阳城县水务局

阳城县水务局2022年部门预算公开

发布日期: 2022-04-02 发布机构: 县水务局

阳城县水务局

2022年部门预算公开


第一部分概况

一、单位

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门预算

一、阳城县水务局2022年预算收支总表 

二、阳城县水务局2022年预算收入总表

三、阳城县水务局2022年预算支出总表 

四、阳城县水务局2022年财政拨款收支总表

五、阳城县水务局2022年一般公共预算支出预算表

六、阳城县水务局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

七、阳城县水务局2022年政府性基金预算收入表

八、阳城县水务局2022年政府性基金预算支出表

九、阳城县水务局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、阳城县水务局2022年“三公”经费支出预算表

十一、阳城县水务局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

(一)、政府购买服务指导性目录

(二)、其他

第四部分名词解释

第一部分概况

一、部门

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用,拟定全县水务发展规划,贯彻执行相关法律法规,组织编制县确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提出全县水务固定资产投资规模和方向。按县人民政府规定权限,审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全县水务建设投资安排意见并组织实施。

(二)负责统筹全县生活、生产经营和生态环境用水。实施全县水资源的统一监督管理,拟定下达全县年度及中长期供水计划、水量分配方案并监督实施,组织开展全县水资源调查评价工作,按规定开展全县水能资源调查工作,负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,严格执行水资源论证制度,落实取水许可制度。承担全县水资源行政管理职能,对开采已探明的矿泉水、地热水办理取水许可证,确定开采量。指导全县城乡供排水工作。

(三)负责全县水资源保护工作。组织实施全县水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;组织全县水资源调查、评价和监测工作;监督实施水量分配、水功能区划和水资源调度工作;组织编制全县水资源保护规划,组织拟定河流的水功能区划并监督实施,审定水域纳污能力和排污口的设置,提出限制排污总量意见;指导全县饮用水水源保护、城镇供水的水源规划、防洪等非传统水资源开发的工作;指导全县地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防洪抗旱工作,对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。

(五)负责全县节约用水工作。指导并监督实施节约用水法律法规,编制全县节约用水规划,制定有关标准,指导和推动全县节水型社会建设工作。

(六)负责全县水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理,对全县河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测,发布全县水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

(七)指导全县水务设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全县河流及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全县水务工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)及跨流域的重要水务工程建设与运行管理。负责河道采砂监督管理工作,牵头组织、指导、编制全市河道采砂规划和计划并监督实施。

(八)负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,组织实施重点水土保持建设项目,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

(九)指导全县农村水务工作。组织协调全县农田水利基本建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导全县农村水务社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,指导全县水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十)负责全县水利水电工程移民安置工作的管理和监督,落实移民后期扶持政策。

(十一)负责全县重大涉水违法事件的查处。贯彻执行水法律法规制度并监督实施;负责水务行政许可工作并监督检查;协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷,负责全县水行政执法工作;承办水行政诉讼、行政赔偿及其他法律事务。指导、监督全县水务行业安全生产,组织、指导全县水库、水电站大坝的安全监管,指导全县水务建设市场的监督管理,组织实施全县水务工程建设的监督。

(十二)开展全县水务科技和外事工作。编制全县水务科学技术发展规划;组织开展全县水务行业质量监督工作,监督实施水务行业的技术标准、规程规范;组织实施水务科学技术研究、技术引进和科技推广;组织水务科技成果鉴定;组织指导节水技术示范应用;承担水务统计工作,办理有关水务涉外事务。

(十三)负责全县渔业、渔政、渔船检验工作。指导全县渔业生产结构和布局调整;指导全县渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,并负责水生野生动植物管理;拟定全县渔业发展规划、技术进步措施;对有关渔业法律、法规实施监督;行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权;组织协调渔业生产、科研、技术推广、水产品质量安全监测工作;组织、指导水生生物病害防控工作。

(十四)组织开展对全县水务基本建设项目进行稽察、监督;受理工程建设举报,组织对水务建设项目违规违纪事件的调查;负责稽察专家库的建立和日常管理;发布稽察信息。

(十五)负责全县水务行业突发公共事件的应急管理工作。配合县公安局,参与全县大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。

(十六)承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局共有内设机构11个,其中:设工程股、水水旱灾害防御、水资质量安全、河长制事务等业务股室6个,设办公室、计财股、党办、规划建设股、管理股行政股室5个。

第二部分 2022年部门预算报表

一、阳城县水务局2022年预算收支总表

部门:[212001]阳城县水务局



单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

3,491.65

一般公共服务支出


二、政府性基金预算


外交支出


三、国有资本经营预算


国防支出


四、财政专户管理资金


公共安全支出


五、单位资金


教育支出




科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业支出

45.36



社会保险基金支出




卫生健康支出

18.88



节能环保支出




城乡社区支出

2,239.27



农林水支出

1,156.45



交通运输支出




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

31.69



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出




抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

3,491.65

本年支出合计

3,491.65

二、阳城县水务局2022年预算收入总表








单位:万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计


3,491.65

3,491.65





208

[208]社会保障和就业支出

45.36

45.36





20805

[20805]行政事业单位养老支出

44.40

44.40





2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.40

44.40





20899

[20899]其他社会保障和就业支出

0.96

0.96





2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.96

0.96





210

[210]卫生健康支出

18.88

18.88





21007

[21007]计划生育事务

0.42

0.42





2100799

[2100799]其他计划生育事务支出

0.42

0.42





21011

[21011]行政事业单位医疗

18.46

18.46





2101101

[2101101]行政单位医疗

3.27

3.27





2101102

[2101102]事业单位医疗

15.19

15.19





212

[212]城乡社区支出

2,239.27

2,239.27





21299

[21299]其他城乡社区支出

2,239.27

2,239.27





2129999

[2129999]其他城乡社区支出

2,239.27

2,239.27





213

[213]农林水支出

1,156.45

1,156.45





21303

[21303]水利

1,156.45

1,156.45





2130301

[2130301]行政运行

61.89

61.89





2130305

[2130305]水利工程建设

20.45

20.45





2130306

[2130306]水利工程运行与维护

131.90

131.90





2130308

[2130308]水利前期工作

35.09

35.09





2130312

[2130312]水质监测

30.00

30.00





2130314

[2130314]防汛

15.00

15.00





2130317

[2130317]水利技术推广

497.46

497.46





2130399

[2130399]其他水利支出

364.65

364.65





221

[221]住房保障支出

31.69

31.69





22102

[22102]住房改革支出

31.69

31.69





2210201

[2210201]住房公积金

31.69

31.69





三、阳城县水务局2022年预算支出总表





单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


3,491.65

510.23

2,981.42


[208]社会保障和就业支出

45.36

45.36


208

[20805]行政事业单位养老支出

44.40

44.40


2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.40

44.40


208

[20899]其他社会保障和就业支出

0.96

0.96


2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.96

0.96



[210]卫生健康支出

18.88

18.88


210

[21007]计划生育事务

0.42

0.42


2100799

[2100799]其他计划生育事务支出

0.42

0.42


210

[21011]行政事业单位医疗

18.46

18.46


2101101

[2101101]行政单位医疗

3.27

3.27


2101102

[2101102]事业单位医疗

15.19

15.19



[212]城乡社区支出

2,239.27


2,239.27

212

[21299]其他城乡社区支出

2,239.27


2,239.27

2129999

[2129999]其他城乡社区支出

2,239.27


2,239.27


[213]农林水支出

1,156.45

414.29

742.15

213

[21303]水利

1,156.45

414.29

742.15

2130301

[2130301]行政运行

61.89

61.89


2130305

[2130305]水利工程建设

20.45


20.45

2130306

[2130306]水利工程运行与维护

131.90


131.90

2130308

[2130308]水利前期工作

35.09


35.09

2130312

[2130312]水质监测

30.00


30.00

2130314

[2130314]防汛

15.00


15.00

2130317

[2130317]水利技术推广

497.46

352.40

145.06

2130399

[2130399]其他水利支出

364.65


364.65


[221]住房保障支出

31.69

31.69


221

[22102]住房改革支出

31.69

31.69


2210201

[2210201]住房公积金

31.69

31.69


四、阳城县水务局2022年财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

3,491.65

一般公共服务支出





二、政府性基金预算


外交支出





三、国有资本经营预算


国防支出







公共安全支出







教育支出







科学技术支出







文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支出

45.36

45.36





社会保险基金支出







卫生健康支出

18.88

18.88





节能环保支出







城乡社区支出

2,239.27

2,239.27





农林水支出

1,156.45

1,156.45





交通运输支出







资源勘探工业信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

31.69

31.69





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出







债务还本支出







债务付息支出







债务发行费用支出







抗疫特别国债安排的支出












本年收入合计

3,491.65

本年支出合计

3,491.65

3,491.65



五、阳城县水务局2022年一般公共预算支出预算表

部门:[212001]阳城县水务局




单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


3,491.65

510.23

2,981.42

[208]社会保障和就业支出


45.36

45.36


[20805]行政事业单位养老支出


44.40

44.40


2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.40

44.40


[20899]其他社会保障和就业支出


0.96

0.96


2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.96

0.96


[210]卫生健康支出


18.88

18.88


[21007]计划生育事务


0.42

0.42


2100799

[2100799]其他计划生育事务支出

0.42

0.42


[21011]行政事业单位医疗


18.46

18.46


2101101

[2101101]行政单位医疗

3.27

3.27


2101102

[2101102]事业单位医疗

15.19

15.19


[212]城乡社区支出


2,239.27


2,239.27

[21299]其他城乡社区支出


2,239.27


2,239.27

2129999

[2129999]其他城乡社区支出

2,239.27


2,239.27

[213]农林水支出


1,156.45

414.29

742.15

[21303]水利


1,156.45

414.29

742.15

2130301

[2130301]行政运行

61.89

61.89


2130305

[2130305]水利工程建设

20.45


20.45

2130306

[2130306]水利工程运行与维护

131.90


131.90

2130308

[2130308]水利前期工作

35.09


35.09

2130312

[2130312]水质监测

30.00


30.00

2130314

[2130314]防汛

15.00


15.00

2130317

[2130317]水利技术推广

497.46

352.40

145.06

2130399

[2130399]其他水利支出

364.65


364.65

[221]住房保障支出


31.69

31.69


[22102]住房改革支出


31.69

31.69


2210201

[2210201]住房公积金

31.69

31.69


六、阳城县水务局一般公共预算安排基本支出分经济科目表



单位:万元

经济科目名称

预算数

备注


510.23


501

70.21


[50101]工资奖金津补贴

53.23


[50102]社会保障缴费

11.32


[50103]住房公积金

5.66


502

8.66


[50201]办公经费

8.66


505

385.00


[50501]工资福利支出

385.00


50502

31.36


[5050201]公务接待费

0.80


[5050203]公务用车运行维护费

1.80


[5050299]商品和服务支出

28.76


50601

3.83


[5060199]资本性支出(一)

3.83


509

11.17


[50901]社会福利和救助

0.42


[50905]离退休费

10.75


七、阳城县水务局2022年政府性基金预算收入表



单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称




八、阳城县水务局2022年政府性基金预算支出表



单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称







九、2022年国有资本经营预算收支预算表







单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称









十、阳城县水务局2022年“三公”经费支出预算表













单位:万元

单位代码

单位名称

“三公”支出预算数

合计

公共预算资金

单位资金

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车费

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

212001

水务局

3.78

3.78


0.98

2.80

2.8


0.00



0.00



十一、阳城县水务局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

212001

阳城县水务局

43.84

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年度我单位财政拨款收支总预算3491.65万元,收入全部为一般公共预算收入,无政府性基金预算收入。

支出包括:基本支出510.23万元,项目支出2981.42万元。其中:社会保障和就业支出45.36万元、卫生健康支出18.88万元、城乡社区支出2239.27万元、农林水支出1156.45万元、住房保障支出31.69万元。

2021年年初预算数比较减少164.89万元,因为年初待分配总预算减少164.89万元。其中基本支出增加44.04万元,主要原因是今年的年初预算(人员类项目)有增加的目标责任奖;项目支出减少208.93万元,主要原因是张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程项目资金缩减。

“三公”经费增减变动原因说明

阳城县水务局2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.78万元,2021年增加1.38万元,原因是公务接待费和公务用车运行维护费增加。其中:国公出国(境)费0元;公务接待费0.98万比上年增加0.38万,因为近年来公务检查增加,每年6-10月省、市级领导下我县防汛检查,到年末河长制工作考核检查、水保工作考核检查等;公务用车运行维护费2.8万元,比上年增加1万元,因为防汛工作形势严峻,我局安排人员水库防汛值守、以及防汛检查工作,均使用车辆频繁,车辆运行维护费用增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

阳城县水务局2022年机关运行经费财政拨款预算43.84万元,比2021年预算减少2.55万元,下降5.4%,减少原因主要是在职人员减少2人,所以相对应的公用经费减少。

四、政府采购情况

阳城县水务局2022政府采购预算总额8.37万元,其中:政府采购货物预算8.37万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我局实行绩效目标管理的项目22个,涉及一般公共预算当年拨款2981.42万元。

2、绩效目标情况

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表




(2022年度)



项目名称

政府债券资金

主管部门及代码

212-阳城县水务局

实施单位

阳城县水务局

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金

(元)

实施期资金总额:

150,000

年度资金总额:

150,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

150,000

市县(区)财政资金

150,000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金


其他资金


项目概况

项目资金用于阳城县红卫水库雨水情测报项目,保障水库安全度汛。

立项依据

晋市水【2021】168号《晋城市水务局关于下达2021年新增地方政府债券资金投资计划的通知》

项目设立必要性

为了保证红卫水库防汛工作的正常运行,确保水库安全度汛。

保证项目实施的制度、措施

严格资金管理,严格实行资金支付和管理制度等。 制定防汛应急抢险预案,完善水库雨情监测制度。

项目实施计划

该项目计划于2022年3月份开始进行雨情设备系统的安装、调试,5月份完工验收


实施期目标

年度目标

总体目标

用于阳城县红卫水库雨水情测报,保障水库安全度汛。

用于阳城县红卫水库雨水情测报,保障水库安全度汛。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

雨情系统涉及水库数量

1个

数量指标

雨情系统涉及水库数量

1个

质量指标

水情报汛准确率(%)

≥96%

质量指标

水情报汛准确率(%)

≥96%

时效指标

雨水情测报项目完成时间

2022年5月

时效指标

雨水情测报项目完成时间

2022年5月

成本指标



成本指标



效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

提高水库雨情测报精准度

提高

社会效益指标

提高水库雨情测报精准度

提高

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

≥90%

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

≥90%

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况。

我局核定保留公务用车1辆,实有车辆1辆。

2. 房屋情况。

我局无房屋资产,办公地点在五中行政办公楼(所有权属于机关事务局)。

3. 其他国有资产占有使用情况。

我局无其他国有资产占有使用情况

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

我局目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

(二)其他

我单位无其他说明的事项

第四部分名词解释

、基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。