,414.00 |
1,180,040.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,878,360.00 |
4,878,360.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,612,748.00 |
1,612,748.00 |
|
|
3010101 |
职务工资（行政） |
590,012.00 |
590,012.00 |
|
|
3010102 |
级别工资(行政) |
727,032.00 |
727,032.00 |
|
|
3010103 |
岗位工资(行政) |
56,712.00 |
56,712.00 |
|
|
3010104 |
技术等级工资（行政） |
24,600.00 |
24,600.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
143,040.00 |
143,040.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
64,632.00 |
64,632.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
6,720.00 |
6,720.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,765,048.00 |
1,765,048.00 |
|
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
56,820.00 |
56,820.00 |
|
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
323,640.00 |
323,640.00 |
|
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
485,460.00 |
485,460.00 |
|
|
3010205 |
其他津贴补贴（行政） |
504,000.00 |
504,000.00 |
|
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
131,400.00 |
131,400.00 |
|
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
224,560.00 |
224,560.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
12,288.00 |
12,288.00 |
|
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
26,880.00 |
26,880.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
96,267.00 |
96,267.00 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
96,267.00 |
96,267.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
183,866.00 |
183,866.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
183,866.00 |
183,866.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
663,720.00 |
663,720.00 |
|
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
663,720.00 |
663,720.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
181,513.00 |
181,513.00 |
|
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
157,283.00 |
157,283.00 |
|
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
24,230.00 |
24,230.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25,806.00 |
25,806.00 |
|
|
3011201 |
生育保险（行政） |
13,107.00 |
13,107.00 |
|
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
5,052.00 |
5,052.00 |
|
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
|
3011206 |
生育保险（事业） |
2,019.00 |
2,019.00 |
|
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
1,548.00 |
1,548.00 |
|
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
480.00 |
480.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
349,392.00 |
349,392.00 |
|
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
303,012.00 |
303,012.00 |
|
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
46,380.00 |
46,380.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,180,040.00 |
1,180,040.00 | |
|
30201 |
办公费 |
747,100.00 |
747,100.00 | |
|
3020101 |
办公费（行政） |
699,100.00 |
699,100.00 | |
|
3020102 |
办公费（事业） |
48,000.00 |
48,000.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
58,236.00 |
58,236.00 | |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
50,508.00 |
50,508.00 | |
|
3022802 |
工会经费（事业） |
7,728.00 |
7,728.00 | |
|
30229 |
福利费 |
101,904.00 |
101,904.00 | |
|
3022901 |
福利费（行政） |
88,380.00 |
88,380.00 | |
|
3022902 |
福利费（事业） |
13,524.00 |
13,524.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
247,800.00 |
247,800.00 | |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
247,800.00 |
247,800.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25,000.00 |
25,000.00 | |
|
3029901 |
其他商品和服务支出（行政） |
25,000.00 |
25,000.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105,054.00 |
105,054.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
90,054.00 |
90,054.00 |
|
|
3030101 |
离休人员基本离休费 |
37,622.00 |
37,622.00 |
|
|
3030102 |
离休人员保留津贴和生活补贴 |
32,352.00 |
32,352.00 |
|
|
3030103 |
离休人员护理费 |
15,600.00 |
15,600.00 |
|
|
3030105 |
离休人员采暖补贴 |
4,480.00 |
4,480.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
|
259002 |
阳城县公证处 |
76,584.00 |
76,584.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
76,584.00 |
76,584.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
76,584.00 |
76,584.00 |
|
|
3019902 |
其他工资福利支出（事业） |
76,584.00 |
76,584.00 |
|
|
259003 |
阳城县援助中心 |
456,745.00 |
409,681.00 |
47,064.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
408,601.00 |
408,601.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
197,928.00 |
197,928.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
92,640.00 |
92,640.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
101,088.00 |
101,088.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
4,200.00 |
4,200.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25,636.00 |
25,636.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
7,716.00 |
7,716.00 |
|
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
17,920.00 |
17,920.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
125,044.00 |
125,044.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
125,044.00 |
125,044.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19,589.00 |
19,589.00 |
|
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
19,589.00 |
19,589.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,168.00 |
3,168.00 |
|
|
3011206 |
生育保险（事业） |
1,632.00 |
1,632.00 |
|
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
1,236.00 |
1,236.00 |
|
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
300.00 |
300.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37,236.00 |
37,236.00 |
|
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
37,236.00 |
37,236.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
47,064.00 |
47,064.00 | |
|
30201 |
办公费 |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
3020102 |
办公费（事业） |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
6,204.00 |
6,204.00 | |
|
3022802 |
工会经费（事业） |
6,204.00 |
6,204.00 | |
|
30229 |
福利费 |
10,860.00 |
10,860.00 | |
|
3022902 |
福利费（事业） |
10,860.00 |
10,860.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,080.00 |
1,080.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,080.00 |
1,080.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,080.00 |
1,080.00 |
|
四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | ||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
61,000.00 |
60,000.00 |
1,000.00 |
63,156.00 |
-2,156.00 |
0.02 | |
|
阳城县司法局本级 |
60,000.00 |
59,000.00 |
1,000.00 |
63,156.00 |
-3,156.00 |
0.02 | |
|
公务接待费 |
10,000.00 |
9,000.00 |
1,000.00 |
0.11 |
9,209.00 |
791.00 |
0.09 |
|
公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0 |
53,947.00 |
-3,947.00 |
-0.07 | |
|
阳城县援助中心 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||
|
公务接待费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0 |
1,000.00 |
|||
五、政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|||||||||||
|
259 |
阳城县司法局 |
||||||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
201 |
06 |
50 |
事业运行（财政事务） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
02 |
一般行政管理事务（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
07 |
法律援助 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
10 |
社区矫正 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
|
259001 |
阳城县司法局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
|
259 |
阳城县司法局 |
||||||||||
|
259002 |
阳城县公证处 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
||||||
|
259 |
阳城县司法局 |
||||||||||
|
259003 |
阳城县援助中心 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
||||||
|
259003 |
阳城县援助中心 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
||||||
|
259003 |
阳城县援助中心 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
||||||
|
259003 |
阳城县援助中心 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
||||||
|
259003 |
阳城县援助中心 |
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
||||||
|
259003 |
阳城县援助中心 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
259003 |
阳城县援助中心 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||||
|
259003 |
阳城县援助中心 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
六、部门收支总表
|
部门收支总表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
8,106,783.00 |
（一）一般公共服务支出 |
48,000.00 |
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
6,682,305.00 | |
|
（五）其他资金 |
（五）教育支出 |
||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技术支出 |
||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与传媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
778,368.00 | ||
|
（九）社会保障基金支出 |
|||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
211,482.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城乡社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
|||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
386,628.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二四）预备费 |
|||
|
（二五）其他支出 |
|||
|
（二六）转移性支出 |
|||
|
（二七）债务还本支出 |
|||
|
（二八）债务付息支出 |
|||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
8,106,783.00 |
支出总计 |
8,106,783.00 |
七、部门收入总表
|
部门收入总表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小计 |
公共财政预算资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,106,783.00 |
8,106,783.00 |
8,106,783.00 | |||
|
阳城县司法局本级 |
7,573,454.00 |
7,573,454.00 |
7,573,454.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48,000.00 |
48,000.00 |
48,000.00 | ||
|
06 |
财政事务 |
48,000.00 |
48,000.00 |
48,000.00 | ||
|
201 |
06 |
50 |
事业运行（财政事务） |
48,000.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
6,208,969.00 |
6,208,969.00 |
6,208,969.00 | ||
|
06 |
司法 |
6,208,969.00 |
6,208,969.00 |
6,208,969.00 | ||
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
4,437,771.00 |
4,437,771.00 |
4,437,771.00 |
|
204 |
06 |
02 |
一般行政管理事务（司法） |
610,000.00 |
610,000.00 |
610,000.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
380,000.00 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|
204 |
06 |
07 |
法律援助 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
204 |
06 |
10 |
社区矫正 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
461,198.00 |
461,198.00 |
461,198.00 |
|
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
775,500.00 |
775,500.00 |
775,500.00 | ||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
753,774.00 |
753,774.00 |
753,774.00 | ||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
90,054.00 |
90,054.00 |
90,054.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
663,720.00 |
663,720.00 |
663,720.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
21,726.00 |
21,726.00 |
21,726.00 | ||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
21,726.00 |
21,726.00 |
21,726.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
191,593.00 |
191,593.00 |
191,593.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 | ||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
185,593.00 |
185,593.00 |
185,593.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
160,883.00 |
160,883.00 |
160,883.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
24,710.00 |
24,710.00 |
24,710.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
349,392.00 |
349,392.00 |
349,392.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
349,392.00 |
349,392.00 |
349,392.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
349,392.00 |
349,392.00 |
349,392.00 |
|
阳城县公证处 |
76,584.00 |
76,584.00 |
76,584.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
76,584.00 |
76,584.00 |
76,584.00 | ||
|
06 |
司法 |
76,584.00 |
76,584.00 |
76,584.00 | ||
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
76,584.00 |
76,584.00 |
76,584.00 |
|
阳城县援助中心 |
456,745.00 |
456,745.00 |
456,745.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
396,752.00 |
396,752.00 |
396,752.00 | ||
|
06 |
司法 |
396,752.00 |
396,752.00 |
396,752.00 | ||
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
396,752.00 |
396,752.00 |
396,752.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,868.00 |
2,868.00 |
2,868.00 | ||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2,868.00 |
2,868.00 |
2,868.00 | ||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
2,868.00 |
2,868.00 |
2,868.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19,889.00 |
19,889.00 |
19,889.00 | ||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
19,889.00 |
19,889.00 |
19,889.00 | ||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
19,889.00 |
19,889.00 |
19,889.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37,236.00 |
37,236.00 |
37,236.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
37,236.00 |
37,236.00 |
37,236.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
37,236.00 |
37,236.00 |
37,236.00 |
八、部门支出总表
|
部门支出总表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,106,783.0000 |
6,696,783.00 |
1,410,000.00 | |||
|
阳城县司法局本级 |
7,573,454.0000 |
6,163,454.00 |
1,410,000.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48,000.0000 |
48,000.00 |
|||
|
06 |
财政事务 |
48,000.0000 |
48,000.00 |
|||
|
201 |
06 |
50 |
事业运行（财政事务） |
48,000.0000 |
48,000.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
6,208,969.0000 |
4,798,969.00 |
1,410,000.00 | ||
|
06 |
司法 |
6,208,969.0000 |
4,798,969.00 |
1,410,000.00 | ||
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
25,000.0000 |
25,000.00 |
|
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
100,000.0000 |
100,000.00 | |
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
3,220,503.0000 |
3,220,503.00 |
|
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
1,085,788.0000 |
1,085,788.00 |
|
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
6,480.0000 |
6,480.00 |
|
|
204 |
06 |
02 |
一般行政管理事务（司法） |
610,000.0000 |
610,000.00 | |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
380,000.0000 |
380,000.00 | |
|
204 |
06 |
07 |
法律援助 |
20,000.0000 |
20,000.00 | |
|
204 |
06 |
10 |
社区矫正 |
100,000.0000 |
100,000.00 | |
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
253,560.0000 |
253,560.00 |
|
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
2,520.0000 |
2,520.00 |
|
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
183,866.0000 |
183,866.00 |
|
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
21,252.0000 |
21,252.00 |
|
|
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
200,000.0000 |
200,000.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
775,500.0000 |
775,500.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
753,774.0000 |
753,774.00 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
90,054.0000 |
90,054.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
663,720.0000 |
663,720.00 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
21,726.0000 |
21,726.00 |
|||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
21,726.0000 |
21,726.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
191,593.0000 |
191,593.00 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
6,000.0000 |
6,000.00 |
|||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.0000 |
6,000.00 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
185,593.0000 |
185,593.00 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
160,883.0000 |
160,883.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
24,710.0000 |
24,710.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
349,392.0000 |
349,392.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
349,392.0000 |
349,392.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
349,392.0000 |
349,392.00 |
|
|
阳城县公证处 |
76,584.0000 |
76,584.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
76,584.0000 |
76,584.00 |
|||
|
06 |
司法 |
76,584.0000 |
76,584.00 |
|||
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
76,584.0000 |
76,584.00 |
|
|
阳城县援助中心 |
456,745.0000 |
456,745.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
396,752.0000 |
396,752.00 |
|||
|
06 |
司法 |
396,752.0000 |
396,752.00 |
|||
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
223,564.0000 |
223,564.00 |
|
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
125,044.0000 |
125,044.00 |
|
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
1,080.0000 |
1,080.00 |
|
|
204 |
06 |
50 |
事业运行（司法） |
47,064.0000 |
47,064.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,868.0000 |
2,868.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2,868.0000 |
2,868.00 |
|||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
2,868.0000 |
2,868.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19,889.0000 |
19,889.00 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
19,889.0000 |
19,889.00 |
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
19,889.0000 |
19,889.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
37,236.0000 |
37,236.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
37,236.0000 |
37,236.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
37,236.0000 |
37,236.00 |
|
第三部分 阳城县司法局2019年部门预算情况说明
一、关于阳城县司法局2019年收支预算情况的总体说明
2019年度我单位财政拨款收支总预算8106783元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出48000元，公共安全支出6682305元、社会保障和就业支出778368元、医疗卫生与计划生育211482元、住房保障支出386628元。
二、关于阳城县司法局2019年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出数变化情况。
2019年我单位一般公共预算支出8106783元，比2018年执行数减少862914元。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出6696783元，其中：人员经费5469679元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、个人取暖费、独生子女补贴、离休费等；公用经费1227104元，主要包括：定额公务费、福利费、工会经费、公务交通补贴支出。项目支出1410000元，主要包括普法宣传380000元、法律援助20000元，政法转移支付办案费和装备费610000元，人民调解工作经费100000元，社区矫正服务经费100000元，一村一法律顾问工作经费200000元。
三、关于阳城县司法局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年我单位“三公”经费预算数为61000元，其中：公务接待费11000元，公务用车运行维护费50000元。2019年“三公”经费预算比2018年“三公”经费增加1000元，主要是2018年的“三公”经费决算数已达63156元，2019年预算时在2018年预算的基础上做了适当的调整。
四、关于阳城县司法局2019年重点项目预算的绩效目标情况说明
2019年我单位部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1410000元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
