阳城县文化和旅游局
| 索 引 号： | 11140522K03478216C418/2019-00001 | 主题分类： | |
| 发布机构： | 县文旅局 | 成文日期： | |
| 标 题： | 阳城县旅游发展委员会2018年度部门决算公开 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2019年08月18日 | |
阳城县旅游发展委员会2018年度部门决算公开
阳城县旅游发展委员会
2018年度部门决算公开
目录
第一部分 概况
一、旅发委主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、旅发委主要职责
（1）全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。
（2）贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、著作权管理、广播电影电视和信息网络视听节目服务、体育事业的法律、法规和方针、政策；起草文化艺术、新闻出版、著作权管理、广播电影电视、体育事业规范性文件，并监督实施。
（3）根据省、市文化艺术、体育事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全县文化艺术、体育事业的发展规划和年度执行计划；推进文化艺术领域和体育事业领域、新闻出版领域的体制机制改革。
（4）指导、管理全县文学艺术事业，指导协调艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。
（5）监管全县出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，对从事出版活动的民办机构、中介机构和社团组织的出版、印刷、发行工作进行指导、监管。
（6）负责对全县从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
（7）指导、管理全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管全县广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全县广播电影电视系统安全保卫工作。
（8）指导管理全县广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作，负责全县广播电影电视节目的进口和收录管理及内容初审。
（9）推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。
（10）指导、协调文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业合作与发展。拟订全县文化市场发展规划，指导全县文化市场综合执法工作和文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。指导协调动漫、游戏产业发展。
（11）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（14）指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、文化艺术类博物馆、美术馆事业和基层文化建设。
（15）负责全县文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。负责对文化类民办非企业单位、社团、基金会进行登记前审查、核准和日常管理、监督。
（16）管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革，拟订全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。
（17）贯彻落实国家、省对外和对港澳台文化交流政策，指导、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。
（18）负责对全县新闻出版单位行业监管，实施准入和退出管理。负责全县出版物内容监管，组织出版物鉴定工作，制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核或审批及监管。
（19）负责全县出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案，对出版物市场经营活动进行监管。
（20）组织查处重大新闻违法活动。负责全县印刷业的监管。负责全县著作权管理工作，组织查处有重大影响的著作权侵权案件。
（21）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导和配合各部门各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城镇体育、农村体育工作及其它社会体育的发展。
（22）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。
（23）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。
（24）制定体育人才发展规划；指导全县体育工作；协调区域性体育发展。
（25）指导体育总会、各运动单项协会等社会团体工作；负责全县性体育社团的资格审查。
（26）贯彻中央、省、市关于发展旅游事业的各项法规、方针、政策；负责全县旅游资源的普查、规划、利用和保护工作；会同有关部门协调旅游景区（点）管理；
（27）促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；对全县旅游景区、旅行社、旅游星级饭店、旅游购物点等旅游企业进行行业管理；
（28）负责全县旅游从业人员的教育和业务培训；
（29）负责全县旅游宣传推介，开发国内外旅游客源市场；
（30）负责协调、监督管理全县旅游业安全指导、应急救援工作；
（31）监督管理旅游经营活动，规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉，查处或者参与查处侵害旅游者和旅游经营者合法权益的行为；
（32）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看，阳城县旅游发展委员会决算主要包括机关和下属单位。
纳入阳城县旅游发展委员会部门决算的单位包括：
阳城县旅游发展委员会机关
阳城县旅游开发服务中心
阳城县文化市场行政综合执法队
阳城县体育中心
阳城县图书馆
阳城县文化馆
第二部分 2018年部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
公开01表 | |||||
编制单位：阳城县旅游发展委员会 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 29,423,103.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,932,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 12,863,046.90 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 901,890.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 209,196.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 17,200,586.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 393,060.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 1,653,719.03 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 29,423,103.00 | 本年支出合计 | 58 | 33,221,497.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10,399,586.09 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 166,873.36 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 10,232,712.73 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 6,601,191.16 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 295,617.67 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 6,305,573.49 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 39,822,689.09 | 总计 | 68 | 39,822,689.09 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、2018年收入决算表
公开02表 | |||||||||||
编制单位：阳城县旅游发展委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 29,423,103.00 | 29,423,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14,284,031.00 | 14,284,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 9,172,131.00 | 9,172,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 1,657,688.00 | 1,657,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 853,302.00 | 853,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070106 | 艺术表演场所 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 1,739,600.00 | 1,739,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 693,007.00 | 693,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 898,534.00 | 898,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 376,720.00 | 376,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070406 | 电影 | 166,320.00 | 166,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 210,400.00 | 210,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070702 | 资助城市影院 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,555,180.00 | 4,555,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,555,180.00 | 4,555,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 901,890.00 | 901,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 733,972.00 | 733,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 74,608.00 | 74,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 659,364.00 | 659,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 139,190.00 | 139,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 139,190.00 | 139,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,728.00 | 28,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,728.00 | 28,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 209,196.00 | 209,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 201,996.00 | 201,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 201,996.00 | 201,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 12,086,926.00 | 12,086,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 11,732,926.00 | 11,732,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160504 | 旅游宣传 | 10,017,000.00 | 10,017,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 1,490,926.00 | 1,490,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21660 | 旅游发展基金支出 | 354,000.00 | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 354,000.00 | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 393,060.00 | 393,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 393,060.00 | 393,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 393,060.00 | 393,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 1,548,000.00 | 1,548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,548,000.00 | 1,548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、2018年支出决算表
公开03表 | ||||||||||
编制单位：阳城县旅游发展委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 33,221,497.93 | 9,043,090.50 | 24,178,407.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12,863,046.90 | 6,048,018.50 | 6,815,028.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 8,846,516.90 | 5,521,298.50 | 3,325,218.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 1,657,688.00 | 1,657,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 853,302.00 | 853,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070106 | 艺术表演场所 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 1,739,600.00 | 320,000.00 | 1,419,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 798,767.50 | 798,767.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 693,007.00 | 693,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 863,130.21 | 0.00 | 863,130.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 898,534.00 | 898,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 1,242,488.19 | 200,000.00 | 1,042,488.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1,376,720.00 | 376,720.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070406 | 电影 | 1,166,320.00 | 166,320.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 210,400.00 | 210,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070702 | 资助城市影院 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,359,810.00 | 0.00 | 2,359,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,359,810.00 | 0.00 | 2,359,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 901,890.00 | 901,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 733,972.00 | 733,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 74,608.00 | 74,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 659,364.00 | 659,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 139,190.00 | 139,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 139,190.00 | 139,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,728.00 | 28,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,728.00 | 28,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 209,196.00 | 209,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 201,996.00 | 201,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 201,996.00 | 201,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 17,200,586.00 | 1,490,926.00 | 15,709,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 14,400,586.00 | 1,490,926.00 | 12,909,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160504 | 旅游宣传 | 12,684,660.00 | 0.00 | 12,684,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 1,490,926.00 | 1,490,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21660 | 旅游发展基金支出 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 393,060.00 | 393,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 393,060.00 | 393,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 393,060.00 | 393,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 1,653,719.03 | 0.00 | 1,653,719.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,653,719.03 | 0.00 | 1,653,719.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,503,719.03 | 0.00 | 1,503,719.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
编制单位：阳城县旅游发展委员会 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,491,103.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,932,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 12,863,046.90 | 12,733,046.90 | 130,000.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 901,890.00 | 901,890.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 209,196.00 | 209,196.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 17,200,586.00 | 14,400,586.00 | 2,800,000.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 393,060.00 | 393,060.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 1,653,719.03 | 0.00 | 1,653,719.03 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 29,423,103.00 | 本年支出合计 | 54 | 33,221,497.93 | 28,637,778.90 | 4,583,719.03 | |
25 | 55 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 10,399,586.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 6,601,191.16 | 5,201,801.46 | 1,399,389.70 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 6,348,477.36 | 基本支出结转 | 57 | 295,617.67 | 295,617.67 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 4,051,108.73 | 项目支出结转和结余 | 58 | 6,305,573.49 | 4,906,183.79 | 1,399,389.70 | |
29 | 59 | |||||||
总计 | 30 | 39,822,689.09 | 总计 | 60 | 39,822,689.09 | 33,839,580.36 | 5,983,108.73 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表 | ||||||
编制单位：阳城县旅游发展委员会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 28,637,778.90 | 9,043,090.50 | 19,594,688.40 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12,733,046.90 | 6,048,018.50 | 6,685,028.40 | ||
20701 | 文化 | 8,846,516.90 | 5,521,298.50 | 3,325,218.40 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,657,688.00 | 1,657,688.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 853,302.00 | 853,302.00 | 0.00 | ||
2070106 | 艺术表演场所 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 1,739,600.00 | 320,000.00 | 1,419,600.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 798,767.50 | 798,767.50 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 693,007.00 | 693,007.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 863,130.21 | 0.00 | 863,130.21 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 898,534.00 | 898,534.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1,242,488.19 | 200,000.00 | 1,042,488.19 | ||
20703 | 体育 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1,376,720.00 | 376,720.00 | 1,000,000.00 | ||
2070406 | 电影 | 1,166,320.00 | 166,320.00 | 1,000,000.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 210,400.00 | 210,400.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,359,810.00 | 0.00 | 2,359,810.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,359,810.00 | 0.00 | 2,359,810.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 901,890.00 | 901,890.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 733,972.00 | 733,972.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 74,608.00 | 74,608.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 659,364.00 | 659,364.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 139,190.00 | 139,190.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 139,190.00 | 139,190.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,728.00 | 28,728.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,728.00 | 28,728.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 209,196.00 | 209,196.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 201,996.00 | 201,996.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 201,996.00 | 201,996.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 14,400,586.00 | 1,490,926.00 | 12,909,660.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 14,400,586.00 | 1,490,926.00 | 12,909,660.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 12,684,660.00 | 0.00 | 12,684,660.00 | ||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 1,490,926.00 | 1,490,926.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 393,060.00 | 393,060.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 393,060.00 | 393,060.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 393,060.00 | 393,060.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
公开06表 | ||||||||||||||||
编制单位：阳城县旅游发展委员会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | |
301 | 工资福利支出 | 6,324,487.74 | 6,324,487.74 | 302 | 商品和服务支出 | 11,877,425.16 | 2,218,436.76 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,317,488.00 | 2,317,488.00 | 30201 | 办公费 | 2,761,697.08 | 203,430.48 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,030,398.00 | 2,030,398.00 | 30202 | 印刷费 | 650,457.90 | 75,323.90 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 589,111.00 | 589,111.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8,060.00 | 4,400.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 659,364.00 | 659,364.00 | 30206 | 电费 | 21,880.85 | 21,880.85 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 44,529.00 | 5,829.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209,890.88 | 209,890.88 | 30208 | 取暖费 | 59,600.00 | 59,600.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 32,625.86 | 32,625.86 | 30211 | 差旅费 | 305,445.82 | 161,620.82 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 4,442,100.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 393,060.00 | 393,060.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 442,724.21 | 134,204.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 92,550.00 | 92,550.00 | 30214 | 租赁费 | 134,463.50 | 128,463.50 | 310 | 资本性支出 | 5,603,600.00 | 110,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 4,442,100.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 390,166.00 | 390,166.00 | 30215 | 会议费 | 108,200.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 74,608.00 | 74,608.00 | 30216 | 培训费 | 11,113.00 | 4,858.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 40,864.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1,953,600.00 | 110,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 3,650,000.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 139,190.00 | 139,190.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 176,368.00 | 176,368.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,552,959.19 | 1,280,540.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4,557,770.50 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 64,251.30 | 64,251.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 47,814.36 | 47,814.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42,584.45 | 23,820.55 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23,010.00 | 2,400.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 6,714,653.74 | 6,714,653.74 | 公用经费合计 | 21,923,125.16 | 2,328,436.76 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | ||||||||||||||||
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
编制单位：阳城县旅游发展委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
150,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 83,448.45 | 0.00 | 42,584.45 | 0.00 | 42,584.45 | 40,864.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
编制单位：阳城县旅游发展委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,051,108.73 | 1,932,000.00 | 4,583,719.03 | 0.00 | 4,583,719.03 | 1,399,389.70 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 30,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 100,000.00 | 30,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
2070702 | 资助城市影院 | 100,000.00 | 30,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,800,000.00 | 354,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 354,000.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 2,800,000.00 | 354,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 354,000.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 2,800,000.00 | 354,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 354,000.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,151,108.73 | 1,548,000.00 | 1,653,719.03 | 0.00 | 1,653,719.03 | 1,045,389.70 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,151,108.73 | 1,548,000.00 | 1,653,719.03 | 0.00 | 1,653,719.03 | 1,045,389.70 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,151,108.73 | 1,048,000.00 | 1,503,719.03 | 0.00 | 1,503,719.03 | 695,389.70 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 500,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
公开09表 | |||
编制单位：阳城县旅游发展委员会 | 金额单位：元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 795,300.00 | 180,000.00 |
货物 | 2 | 795,300.00 | 180,000.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
（一）行政单位 | 5 | 2,328,436.76 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 4 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 4 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
阳城县旅游发展委员会2018年收入29423103元，阳城县文化局2017年收入17149848.60元,2018年支出为33221497.93元，2017年支出15619231.04，比上年增加,17602266.89元，主要增加原因为机构改革2018年原文化局和原旅游合并，业务增加。
二、2018年机关运行经费安排情况说明
本年度机关运行经费2328436.76元，主要用于机关日常公用经费支出及财政拨款人员工资和各类保险支出。
三、2018年政府采购情况说明
本单位本年度通过政府采购18万元，全部通过公开采购方式进行。
四、 2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
本年度三公经费支出88448.45元，比上年增加61135.62元，其中公务用车运行费42584.45，比上年增加22617.62元，增加原因为本年增加旅游中心事业用帕萨特一辆,现有公务用车4辆；公务接待40864元，比上年增加38628元，增加原因为本年增加旅游中心旅游接待8批次,240人次;无因公出国出境人员。
五、2018年国有资本占用情况说明
我单位2018年决算未涉及国有资本占用情况相关事宜。
六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
本年度项目绩效基本能够按照年初绩效目标完成项目任务。绩效评价结果均为优秀。
第四部分 名词解释
本单位在部门决算中没有需要解释的名词。
2019年6月19日
