阳城县文化和旅游局2020年部门预算公开情况

阳城县文化和旅游局2020年部门预算公开情况

目录

第一部分 阳城县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 阳城县文化和旅游局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 阳城县文化和旅游局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳城县文化和旅游局概况

（一）主要职责

一、全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

二、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、旅游发展、文物保护的法律、法规和方针、政策；起草文化艺术、广播电视、旅游发展、文物保护规范性文件，并监督实施。

三、根据省、市文化艺术事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全县文化艺术的发展规划和年度执行计划；推进文化艺术领域的体制机制改革。

四、指导、管理全县文学艺术事业，指导协调艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。

五、负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

六、指导、管理全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管全县广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全县广播电视系统安全保卫工作。

七、指导管理全县广播电视对外及对港澳台的交流与合作，负责全县广播电视节目的进口和收录管理及内容初审。

八、推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

九、指导、协调文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业合作与发展。拟定全县文化市场发展规划，指导全县文化市场综合执法工作和文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。指导协调动漫、游戏产业发展。

十、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

十一、指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、文化艺术类博物馆、美术馆事业和基层文化建设。

十二、管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革，拟定全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。

十三、贯彻落实国家、省对外和对港澳台文化交流政策，指导、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。

十四、贯彻中央、省、市关于发展旅游事业的各项法规、方针、政策；负责全县旅游资源的普查、规划、利用和保护工作；会同有关部门协调旅游景区（点）管理；

十五、促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；对全县旅游景区、旅行社、旅游星级饭店、旅游购物点等旅游企业进行行业管理；

十六、负责全县旅游从业人员的教育和业务培训；

 十七、负责全县旅游宣传推介，开发国内外旅游客源市场；

 十八、负责协调、监督管理全县旅游业安全指导、应急救援工作；

十九、监督管理旅游经营活动，规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉，查处或者参与查处侵害旅游者和旅游经营者合法权益的行为；

二十、保护国家文物、实施监督管理

二十一、地上文物的安全保护与维修监督管理，地下文物的考古勘探发掘；

二十二、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从部门预算构成看，阳城县文化和旅游局预算主要包括委机关预算和局下属单位预算。

纳入阳城县文化和旅游局预算的单位包括：

阳城县文化和旅游局机关

阳城县旅游开发服务中心

阳城县文化市场行政综合执法队

阳城县文物保护中心

阳城县图书馆

阳城县文化馆

阳城县文物博物馆

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表（见附件）
二、一般公共预算支出表（见附件）
三、一般公共预算基本支出表（见附件）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件）
五、政府性基金预算支出表（见附件）
六、部门收支总表（见附件）
七、部门收入总表（见附件）
八、部门支出总表（见附件）

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、关于阳城县文化和旅游局2020年收支预算情况的总体

2020年度我单位财政拨款收支总预算393492元，其中：公共预算拨款38732684元，政府性基金616600元，包括：文化体育传媒支出37800418、社会保障和就业支出782709元、医疗卫生与计划生育237517元、住房保障支出428640元。其他支出100000元。

二、关于阳城县文化和旅游局2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出数变化情况。

2020年我单位一般公共预算支出38732684元，比2019年执行数增加14611513元，主要是我局下属单位文物保护中心、文物博物馆预算列入我局。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

基本支出6503869其中：人员经费5644691元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费594580元，主要包括：定额公务费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。项目支出32228815元，主要包括旅游产业发展和宣传专项经费1000000元、免费送戏下乡1520000元、剧团下乡补助320000元、非物质文化遗产保护专项经费350000元、文化稽查费100000元、文化馆、图书馆乡镇综合文化站免费开放1250000元、农村公益电影放映151560元、广播电视户户通专项业务费50000元、2019年农村文化建设专项经费2719640元、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金231300元、图书、报刊专项购置费100000元、新农村文化建设活动费50000元、非物质文化保护专项经费100000元、旅游厕所建设333000、文物保护修缮100000、文物安全50000、可移动文物普查100000元、打造全县古堡名句第一县2000000元、年度文物保护专项经费1000000元、文物安全网格员补助经费820155元、文物保护员补助经费245280元、杨继宗祠堂陈列展示经费664200元等。

三、政府性基金

2020年政府性基金预算616600元用于国家旅游发展紧紧地方项目516600元、中央彩票公益金文化事业发展项目100000元。

四、关于阳城县文化和旅游局2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位“三公”经费预算数为305000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费60000元、公务用车购置费170000元、公务用车运行费60000元，2020年“三公”经费比2019年增加45000元，主要是因2020年我局增加文物局、文化馆、图书馆三辆事业单位用车。

五、机关运行经费变动原因说明

2020年我单位机关运行经费预算数6503869元，比2019年增加990969元，主要是由于机构变动增加文物保护中心、博物馆运行经费

六、政府采购情况

2020年我机关及下属事业单位政府采购预算总额179560元，其中：政府采购货物预算179560元。

七、绩效管理情况

2020年我单位实施绩效管理项目30个，包括：旅游茶业发展和宣传经费；文化馆、图书馆、乡镇综合文化站免费开放资金；农村文化建设专项资金；文化稽查费、免费送戏下乡经费等；涉及一般公共预算当年拨款32228815元，政府性基金拨款616600元，我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。

八、国有资本占用情况

我单位无占用的国有资本

 九、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2020年我单位政府购买服务主要有农村电影放映5200场。

（二）其他

无其他需要说明事项

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

                                                 2020年5月6日