阳城县文化和旅游局
| 索 引 号： | 11140522K03478216C418/2019-00004 | 主题分类： | |
| 发布机构： | 县文旅局 | 成文日期： | |
| 标 题： | 阳城县文物局2019年部门预算公开 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2019年02月27日 | |
阳城县文物局2019年部门预算公开
阳城县文物局2019年部门预算公开
目录
第一部分：（一）文物局主要职责
（二）部门预算单位构成
第二部分：阳城县文物局2019年部门预算表
（一）财政拨款收支总表
（二）一般公共预算支出表
（三）一般公共预算基本支出表
（四）一般公共预算“三公经费”支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
第三部分：阳城县文物局2019年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第一部分 阳城县文物局概况
（一）主要职责
文物局职责：保护国家文物、实施监督管理。地上文物的安全保护与维修监督管理；地下文物的考古勘探发掘；文物市场的监督管理。
博物馆职责：收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管及文物展览。
（二）部门决算单位构成
阳城县文物局部门决算主要由文物局本级和博物馆构成。
第二部分 阳城县文物局2019年部门预算表
（一）财政拨款收支总表
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财政拨款收支总表 | |||||||
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收 入 |
支 出 |
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| |||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||
|
一、本年收入 |
12,390,498.00 |
一、本年支出 |
12,390,498.00 |
12,390,498.00 |
| ||
|
（一）公共财政预算资金 |
12,390,498.00 |
(一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金 |
|
（二）外交支出 |
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（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
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（三）国防支出 |
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（四）国有资本经营预算资金 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）收回单位结余资金 |
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（五）教育支出 |
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|
（六）其他?金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
| ||
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|
（七）文化体育与?媒支出 |
12,140,858.00 |
12,140,858.00 |
| ||
|
|
|
（八）社会保障和就?支出 |
131,714.00 |
131,714.00 |
| ||
|
|
|
（九）社会保?基金支出 |
|
|
| ||
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
42,386.00 |
42,386.00 |
| ||
|
|
|
（十一）节能环保 |
|
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|
|
（十二）城乡社区事务 |
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（十三）农村水事务 |
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|
（十四）交通运输 |
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|
二、上年结转 |
160,856.76 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
|
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|
（一）公共财政预算资金 |
|
（十六）商业服务业等事务 |
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|
（二）政府性基金 |
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（十七）金融支出 |
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（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（四）国有资本经营预算资金 |
|
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
|
|
| ||
|
（五）收回单位结余资金 |
|
（二十）住房保障支出 |
75,540.00 |
75,540.00 |
| ||
|
（六）其他?金 |
|
（二一）粮油物资储备事务 |
|
|
| ||
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|
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
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| ||
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（二三）灾害防治及应急管理支出 |
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|
| ||
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|
|
（二四）预备费 |
|
|
| ||
|
|
|
（二五）其他支出 |
|
|
| ||
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|
|
（二四）转移性支出 |
|
|
| ||
|
|
|
（二七）债务还本支出 |
|
|
| ||
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|
|
（二八）债务付息支出 |
|
|
| ||
|
|
|
（二九）债务发行费用支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
收入总计 |
12,551,354.76 |
支出总计 |
12,390,498.00 |
12,390,498.00 |
| ||
（二）一般公共预算支出表
|
|
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|
一般公共预算支出表 |
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|
单位：元 |
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
12,390,498.00 |
1,128,663.00 |
11,261,835.00 |
|
|
|
283 |
阳城县文物局 |
|
|
|
|
|
12,040,498.00 |
1,128,663.00 |
10,911,835.00 |
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
12,588.00 |
12,588.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
14,000.00 |
14,000.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
22,032.00 |
22,032.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
4,500,000.00 |
|
4,500,000.00 |
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
99,802.00 |
99,802.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
213,626.00 |
213,626.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
1,950,000.00 |
|
1,950,000.00 |
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
2,931,000.00 |
|
2,931,000.00 |
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
73,000.00 |
|
73,000.00 |
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
247,835.00 |
|
247,835.00 |
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
|
294,412.00 |
294,412.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
|
172,063.00 |
172,063.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
|
38,700.00 |
38,700.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
125,892.00 |
125,892.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
|
5,822.00 |
5,822.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
|
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
|
40,586.00 |
40,586.00 |
|
|
|
|
283001 |
阳城县文物局 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
75,540.00 |
75,540.00 |
|
|
|
|
283 |
阳城县文物局 |
|
|
|
|
|
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
|
|
283002 |
阳城县文博馆 |
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
283002 |
阳城县文博馆 |
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
283002 |
阳城县文博馆 |
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
283002 |
阳城县文博馆 |
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
（三）一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,128,663.00 |
1,031,343.00 |
97,320.00 |
|
283 |
阳城县文物局 |
1,128,663.00 |
1,031,343.00 |
97,320.00 |
|
283001 |
阳城县文物局 |
1,128,663.00 |
1,031,343.00 |
97,320.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,027,743.00 |
1,027,743.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
433,938.00 |
433,938.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
202,376.00 |
202,376.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
222,322.00 |
222,322.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
9,240.00 |
9,240.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
74,100.00 |
74,100.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
16,980.00 |
16,980.00 |
|
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
57,120.00 |
57,120.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
271,865.00 |
271,865.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
271,865.00 |
271,865.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
125,892.00 |
125,892.00 |
|
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(事业) |
125,892.00 |
125,892.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39,626.00 |
39,626.00 |
|
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
39,626.00 |
39,626.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,782.00 |
6,782.00 |
|
|
3011206 |
生育保险（事业） |
3,302.00 |
3,302.00 |
|
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
960.00 |
960.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
75,540.00 |
75,540.00 |
|
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
75,540.00 |
75,540.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
97,320.00 |
|
97,320.00 |
|
30201 |
办公费 |
30,700.00 |
|
30,700.00 |
|
3020102 |
办公费（事业） |
30,700.00 |
|
30,700.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
3020202 |
印刷费（事业） |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
30205 |
水费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
3020502 |
水费（事业） |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
30206 |
电费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
3020602 |
电费（事业） |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
3021102 |
差旅费（事业） |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
12,588.00 |
|
12,588.00 |
|
3022802 |
工会经费（事业） |
12,588.00 |
|
12,588.00 |
|
30229 |
福利费 |
22,032.00 |
|
22,032.00 |
|
3022902 |
福利费（事业） |
22,032.00 |
|
22,032.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
3023102 |
公务用车运行维护费（事业） |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
（四）一般公共预算“三公经费”支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | |||||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | ||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
|
合计 |
50,000.00 |
85,000.00 |
-35,000.00 |
|
|
50,000.00 |
|
| |||
|
阳城县文物局 |
50,000.00 |
85,000.00 |
-35,000.00 |
|
|
50,000.00 |
|
| |||
|
公务接待费 |
20,000.00 |
35,000.00 |
-15,000.00 |
-0.43 |
|
20,000.00 |
|
| |||
|
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
50,000.00 |
-20,000.00 |
-0.4 |
|
30,000.00 |
|
| |||
（五）部门收支总表
|
部门收支总表 | ||||||
|
|
|
|
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 | |||
|
（一）公共财政预算资金 |
12,390,498.00 |
（一）一般公共服?支出 |
| |||
|
（二）政府性基金 |
|
（二）外交支出 |
| |||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
|
（三）国防支出 |
| |||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
|
（四）公共安全支出 |
| |||
|
（五）其他?金 |
|
（五）教育支出 |
| |||
|
（六）收回单位结余资金 |
|
（六）科学技?支出 |
| |||
|
（七）上年结余资金 |
160,856.76 |
（七）文化体育与?媒支出 |
12,301,714.76 | |||
|
|
|
（八）社会保障和就?支出 |
131,714.00 | |||
|
|
|
（九）社会保?基金支出 |
| |||
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
42,386.00 | |||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
| |||
|
|
|
（十二）城?社区支出 |
| |||
|
|
|
（十三）?林水支出 |
| |||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
| |||
|
|
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
| |||
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|
|
（十六）商业服务等支出 |
| |||
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|
（十七）金融支出 |
| |||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
| |||
|
|
|
（十九）自然?源海洋气象等支出 |
| |||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
75,540.00 | |||
|
|
|
（二一）粮油物资储备支出 |
| |||
|
|
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
| |||
|
|
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
| |||
|
|
|
（二四）预备费 |
| |||
|
|
|
（二五）其他支出 |
| |||
|
|
|
（二六）?移性支出 |
| |||
|
|
|
（二七）债务还本支出 |
| |||
|
|
|
（二八）债务付息支出 |
| |||
|
|
|
（二九）债务发行费用支出 |
| |||
|
|
|
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| |||
|
收入总计 |
12,551,354.76 |
支出总计 |
12,551,354.76 | |||
（六）部门收入总表
|
部门收入总表 |
|
|
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|
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|
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|
|
单位：元 | |
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
|
|
|
合计 |
12,551,354.76 |
12,390,498.00 |
12,390,498.00 |
|
|
|
|
|
160,856.76 | |
|
|
|
|
阳城县文物局 |
12,101,354.76 |
12,040,498.00 |
12,040,498.00 |
|
|
|
|
|
60,856.76 | |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
11,851,714.76 |
11,790,858.00 |
11,790,858.00 |
|
|
|
|
|
60,856.76 | |
|
|
02 |
|
文物 |
11,851,714.76 |
11,790,858.00 |
11,790,858.00 |
|
|
|
|
|
60,856.76 | |
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
11,346,539.76 |
11,285,683.00 |
11,285,683.00 |
|
|
|
|
|
60,856.76 | |
|
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
505,175.00 |
505,175.00 |
505,175.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
131,714.00 |
131,714.00 |
131,714.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
125,892.00 |
125,892.00 |
125,892.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125,892.00 |
125,892.00 |
125,892.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
5,822.00 |
5,822.00 |
5,822.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
5,822.00 |
5,822.00 |
5,822.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
42,386.00 |
42,386.00 |
42,386.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
40,586.00 |
40,586.00 |
40,586.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
40,586.00 |
40,586.00 |
40,586.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
75,540.00 |
75,540.00 |
75,540.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
75,540.00 |
75,540.00 |
75,540.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
75,540.00 |
75,540.00 |
75,540.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
阳城县文博馆 |
450,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
100,000.00 | |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
450,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
100,000.00 | |
|
|
02 |
|
文物 |
450,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
100,000.00 | |
|
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
450,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
100,000.00 | |
（七）部门支出总表
|
部门支出总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
12,551,354.7600 |
1,128,663.00 |
11,422,691.76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
阳城县文物局 |
12,101,354.7600 |
1,128,663.00 |
10,972,691.76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
11,851,714.7600 |
879,023.00 |
10,972,691.76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
|
文物 |
11,851,714.7600 |
879,023.00 |
10,972,691.76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
10,000.0000 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
213,626.0000 |
213,626.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
7,041,691.7600 |
|
7,041,691.76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
48,620.0000 |
48,620.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
1,800.0000 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
99,802.0000 |
99,802.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
3,931,000.0000 |
|
3,931,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
38,700.0000 |
38,700.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
294,412.0000 |
294,412.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
172,063.0000 |
172,063.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
131,714.0000 |
131,714.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
125,892.0000 |
125,892.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125,892.0000 |
125,892.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
5,822.0000 |
5,822.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
5,822.0000 |
5,822.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
42,386.0000 |
42,386.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
1,800.0000 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
1,800.0000 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
40,586.0000 |
40,586.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
40,586.0000 |
40,586.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
75,540.0000 |
75,540.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
75,540.0000 |
75,540.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
75,540.0000 |
75,540.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
阳城县文博馆 |
450,000.0000 |
|
450,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
450,000.0000 |
|
450,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
|
文物 |
450,000.0000 |
|
450,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
450,000.0000 |
|
450,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
（一）收入预算情况说明
阳城县文物局2019年收入12390498元，其中：公共财政预算资金收入12390498元，比去年减少13447227元。主要原因是上级文物保护专项经费减少了。
（二）支出预算情况说明
1.2019年基本支出1128663元，比去年增加156017元，主要是人员经费的支出增加了。其中：人员支出1031343元，日常公用支出97320元。基本支出系按现行人员政策待遇支出的事业单位人员工资、社会保险及按照定额标准核定支付的日常公用经费。
2.项目支出11261835元，比上年减少20931011元，主要用于文物抢险，文物保护修缮。
（三）机关运行经费情况说明
2019年我单位预算机关运行经费为50400元。其中：人员经费预算为20400元，车辆运行经费预算为30000元。
（四）政府采购安排情况
2019年我单位预算45000元，计划采购用于文物保护工作的办公设备。
（五）一般公共预算“三公经费”预算说明
2019年“三公经费”预算数为50000元，与2020年总预算金额相比无增减,但其中公务接待20000元，比去年减少预算15000元，公务用车运行维护费30000元，由于文物保护工作量加大，比去年增加预算15000元，因公出国（境）费为0元。
（六）绩效管理情况
2019年共申报项目绩效10项，其中：文物保护中心6项，文物博物馆4项，项目绩效基本能够按照绩效目标完成。
我单位无占有的国有资本。
第四部分 名词解释
本单位公开情况中不涉及专用名词解释。
