阳城县统计局
阳城县统计局 2020年部门决算分析报告
一、部门情况
（一）基本情况
1．主要职能：阳城县统计局主要负责组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2．机构情况：机构设置为综合办公室，综合股、专业股、人口社会股、法制股、农村社会经济调查队、普查中心、调查监测中心、普查中心、乡镇统计中心。
3．人员情况：大队现在职人员含公务员编制人员8人，事业编制人员47人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2020年全县统计人员上下联动、团结奋进、努力工作，加强统计业务培训和统计核查，圆满完成了国民经济核算、农业、工业、能源、交通、固定资产投资、建筑业、房地产开发业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、劳动工资、研发创新、基本单位名录库等14个专业统计年定报工作和人口抽样、规模以下服务业抽样、限额以下贸易抽样、城乡一体化住户收支调查、工业品价格、交通运输能源消耗、文化及相关产业、妇女儿童监测、畜禽监测等专项调查，客观、真实、全面反映全县经济社会发展基本情况。并完成我县全国第四次经济普查的收尾工作和全国第七次人口普查的摸底工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。2020年度我单位财政拨款收入为9252763.75元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括：基本支出6212543.28元，项目支出3040220.47元.
（二）收入支出预算执行情况。
（1）收入支出与预算对比分析
1、2020年收入支出决算总表
单位：元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
栏次 |
9 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,252,763.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8,109,730.75 |
一、基本支出 |
58 |
6,212,543.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
人员经费 |
59 |
5,426,888.28 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
公用经费 |
60 |
785,655.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
二、项目支出 |
61 |
3,040,220.47 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
62 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
63 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
四、经营支出 |
64 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
558,163.00 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
205,790.00 |
66 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
67 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
68 |
9,252,763.75 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
69 |
5,423,888.28 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
70 |
2,899,672.47 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
3,000.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
72 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
六、资本性支出 |
74 |
426,203.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
379,080.00 |
八、对企业补助 |
76 |
500,000.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
77 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
十、其他支出 |
78 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
79 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
80 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
81 |
||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
82 |
||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
83 |
||||
|
本年收入合计 |
27 |
9,252,763.75 |
本年支出合计 |
84 |
9,252,763.75 | |||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
85 |
0.00 | |||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
86 |
0.00 | |||
|
30 |
87 |
|||||||
|
总计 |
31 |
9,252,763.75 |
总计 |
88 |
9,252,763.75 | |||
2、2020年收入决算表
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,252,763.75 |
9,252,763.75 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,109,730.75 |
8,109,730.75 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
8,109,730.75 |
8,109,730.75 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
1,310,854.28 |
1,310,854.28 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
250,000.00 |
250,000.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
383,200.00 |
383,200.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1,785,148.47 |
1,785,148.47 | ||
|
2010550 |
事业运行 |
4,081,772.00 |
4,081,772.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
298,756.00 |
298,756.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
558,163.00 |
558,163.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
530,054.00 |
530,054.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
530,054.00 |
530,054.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
28,109.00 |
28,109.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28,109.00 |
28,109.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
205,790.00 |
205,790.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
3,000.00 |
3,000.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,000.00 |
3,000.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
202,790.00 |
202,790.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35,576.00 |
35,576.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
167,214.00 |
167,214.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
379,080.00 |
379,080.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
379,080.00 |
379,080.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
379,080.00 |
379,080.00 | ||
3、2020年支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,252,763.75 |
6,212,543.28 |
3,040,220.47 | |||
|
1,1 |
1,1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
1,191 |
1,191 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
1,191,0 |
1,191,0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,109,730.75 |
5,069,510.28 |
3,040,220.47 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
8,109,730.75 |
5,069,510.28 |
3,040,220.47 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
1,310,854.28 |
1,191,064.28 |
119,790.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
383,200.00 |
0.00 |
383,200.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1,785,148.47 |
0.00 |
1,785,148.47 | ||
|
2010550 |
事业运行 |
4,081,772.00 |
3,878,446.00 |
203,326.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
298,756.00 |
0.00 |
298,756.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
558,163.00 |
558,163.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
530,054.00 |
530,054.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
530,054.00 |
530,054.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
28,109.00 |
28,109.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28,109.00 |
28,109.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
205,790.00 |
205,790.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
202,790.00 |
202,790.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35,576.00 |
35,576.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
167,214.00 |
167,214.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
379,080.00 |
379,080.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
379,080.00 |
379,080.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
379,080.00 |
379,080.00 |
0.00 | ||
4、2020年财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
12 |
13 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,252,763.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8,109,730.75 |
8,109,730.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
558,163.00 |
558,163.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
205,790.00 |
205,790.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
379,080.00 |
379,080.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9,252,763.75 |
本年支出合计 |
85 |
9,252,763.75 |
9,252,763.75 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
87 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
88 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
89 |
|||
|
总计 |
32 |
9,252,763.75 |
总计 |
90 |
9,252,763.75 |
9,252,763.75 |
|
支 出 | |||
|
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 | |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 | ||
|
栏 次 |
24 |
25 | |
|
一、基本支出 |
59 |
6,212,543.28 |
6,212,543.28 |
|
人员经费 |
60 |
5,426,888.28 |
5,426,888.28 |
|
公用经费 |
61 |
785,655.00 |
785,655.00 |
|
二、项目支出 |
62 |
3,040,220.47 |
3,040,220.47 |
|
其中：基本建设类项目 |
63 |
0.00 |
0.00 |
|
64 |
|||
|
65 |
|||
|
66 |
|||
|
67 |
|||
|
68 |
|||
|
经济分类支出合计 |
69 |
9,252,763.75 |
9,252,763.75 |
|
一、工资福利支出 |
70 |
5,423,888.28 |
5,423,888.28 |
|
二、商品和服务支出 |
71 |
2,896,172.47 |
2,896,172.47 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
72 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
四、债务利息及费用支出 |
73 |
0.00 |
0.00 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
74 |
0.00 |
0.00 |
|
六、资本性支出 |
75 |
429,703.00 |
429,703.00 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
76 |
0.00 |
0.00 |
|
八、对企业补助 |
77 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
九、对社会保障基金补助 |
78 |
0.00 |
0.00 |
|
十、其他支出 |
79 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|||
|
81 |
|||
|
82 |
|||
|
83 |
|||
|
84 |
|||
|
本年支出合计 |
85 |
9,252,763.75 |
9,252,763.75 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
|
87 |
|||
|
88 |
|||
|
89 |
|||
|
总计 |
90 |
9,252,763.75 |
9,252,763.75 |
2．收入支出结构分析
5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
项目 |
本年收入 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,252,763.75 |
6,212,543.28 |
3,040,220.47 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,109,730.75 |
5,069,510.28 |
3,040,220.47 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
8,109,730.75 |
5,069,510.28 |
3,040,220.47 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
1,310,854.28 |
1,191,064.28 |
119,790.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
383,200.00 |
0.00 |
383,200.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1,785,148.47 |
0.00 |
1,785,148.47 | ||
|
2010550 |
事业运行 |
4,081,772.00 |
3,878,446.00 |
203,326.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
298,756.00 |
0.00 |
298,756.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
558,163.00 |
558,163.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
530,054.00 |
530,054.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
530,054.00 |
530,054.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
28,109.00 |
28,109.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28,109.00 |
28,109.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
205,790.00 |
205,790.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
202,790.00 |
202,790.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35,576.00 |
35,576.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
167,214.00 |
167,214.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
379,080.00 |
379,080.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
379,080.00 |
379,080.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
379,080.00 |
379,080.00 |
0.00 | ||
3．支出按经济分类科目分析。
6.2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
14,425.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
|
3．公务接待费 |
7 |
14,425.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
14,425.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
1 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
3 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
|
二、会议费 |
22 |
56,584.25 |
|
三、培训费 |
23 |
333,744.00 |
7、2020年部门决算公开相关信息统计表
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
3 | |
|
四、机关运行经费 |
24 |
785,655.00 |
|
（一）行政单位 |
25 |
785,655.00 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
0.00 |
|
五、资产信息 |
27 |
— |
|
（一）车辆数合计（辆） |
28 |
1 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
29 |
0 |
|
2．主要领导干部用车 |
30 |
0 |
|
3．机要通信用车 |
31 |
0 |
|
4．应急保障用车 |
32 |
0 |
|
5．执法执勤用车 |
33 |
1 |
|
6．特种专业技术用车 |
34 |
0 |
|
7．离退休干部用车 |
35 |
0 |
|
8．其他用车 |
36 |
0 |
|
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
37 |
0 |
|
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
38 |
0 |
|
六、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
426,203.00 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
426,203.00 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
0.00 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
0.00 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
0.00 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
0.00 |
|
46 |
(三)年末结转结余情况
本年一般公共预算资金结转结余金额为133160.25元，全部由财政收回。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
由于本单位2019年由机关事务局代管财务，今年财务独立，所以未与2019年进行对比分析。
（五）绩效目标完成情况。
绩效目标完成情况良好。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
预算执行过程中，支出进度不够及时，以后一定改正。
四、名词解释
一、基本支出：指协勤民警的其他工资福利支出。
项目支出是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
三、（三公）经费：纳入财政预决算管理的（三公）经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险 费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
