阳城县水务局2021年度部门决算公开

阳城县水务局2021年度部门决算公开

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明（与上年度决算数对比并说明原因）

二、2021年机关运行经费安排情况说明

三、2021年政府采购情况说明

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、2021年国有资产占用情况说明

六、2021年预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水务发展规划，贯彻执行相关法律法规，组织编制县确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提出全县水务固定资产投资规模和方向。按县人民政府规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水务建设投资安排意见并组织实施。

（二）负责统筹全县生活、生产经营和生态环境用水。实施全县水资源的统一监督管理，拟定下达全县年度及中长期供水计划、水量分配方案并监督实施，组织开展全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作，负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，严格执行水资源论证制度，落实取水许可制度。承担全县水资源行政管理职能，对开采已探明的矿泉水、地热水办理取水许可证，确定开采量。指导全县城乡供排水工作。

（三）负责全县水资源保护工作。组织实施全县水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织全县水资源调查、评价和监测工作；监督实施水量分配、水功能区划和水资源调度工作；组织编制全县水资源保护规划，组织拟定河流的水功能区划并监督实施，审定水域纳污能力和排污口的设置，提出限制排污总量意见；指导全县饮用水水源保护、城镇供水的水源规划、防洪等非传统水资源开发的工作；指导全县地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防洪抗旱工作，对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。

（五）负责全县节约用水工作。指导并监督实施节约用水法律法规，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（六）负责全县水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理，对全县河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

（七）指导全县水务设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全县河流及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全县水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水务工程建设与运行管理。负责河道采砂监督管理工作，牵头组织、指导、编制全市河道采砂规划和计划并监督实施。

（八）负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，组织实施重点水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

（九）指导全县农村水务工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导全县农村水务社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作，指导全县水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责全县水利水电工程移民安置工作的管理和监督，落实移民后期扶持政策。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处。贯彻执行水法律法规制度并监督实施；负责水务行政许可工作并监督检查；协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，负责全县水行政执法工作；承办水行政诉讼、行政赔偿及其他法律事务。指导、监督全县水务行业安全生产，组织、指导全县水库、水电站大坝的安全监管，指导全县水务建设市场的监督管理，组织实施全县水务工程建设的监督。

（十二）开展全县水务科技和外事工作。编制全县水务科学技术发展规划；组织开展全县水务行业质量监督工作，监督实施水务行业的技术标准、规程规范；组织实施水务科学技术研究、技术引进和科技推广；组织水务科技成果鉴定；组织指导节水技术示范应用；承担水务统计工作，办理有关水务涉外事务。

（十三）负责全县渔业、渔政、渔船检验工作。指导全县渔业生产结构和布局调整；指导全县渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理，并负责水生野生动植物管理；拟定全县渔业发展规划、技术进步措施；对有关渔业法律、法规实施监督；行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权；组织协调渔业生产、科研、技术推广、水产品质量安全监测工作；组织、指导水生生物病害防控工作。

（十四）组织开展对全县水务基本建设项目进行稽察、监督；受理工程建设举报，组织对水务建设项目违规违纪事件的调查；负责稽察专家库的建立和日常管理；发布稽察信息。

（十五）负责全县水务行业突发公共事件的应急管理工作。配合县公安局，参与全县大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。

（十六）承担县人民政府交办的其他事项。

二、　部门机构设置情况

阳城县水务局行政编制8名，设局长1名，副局长2名，股级职数5名。设5个内设机构，分别为局党建办公室、办公室、计划财务股、规划建设股、水利管理股。

2021年事业单位改革完，将阳城县水利生态事务中心由原内设的阳城县水资源中心、水旱灾害防御中心、水土保持工作站、供水工程建设中心、河长制事务中心、水利工程质量安全中心等6个事业单位整合组建。副科级建制，核定财政拨款事业编制36名，设主任1名（副科级），股级职数6名。设6个内设机构：分别为水资源股、水旱灾害防御股、工程股、河长制事务股、水土保持股、质量安全股。

第二部分2021年度部门决算报表

（见附件）

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

2021年我局预算总收入93931504.4元（其中公共财政预算63275904.4元，政府性基金预算指标30655600元）。本年收入决算数比去年减少53416475.84元，下降36.25％。主要是因为我县西北干渠工程2021年项目投资比2020年相对减少。

我局全年支出合计101406636.4元，一般公共预算财政支出70066436.4元（其中基本支出7840760.9元，项目支出62225675.5元）；政府性基金预算支出31340200元，全部为项目支出，用于农村水利基础设施建设。本年支出决算数比去年减少53294033.94元，下降34.45％，主要是因为我县西北干渠工程项目2021年投资减少，所以相对应的项目支出总体也减少。

二、2021年机关运行经费安排情况说明

我局本年度机关运行经费为529802.16元，主要为日常公用经费支出（办公费、差旅费、邮电费、印刷费等）。

三、2021年政府采购情况说明

我局2021年度政府采购支出总额1907642元，其中政府采购货物支出1077642元，政府采购服务支出830000元。

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

阳城县水务局2021年的“三公经费”决算数为34311.48元，其中公务用车运行维护费为24551.48元，公务接待费为9760元，本年公务接待人数有17批次，163人。年末公务用车保有量为1辆。2021年“三公经费”决算数比年初预算数增加6511.48元，其中公务接待费减少40元，公务用车运行维护费增加6551.48元。主要是因为水利监管力度加大，以及2021年防汛工作形势严峻，防汛抢险工作、监管检查工作任务增加，所以公务用车运行维护费增加。

五、2021年国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，阳城县水务局拥有车辆1辆，为应急保障用车。

六、2021年预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对2021年度部门预算项目全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目13个，特定目标类项目14个，共涉及资金31603490元，其中一般公共预算7713490元，政府性基金预算23890000元。从评价情况来看该27个项目均完成了工作任务，实现了年度绩效目标，预算绩效自评价结果均为优秀。

其中西北干渠供水工程为重点项目，该项工程在2021年5月已完工，完工后可有效缓解当地水资源紧张问题，并充分发挥张峰水库在阳城县的供水效益，促进当地经济发展，提升社会满意度，预算绩效自评价结果为优秀。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公经费”：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。