阳城县文化和旅游局
| 索 引 号： | 11140522K03478216C418/2019-00003 | 主题分类： | |
| 发布机构： | 县文旅局 | 成文日期： | |
| 标 题： | 阳城县旅游发展委员会2019年部门预算公开情况 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2019年02月27日 | |
阳城县旅游发展委员会2019年部门预算公开情况
阳城县旅游发展委员会2019年部门
预算公开情况
目录
第一部分 阳城县旅游发展委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县旅游发展委员会2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县旅游发展委员会2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县旅游发展委员会概况
（一）主要职责
一、全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。
二、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、著作权管理、广播电影电视和信息网络视听节目服务、体育事业的法律、法规和方针、政策；起草文化艺术、新闻出版、著作权管理、广播电影电视、体育事业规范性文件，并监督实施。
三、根据省、市文化艺术、体育事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全县文化艺术、体育事业的发展规划和年度执行计划；推进文化艺术领域和体育事业领域、新闻出版领域的体制机制改革。
四、指导、管理全县文学艺术事业，指导协调艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。
五、监管全县出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，对从事出版活动的民办机构、中介机构和社团组织的出版、印刷、发行工作进行指导、监管。
六、负责对全县从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
七、指导、管理全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管全县广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全县广播电影电视系统安全保卫工作。
八、指导管理全县广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作，负责全县广播电影电视节目的进口和收录管理及内容初审。
九、推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。
十、指导、协调文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业合作与发展。拟定全县文化市场发展规划，指导全县文化市场综合执法工作和文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。指导协调动漫、游戏产业发展。
十一、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
十二、指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、文化艺术类博物馆、美术馆事业和基层文化建设。
十三、负责全县文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。负责对文化类民办非企业单位、社团、基金会进行登记前审查、核准和日常管理、监督。
十四、管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革，拟定全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。
十五、贯彻落实国家、省对外和对港澳台文化交流政策，指导、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。
十六、负责对全县新闻出版单位行业监管，实施准入和退出管理。负责全县出版物内容监管，组织出版物鉴定工作，制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核或审批及监管。
十七、负责全县出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案，对出版物市场经营活动进行监管。
十八、组织查处重大新闻违法活动。负责全县印刷业的监管。负责全县著作权管理工作，组织查处有重大影响的著作权侵权案件。
十九、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导和配合各部门各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城镇体育、农村体育工作及其它社会体育的发展。
二十、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。
二十一、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。
二十二、制定体育人才发展规划；指导全县体育工作；协调区域性体育发展。
二十三、指导体育总会、各运动单项协会等社会团体工作；负责全县性体育社团的资格审查。
二十四、贯彻中央、省、市关于发展旅游事业的各项法规、方针、政策；负责全县旅游资源的普查、规划、利用和保护工作；会同有关部门协调旅游景区（点）管理；
二十五、促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；对全县旅游景区、旅行社、旅游星级饭店、旅游购物点等旅游企业进行行业管理；
二十六、负责全县旅游从业人员的教育和业务培训；
二十七、负责全县旅游宣传推介，开发国内外旅游客源市场；
二十八、负责协调、监督管理全县旅游业安全指导、应急救援工作；
二十九、监督管理旅游经营活动，规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉，查处或者参与查处侵害旅游者和旅游经营者合法权益的行为；
三十、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从部门预算构成看，阳城县旅游发展委员会预算主要包括委机关预算和委下属单位预算。
纳入阳城县旅游发展委员会预算的单位包括：
阳城县旅游发展委员会机关
阳城县旅游开发服务中心
阳城县文化市场行政综合执法队
阳城县体育中心
阳城县图书馆
阳城县文化馆
第二部分 2019年部门预算表
财政收支总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
25,537,771.00 |
一、本年支出 |
25,537,771.00 |
24,737,771.00 |
800,000.00 | |
|
（一）公共财政预算资金 |
24,737,771.00 |
(一）一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（二）政府性基金 |
800,000.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（四）国有资本经营预算资金 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（五）收回单位结余资金 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（六）其他?金 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（七）文化体育与?媒支出 |
23,322,130.00 |
23,322,130.00 |
0.00 | |||
|
（八）社会保障和就?支出 |
787,759.00 |
787,759.00 |
0.00 | |||
|
（九）社会保?基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
223,662.00 |
223,662.00 |
0.00 | |||
|
（十一）节能环保 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（十二）城乡社区事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（十三）农村水事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（十四）交通运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二、上年结转 |
405,784.70 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
0.00 | ||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
0.00 | ||||
|
（六）其他?金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
0.00 | ||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||||
|
（二四）预备费 |
0.00 | |||||
|
（二五）其他支出 |
800,000.00 | |||||
|
（二四）转移性支出 |
0.00 | |||||
|
（二七）债务还本支出 |
0.00 | |||||
|
（二八）债务付息支出 |
0.00 | |||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
0.00 | |||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
25,943,555.70 |
支出总计 |
800,000.00 | |||
一般公共预算支出表
单位：元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.0000 |
24,737,771.00 |
6,239,271.00 |
18,498,500.00 |
0.0000 |
0.0000 | |||||
|
240 |
阳城县文体广播出版局 |
0.0000 |
24,277,771.00 |
6,239,271.00 |
18,038,500.00 |
0.0000 |
0.0000 | ||||
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
0.0000 |
11,880.00 |
11,880.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
0.0000 |
201,552.00 |
201,552.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
0.0000 |
843,984.00 |
843,984.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
0.0000 |
367,924.00 |
367,924.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
0.0000 |
208,035.00 |
208,035.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
0.0000 |
76,212.00 |
76,212.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
07 |
艺术表演团体 |
0.0000 |
320,000.00 |
0.00 |
320,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
0.0000 |
220,392.00 |
220,392.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
0.0000 |
81,816.00 |
81,816.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
0.0000 |
349,452.00 |
349,452.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
0.0000 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
0.0000 |
469,804.00 |
469,804.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
0.0000 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
0.0000 |
72,000.00 |
72,000.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
0.0000 |
287,449.00 |
287,449.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
13 |
旅游宣传 |
0.0000 |
10,000,000.00 |
0.00 |
10,000,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
13 |
旅游宣传 |
0.0000 |
406,000.00 |
0.00 |
406,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
0.0000 |
898,532.00 |
898,532.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
0.0000 |
571,598.00 |
571,598.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
0.0000 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
0.0000 |
138,000.00 |
138,000.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.0000 |
425,000.00 |
0.00 |
425,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.0000 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.0000 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.0000 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
03 |
99 |
其他体育支出 |
0.0000 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
06 |
07 |
电影 |
0.0000 |
90,500.00 |
0.00 |
90,500.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
06 |
07 |
电影 |
0.0000 |
151,560.00 |
0.00 |
151,560.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
06 |
99 |
其他新闻出版电影支出 |
0.0000 |
90,500.00 |
0.00 |
90,500.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
08 |
99 |
其他广播电视支出 |
0.0000 |
54,000.00 |
0.00 |
54,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.0000 |
479,940.00 |
0.00 |
479,940.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.0000 |
92,000.00 |
0.00 |
92,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.0000 |
2,239,700.00 |
0.00 |
2,239,700.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.0000 |
139,300.00 |
0.00 |
139,300.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.0000 |
79,408.00 |
79,408.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.0000 |
677,928.00 |
677,928.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.0000 |
30,423.00 |
30,423.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.0000 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.0000 |
217,662.00 |
217,662.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.0000 |
404,220.00 |
404,220.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240 |
阳城县文体广播出版局 |
0.0000 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
0.0000 |
0.0000 | ||||
|
240005 |
阳城县图书馆 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
0.0000 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240005 |
阳城县图书馆 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
0.0000 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240 |
阳城县文体广播出版局 |
0.0000 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.0000 |
0.0000 | ||||
|
240006 |
阳城县文化馆 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
0.0000 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240006 |
阳城县文化馆 |
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
0.0000 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240006 |
阳城县文化馆 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.0000 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
一般公共预算基本表
单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,239,271.00 |
5,644,691.00 |
594,580.00 | |
|
240 |
阳城县文体广播出版局 |
6,239,271.00 |
5,644,691.00 |
594,580.00 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
6,239,271.00 |
5,644,691.00 |
594,580.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,547,403.00 |
5,547,403.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,341,340.00 |
2,341,340.00 |
0.00 |
|
3010101 |
职务工资（行政） |
363,976.00 |
363,976.00 |
0.00 |
|
3010102 |
级别工资(行政) |
160,080.00 |
160,080.00 |
0.00 |
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
986,520.00 |
986,520.00 |
0.00 |
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
787,084.00 |
787,084.00 |
0.00 |
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
43,680.00 |
43,680.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
569,556.00 |
569,556.00 |
0.00 |
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
63,204.00 |
63,204.00 |
0.00 |
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
53,592.00 |
53,592.00 |
0.00 |
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
80,388.00 |
80,388.00 |
0.00 |
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
157,920.00 |
157,920.00 |
0.00 |
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
26,292.00 |
26,292.00 |
0.00 |
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
188,160.00 |
188,160.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
18,800.00 |
18,800.00 |
0.00 |
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
18,800.00 |
18,800.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,287,474.00 |
1,287,474.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,287,474.00 |
1,287,474.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
677,928.00 |
677,928.00 |
0.00 |
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
677,928.00 |
677,928.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
212,142.00 |
212,142.00 |
0.00 |
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
212,142.00 |
212,142.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35,943.00 |
35,943.00 |
0.00 |
|
3011201 |
生育保险（行政） |
17,679.00 |
17,679.00 |
0.00 |
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
12,744.00 |
12,744.00 |
0.00 |
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
5,520.00 |
5,520.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
404,220.00 |
404,220.00 |
0.00 |
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
404,220.00 |
404,220.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
594,580.00 |
0.00 |
594,580.00 |
|
30201 |
办公费 |
205,000.00 |
0.00 |
205,000.00 |
|
3020101 |
办公费（行政） |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
|
3020102 |
办公费（事业） |
193,000.00 |
0.00 |
193,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
53,000.00 |
0.00 |
53,000.00 |
|
3020201 |
印刷费（行政） |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
3020202 |
印刷费（事业） |
43,000.00 |
0.00 |
43,000.00 |
|
30205 |
水费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
3020502 |
水费（事业） |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
30206 |
电费 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
3020602 |
电费（事业） |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
|
3020702 |
邮电费（事业） |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
|
30208 |
取暖费 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
3020802 |
取暖费（事业） |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
56,000.00 |
0.00 |
56,000.00 |
|
3021101 |
差旅费（行政） |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
|
3021102 |
差旅费（事业） |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
67,380.00 |
0.00 |
67,380.00 |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
47,004.00 |
0.00 |
47,004.00 |
|
3022802 |
工会经费（事业） |
20,376.00 |
0.00 |
20,376.00 |
|
30229 |
福利费 |
117,900.00 |
0.00 |
117,900.00 |
|
3022901 |
福利费（行政） |
82,248.00 |
0.00 |
82,248.00 |
|
3022902 |
福利费（事业） |
35,652.00 |
0.00 |
35,652.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
42,300.00 |
0.00 |
42,300.00 |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
42,300.00 |
0.00 |
42,300.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
|
3029902 |
其他商品和服务支出（事业） |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97,288.00 |
97,288.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
79,408.00 |
79,408.00 |
0.00 |
|
3030101 |
离休人员基本离休费 |
28,608.00 |
28,608.00 |
0.00 |
|
3030102 |
离休人员保留津贴和生活补贴 |
28,896.00 |
28,896.00 |
0.00 |
|
3030103 |
离休人员护理费 |
15,600.00 |
15,600.00 |
0.00 |
|
3030104 |
离休人员年终增发生活补贴 |
2,384.00 |
2,384.00 |
0.00 |
|
3030105 |
离休人员采暖补贴 |
3,920.00 |
3,920.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11,880.00 |
11,880.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11,880.00 |
11,880.00 |
0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
260,000.00 |
90,000.00 |
170,000.00 |
23,000.00 |
237,000.00 |
1.61 |
||
|
阳城县文体广播出版局本级 |
260,000.00 |
90,000.00 |
170,000.00 |
23,000.00 |
237,000.00 |
1.61 |
||
| 因公出国出境费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
公务接待费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0 |
23,000.00 |
37,000.00 |
1.61 |
|
|
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
公务用车购置费 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算支出
单位：元
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.0000 |
800,000.0000 |
0.00 |
800,000.00 |
0.0000 |
0.0000 | |||||
|
240 |
阳城县文体广播出版局 |
0.0000 |
800,000.0000 |
0.00 |
800,000.00 |
0.0000 |
0.0000 | ||||
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
07 |
艺术表演团体 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
13 |
旅游宣传 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
13 |
旅游宣传 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
03 |
99 |
其他体育支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
06 |
07 |
电影 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
06 |
07 |
电影 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
06 |
99 |
其他新闻出版电影支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
08 |
99 |
其他广播电视支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240001 |
阳城县文体广播出版局本级 |
229 |
60 |
03 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.0000 |
800,000.0000 |
0.00 |
800,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240 |
阳城县文体广播出版局 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 | ||||
|
240005 |
阳城县图书馆 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240005 |
阳城县图书馆 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240 |
阳城县文体广播出版局 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 | ||||
|
240006 |
阳城县文化馆 |
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240006 |
阳城县文化馆 |
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240006 |
阳城县文化馆 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
部门收支总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
24,737,771.00 |
（一）一般公共服?支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金 |
800,000.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）国有资本经营预算资金 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（五）其他?金 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（六）收回单位结余资金 |
0.00 |
（六）科学技?支出 |
0.00 |
|
（七）上年结余资金 |
405,784.70 |
（七）文化体育与?媒支出 |
23,727,914.70 |
|
（八）社会保障和就?支出 |
787,759.00 | ||
|
（九）社会保?基金支出 |
0.00 | ||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
223,662.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十二）城?社区支出 |
0.00 | ||
|
（十三）?林水支出 |
0.00 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）商业服务等支出 |
0.00 | ||
|
（十七）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十九）自然?源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（二十）住房保障支出 |
404,220.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二四）预备费 |
0.00 | ||
|
（二五）其他支出 |
800,000.00 | ||
|
（二六）?移性支出 |
0.00 | ||
|
（二七）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二八）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二九）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
25,943,555.70 |
支出总计 |
25,943,555.70 |
部门收入总表
单位：元
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
25,943,555.70 |
25,537,771.00 |
24,737,771.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405,784.70 | |||
|
阳城县文体广播出版局本级 |
25,483,555.70 |
25,077,771.00 |
24,277,771.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405,784.70 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
23,267,914.70 |
22,862,130.00 |
22,862,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405,784.70 | ||
|
01 |
文化和旅游 |
19,780,414.70 |
19,374,630.00 |
19,374,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405,784.70 | ||
|
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
1,057,416.00 |
1,057,416.00 |
1,057,416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
652,171.00 |
652,171.00 |
652,171.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
07 |
艺术表演团体 |
320,000.00 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
08 |
文化活动 |
291,844.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291,844.70 |
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
651,660.00 |
651,660.00 |
651,660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
929,253.00 |
929,253.00 |
929,253.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
13 |
旅游宣传 |
10,519,940.00 |
10,406,000.00 |
10,406,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,940.00 |
|
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
1,633,130.00 |
1,633,130.00 |
1,633,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
3,375,000.00 |
3,375,000.00 |
3,375,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
03 |
体育 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
03 |
99 |
其他体育支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
06 |
新闻出版电影 |
332,560.00 |
332,560.00 |
332,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
06 |
07 |
电影 |
242,060.00 |
242,060.00 |
242,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
06 |
99 |
其他新闻出版电影支出 |
90,500.00 |
90,500.00 |
90,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
08 |
广播电视 |
54,000.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
08 |
99 |
其他广播电视支出 |
54,000.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,950,940.00 |
2,950,940.00 |
2,950,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,950,940.00 |
2,950,940.00 |
2,950,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
787,759.00 |
787,759.00 |
787,759.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
757,336.00 |
757,336.00 |
757,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
79,408.00 |
79,408.00 |
79,408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
677,928.00 |
677,928.00 |
677,928.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
30,423.00 |
30,423.00 |
30,423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
30,423.00 |
30,423.00 |
30,423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
223,662.00 |
223,662.00 |
223,662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
217,662.00 |
217,662.00 |
217,662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
217,662.00 |
217,662.00 |
217,662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
404,220.00 |
404,220.00 |
404,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
404,220.00 |
404,220.00 |
404,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
404,220.00 |
404,220.00 |
404,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
60 |
03 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
阳城县图书馆 |
210,000.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
01 |
文化和旅游 |
210,000.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
210,000.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
阳城县文化馆 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
01 |
文化和旅游 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门支出总表
单位：元
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
25,943,555.7000 |
6,239,271.00 |
19,704,284.70 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | |||
|
阳城县文体广播出版局本级 |
25,483,555.7000 |
6,239,271.00 |
19,244,284.70 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
23,267,914.7000 |
4,823,630.00 |
18,444,284.70 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
01 |
文化和旅游 |
19,780,414.7000 |
4,823,630.00 |
14,956,784.70 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
201,552.0000 |
201,552.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
843,984.0000 |
843,984.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
11,880.0000 |
11,880.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
76,212.0000 |
76,212.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
367,924.0000 |
367,924.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
208,035.0000 |
208,035.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
07 |
艺术表演团体 |
320,000.0000 |
0.00 |
320,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
08 |
文化活动 |
291,844.7000 |
0.00 |
291,844.70 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
220,392.0000 |
220,392.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
349,452.0000 |
349,452.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
81,816.0000 |
81,816.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
350,000.0000 |
0.00 |
350,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
469,804.0000 |
469,804.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
287,449.0000 |
287,449.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
100,000.0000 |
0.00 |
100,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
72,000.0000 |
72,000.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
13 |
旅游宣传 |
10,519,940.0000 |
0.00 |
10,519,940.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
25,000.0000 |
25,000.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
571,598.0000 |
571,598.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
898,532.0000 |
898,532.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
14 |
旅游行业业务管理 |
138,000.0000 |
138,000.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
3,375,000.0000 |
0.00 |
3,375,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
03 |
体育 |
150,000.0000 |
0.00 |
150,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
207 |
03 |
99 |
其他体育支出 |
150,000.0000 |
0.00 |
150,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
06 |
新闻出版电影 |
332,560.0000 |
0.00 |
332,560.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
207 |
06 |
07 |
电影 |
242,060.0000 |
0.00 |
242,060.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
06 |
99 |
其他新闻出版电影支出 |
90,500.0000 |
0.00 |
90,500.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
08 |
广播电视 |
54,000.0000 |
0.00 |
54,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
207 |
08 |
99 |
其他广播电视支出 |
54,000.0000 |
0.00 |
54,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,950,940.0000 |
0.00 |
2,950,940.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,950,940.0000 |
0.00 |
2,950,940.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
787,759.0000 |
787,759.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
757,336.0000 |
757,336.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
79,408.0000 |
79,408.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
677,928.0000 |
677,928.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
30,423.0000 |
30,423.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
30,423.0000 |
30,423.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
210 |
卫生健康支出 |
223,662.0000 |
223,662.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
6,000.0000 |
6,000.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
6,000.0000 |
6,000.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
217,662.0000 |
217,662.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
217,662.0000 |
217,662.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
221 |
住房保障支出 |
404,220.0000 |
404,220.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
404,220.0000 |
404,220.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
404,220.0000 |
404,220.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
229 |
其他支出 |
800,000.0000 |
0.00 |
800,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
800,000.0000 |
0.00 |
800,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
229 |
60 |
03 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
800,000.0000 |
0.00 |
800,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
阳城县图书馆 |
210,000.0000 |
0.00 |
210,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.0000 |
0.00 |
210,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
01 |
文化和旅游 |
210,000.0000 |
0.00 |
210,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
210,000.0000 |
0.00 |
210,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
阳城县文化馆 |
250,000.0000 |
0.00 |
250,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
250,000.0000 |
0.00 |
250,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
01 |
文化和旅游 |
250,000.0000 |
0.00 |
250,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
100,000.0000 |
0.00 |
100,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
100,000.0000 |
0.00 |
100,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
50,000.0000 |
0.00 |
50,000.00 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、关于阳城县旅游发展委员会2019年收支预算情况的总体说明
2019年度我单位财政拨款收支总预算25537771元，其中：公共预算拨款24737771元，政府性基金800000元，其中：文化体育传媒支出23322130、社会保障和就业支出787759元、医疗卫生与计划生育223662元、住房保障支出404220元。其他支出800000元。
二、关于阳城县旅游发展委员会2019年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出数变化情况。
2019年我单位一般公共预算支出24737771元，比2018年执行数减少776157元，主要是2019年减少文化活动等活动业务经费
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出6239271其中：人员经费5644691元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费594580元，主要包括：定额公务费、个人取暖费、福利费、工会经费支出；对个人和家庭补助支出97288元，主要包括：离退休费，独生子女费。项目支出18498500元，主要包括旅游产业发展和宣传专项经费1000000元、免费送戏下乡919600元、剧团下乡补助320000元、非物质文化遗产保护专项经费350000元、文化稽查费100000元、文化馆、图书馆乡镇综合文化站免费开放1250000元、体育事业和全民健身经费150000元、农村公益电影放映151560元、2018年老放映员生活补助181000元、广播电视户户通专项业务费54000元、2019年农村文化建设专项经费2719640元、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金231300元、图书、报刊专项购置费110000元、新农村文化建设活动费50000元、非物质文化保护专项经费100000元。
三、政府性基金
2019年政府性基金预算800000元用于体育事业的彩票公益金支出。
四、关于阳城县旅游发展委员会2019年“三公”经费预算情况说明
2019年我单位“三公”经费预算数为260000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费60000元、公务用车购置费170000元、公务用车运行费30000元，2019年“三公”经费比2018年增加152000元，主要是因2019年我委公务用车已经到报废年限，计划购置公务用车一辆
五、机关运行经费变动原因说明
2019年我单位机关运行经费预算数5512900元，比上年增加161720元，主要是由于新录用公务员事业人员工资经费增加。
六、政府采购情况
2019年我机关及下属事业单位政府采购预算总额3835400元，其中：政府采购货物预算3835400元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
2019年我单位政府购买服务主要有农村电影放映5200场。
（二）绩效管理情况
2019年我单位实施绩效管理项目14个，涉及一般公共预算当年拨款1849850元，政府性基金拨款800000元，我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。
（三）国有资本占用情况
我单位无占用的国有资本
第四部分 名词解释
一、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
2019年2月27日
