阳城县文化和旅游局
| 索 引 号： | 11140522K03478216C418/2019-00004 | 主题分类： | |
| 发布机构： | 县文旅局 | 成文日期： | |
| 标 题： | 阳城县文物局2019年部门预算公开 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2019年02月27日 | |
阳城县文物局2019年部门预算公开
阳城县文物局2019年部门预算公开
目录
第一部分：（一）文物局主要职责
（二）部门预算单位构成
第二部分：阳城县文物局2019年部门预算表
（一）财政拨款收支总表
（二）一般公共预算支出表
（三）一般公共预算基本支出表
（四）一般公共预算“三公经费”支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
第三部分：阳城县文物局2019年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第一部分 阳城县文物局概况
（一）主要职责
文物局职责：保护国家文物、实施监督管理。地上文物的安全保护与维修监督管理；地下文物的考古勘探发掘；文物市场的监督管理。
博物馆职责：收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管及文物展览。
（二）部门决算单位构成
阳城县文物局部门决算主要由文物局本级和博物馆构成。
第二部分 阳城县文物局2019年部门预算表
（一）财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||||
收 入 | 支 出 |
|
|
| |||
收入类别 | 金额 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
一、本年收入 | 12,390,498.00 | 一、本年支出 | 12,390,498.00 | 12,390,498.00 |
| ||
（一）公共财政预算资金 | 12,390,498.00 | (一）一般公共服务支出 |
|
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| ||
（二）政府性基金 |
| （二）外交支出 |
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| ||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
| （三）国防支出 |
|
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| ||
（四）国有资本经营预算资金 |
| （四）公共安全支出 |
|
|
| ||
（五）收回单位结余资金 |
| （五）教育支出 |
|
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| ||
（六）其他?金 |
| （六）科学技术支出 |
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| ||
|
| （七）文化体育与?媒支出 | 12,140,858.00 | 12,140,858.00 |
| ||
|
| （八）社会保障和就?支出 | 131,714.00 | 131,714.00 |
| ||
|
| （九）社会保?基金支出 |
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|
| （十）医疗卫生与计划生育 | 42,386.00 | 42,386.00 |
| ||
|
| （十一）节能环保 |
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|
| （十二）城乡社区事务 |
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| ||
|
| （十三）农村水事务 |
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| ||
|
| （十四）交通运输 |
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| ||
二、上年结转 | 160,856.76 | （十五）资源勘探信息等事务 |
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| ||
（一）公共财政预算资金 |
| （十六）商业服务业等事务 |
|
|
| ||
（二）政府性基金 |
| （十七）金融支出 |
|
|
| ||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
| （十八）援助其他地区支出 |
|
|
| ||
（四）国有资本经营预算资金 |
| （十九）自然资源海洋气象等事务 |
|
|
| ||
（五）收回单位结余资金 |
| （二十）住房保障支出 | 75,540.00 | 75,540.00 |
| ||
（六）其他?金 |
| （二一）粮油物资储备事务 |
|
|
| ||
|
| （二二）国有资本经营预算支出 |
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| ||
|
| （二三）灾害防治及应急管理支出 |
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|
| （二四）预备费 |
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|
| ||
|
| （二五）其他支出 |
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| ||
|
| （二四）转移性支出 |
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| ||
|
| （二七）债务还本支出 |
|
|
| ||
|
| （二八）债务付息支出 |
|
|
| ||
|
| （二九）债务发行费用支出 |
|
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| ||
|
| 二、结转下年 |
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|
| ||
|
|
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|
|
| ||
收入总计 | 12,551,354.76 | 支出总计 | 12,390,498.00 | 12,390,498.00 |
| ||
（二）一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 2019年预算数比2018年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 12,390,498.00 | 1,128,663.00 | 11,261,835.00 |
|
|
283 | 阳城县文物局 |
|
|
|
|
| 12,040,498.00 | 1,128,663.00 | 10,911,835.00 |
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 210,000.00 |
| 210,000.00 |
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 12,588.00 | 12,588.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 14,000.00 | 14,000.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 22,032.00 | 22,032.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 4,500,000.00 |
| 4,500,000.00 |
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 1,800.00 | 1,800.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 1,000,000.00 |
| 1,000,000.00 |
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 99,802.00 | 99,802.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 213,626.00 | 213,626.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 1,950,000.00 |
| 1,950,000.00 |
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 2,931,000.00 |
| 2,931,000.00 |
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 73,000.00 |
| 73,000.00 |
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 04 | 文物保护 |
| 247,835.00 |
| 247,835.00 |
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 05 | 博物馆 |
| 294,412.00 | 294,412.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 05 | 博物馆 |
| 172,063.00 | 172,063.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 207 | 02 | 05 | 博物馆 |
| 38,700.00 | 38,700.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 125,892.00 | 125,892.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 |
| 5,822.00 | 5,822.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 |
| 1,800.00 | 1,800.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 |
| 40,586.00 | 40,586.00 |
|
|
|
283001 | 阳城县文物局 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
| 75,540.00 | 75,540.00 |
|
|
|
283 | 阳城县文物局 |
|
|
|
|
| 350,000.00 |
| 350,000.00 |
|
|
283002 | 阳城县文博馆 | 207 | 02 | 05 | 博物馆 |
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
283002 | 阳城县文博馆 | 207 | 02 | 05 | 博物馆 |
| 50,000.00 |
| 50,000.00 |
|
|
283002 | 阳城县文博馆 | 207 | 02 | 05 | 博物馆 |
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
283002 | 阳城县文博馆 | 207 | 02 | 05 | 博物馆 |
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
（三）一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,128,663.00 | 1,031,343.00 | 97,320.00 |
283 | 阳城县文物局 | 1,128,663.00 | 1,031,343.00 | 97,320.00 |
283001 | 阳城县文物局 | 1,128,663.00 | 1,031,343.00 | 97,320.00 |
301 | 工资福利支出 | 1,027,743.00 | 1,027,743.00 |
|
30101 | 基本工资 | 433,938.00 | 433,938.00 |
|
3010108 | 岗位工资（事业） | 202,376.00 | 202,376.00 |
|
3010109 | 薪级工资（事业） | 222,322.00 | 222,322.00 |
|
3010110 | 晋档工资（事业） | 9,240.00 | 9,240.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 74,100.00 | 74,100.00 |
|
3010208 | 保留津贴（事业） | 16,980.00 | 16,980.00 |
|
3010210 | 采暖补贴（事业） | 57,120.00 | 57,120.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 271,865.00 | 271,865.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 271,865.00 | 271,865.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125,892.00 | 125,892.00 |
|
3010802 | 机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | 125,892.00 | 125,892.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39,626.00 | 39,626.00 |
|
3011002 | 职工基本医疗保险缴费（事业） | 39,626.00 | 39,626.00 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,782.00 | 6,782.00 |
|
3011206 | 生育保险（事业） | 3,302.00 | 3,302.00 |
|
3011207 | 工伤保险（事业） | 2,520.00 | 2,520.00 |
|
3011209 | 大额医疗保险（事业） | 960.00 | 960.00 |
|
30113 | 住房公积金 | 75,540.00 | 75,540.00 |
|
3011302 | 住房公积金（事业） | 75,540.00 | 75,540.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 97,320.00 |
| 97,320.00 |
30201 | 办公费 | 30,700.00 |
| 30,700.00 |
3020102 | 办公费（事业） | 30,700.00 |
| 30,700.00 |
30202 | 印刷费 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
3020202 | 印刷费（事业） | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
30205 | 水费 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
3020502 | 水费（事业） | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
30206 | 电费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
3020602 | 电费（事业） | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30211 | 差旅费 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
3021102 | 差旅费（事业） | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
30228 | 工会经费 | 12,588.00 |
| 12,588.00 |
3022802 | 工会经费（事业） | 12,588.00 |
| 12,588.00 |
30229 | 福利费 | 22,032.00 |
| 22,032.00 |
3022902 | 福利费（事业） | 22,032.00 |
| 22,032.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
3023102 | 公务用车运行维护费（事业） | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 3,600.00 |
|
30309 | 奖励金 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|
30309 | 奖励金 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|
（四）一般公共预算“三公经费”支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
项目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 本年预算比上年预算 | 上年决算数 | 本年预算比上年决算 | 备注 | |||||
增减额 | 增减比例 | 增减额 | 增减比例 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 50,000.00 | 85,000.00 | -35,000.00 |
|
| 50,000.00 |
|
| |||
阳城县文物局 | 50,000.00 | 85,000.00 | -35,000.00 |
|
| 50,000.00 |
|
| |||
公务接待费 | 20,000.00 | 35,000.00 | -15,000.00 | -0.43 |
| 20,000.00 |
|
| |||
公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 50,000.00 | -20,000.00 | -0.4 |
| 30,000.00 |
|
| |||
（五）部门收支总表
部门收支总表 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
收入类别 | 金额 | 支出类别 | 金额 | |||
（一）公共财政预算资金 | 12,390,498.00 | （一）一般公共服?支出 |
| |||
（二）政府性基金 |
| （二）外交支出 |
| |||
（三）纳入财政管理的事业资金 |
| （三）国防支出 |
| |||
（四）国有资本经营预算资金 |
| （四）公共安全支出 |
| |||
（五）其他?金 |
| （五）教育支出 |
| |||
（六）收回单位结余资金 |
| （六）科学技?支出 |
| |||
（七）上年结余资金 | 160,856.76 | （七）文化体育与?媒支出 | 12,301,714.76 | |||
|
| （八）社会保障和就?支出 | 131,714.00 | |||
|
| （九）社会保?基金支出 |
| |||
|
| （十）医疗卫生与计划生育支出 | 42,386.00 | |||
|
| （十一）节能环保支出 |
| |||
|
| （十二）城?社区支出 |
| |||
|
| （十三）?林水支出 |
| |||
|
| （十四）交通运输支出 |
| |||
|
| （十五）?源勘探信息等支出 |
| |||
|
| （十六）商业服务等支出 |
| |||
|
| （十七）金融支出 |
| |||
|
| （十八）援助其他地区支出 |
| |||
|
| （十九）自然?源海洋气象等支出 |
| |||
|
| （二十）住房保障支出 | 75,540.00 | |||
|
| （二一）粮油物资储备支出 |
| |||
|
| （二二）国有资本经营预算支出 |
| |||
|
| （二三）灾害防治及应急管理支出 |
| |||
|
| （二四）预备费 |
| |||
|
| （二五）其他支出 |
| |||
|
| （二六）?移性支出 |
| |||
|
| （二七）债务还本支出 |
| |||
|
| （二八）债务付息支出 |
| |||
|
| （二九）债务发行费用支出 |
| |||
|
|
|
| |||
收入总计 | 12,551,354.76 | 支出总计 | 12,551,354.76 | |||
（六）部门收入总表
部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 | |
功能科目编码 | 科目名称 | 收入情况 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 当年资金安排小让 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入财政管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 其他各项收入 | 收回单位结余资金 | 上年结转资金 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|
|
| 合计 | 12,551,354.76 | 12,390,498.00 | 12,390,498.00 |
|
|
|
|
| 160,856.76 | |
|
|
| 阳城县文物局 | 12,101,354.76 | 12,040,498.00 | 12,040,498.00 |
|
|
|
|
| 60,856.76 | |
207 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 11,851,714.76 | 11,790,858.00 | 11,790,858.00 |
|
|
|
|
| 60,856.76 | |
| 02 |
| 文物 | 11,851,714.76 | 11,790,858.00 | 11,790,858.00 |
|
|
|
|
| 60,856.76 | |
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 11,346,539.76 | 11,285,683.00 | 11,285,683.00 |
|
|
|
|
| 60,856.76 | |
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 505,175.00 | 505,175.00 | 505,175.00 |
|
|
|
|
|
| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 131,714.00 | 131,714.00 | 131,714.00 |
|
|
|
|
|
| |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 125,892.00 | 125,892.00 | 125,892.00 |
|
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,892.00 | 125,892.00 | 125,892.00 |
|
|
|
|
|
| |
| 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 5,822.00 | 5,822.00 | 5,822.00 |
|
|
|
|
|
| |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5,822.00 | 5,822.00 | 5,822.00 |
|
|
|
|
|
| |
210 |
|
| 卫生健康支出 | 42,386.00 | 42,386.00 | 42,386.00 |
|
|
|
|
|
| |
| 07 |
| 计划生育事务 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|
|
|
|
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210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
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| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 40,586.00 | 40,586.00 | 40,586.00 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40,586.00 | 40,586.00 | 40,586.00 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 75,540.00 | 75,540.00 | 75,540.00 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 75,540.00 | 75,540.00 | 75,540.00 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75,540.00 | 75,540.00 | 75,540.00 |
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| 阳城县文博馆 | 450,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
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| 100,000.00 | |
207 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 | 450,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
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| 100,000.00 | |
| 02 |
| 文物 | 450,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
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| 100,000.00 | |
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 450,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
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| 100,000.00 | |
（七）部门支出总表
部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业经营支出 | 对下级单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 12,551,354.7600 | 1,128,663.00 | 11,422,691.76 |
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| 阳城县文物局 | 12,101,354.7600 | 1,128,663.00 | 10,972,691.76 |
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207 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 | 11,851,714.7600 | 879,023.00 | 10,972,691.76 |
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| 02 |
| 文物 | 11,851,714.7600 | 879,023.00 | 10,972,691.76 |
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207 | 02 | 04 | 文物保护 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
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207 | 02 | 04 | 文物保护 | 213,626.0000 | 213,626.00 |
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207 | 02 | 04 | 文物保护 | 7,041,691.7600 |
| 7,041,691.76 |
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207 | 02 | 04 | 文物保护 | 48,620.0000 | 48,620.00 |
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207 | 02 | 04 | 文物保护 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
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207 | 02 | 04 | 文物保护 | 99,802.0000 | 99,802.00 |
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207 | 02 | 04 | 文物保护 | 3,931,000.0000 |
| 3,931,000.00 |
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207 | 02 | 05 | 博物馆 | 38,700.0000 | 38,700.00 |
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207 | 02 | 05 | 博物馆 | 294,412.0000 | 294,412.00 |
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207 | 02 | 05 | 博物馆 | 172,063.0000 | 172,063.00 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 131,714.0000 | 131,714.00 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 125,892.0000 | 125,892.00 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,892.0000 | 125,892.00 |
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| 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 5,822.0000 | 5,822.00 |
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208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5,822.0000 | 5,822.00 |
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210 |
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| 卫生健康支出 | 42,386.0000 | 42,386.00 |
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| 07 |
| 计划生育事务 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
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210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
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| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 40,586.0000 | 40,586.00 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40,586.0000 | 40,586.00 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 75,540.0000 | 75,540.00 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 75,540.0000 | 75,540.00 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75,540.0000 | 75,540.00 |
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| 阳城县文博馆 | 450,000.0000 |
| 450,000.00 |
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207 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 | 450,000.0000 |
| 450,000.00 |
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| 02 |
| 文物 | 450,000.0000 |
| 450,000.00 |
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207 | 02 | 05 | 博物馆 | 450,000.0000 |
| 450,000.00 |
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第三部分 2019年度部门预算情况说明
（一）收入预算情况说明
阳城县文物局2019年收入12390498元，其中：公共财政预算资金收入12390498元，比去年减少13447227元。主要原因是上级文物保护专项经费减少了。
（二）支出预算情况说明
1.2019年基本支出1128663元，比去年增加156017元，主要是人员经费的支出增加了。其中：人员支出1031343元，日常公用支出97320元。基本支出系按现行人员政策待遇支出的事业单位人员工资、社会保险及按照定额标准核定支付的日常公用经费。
2.项目支出11261835元，比上年减少20931011元，主要用于文物抢险，文物保护修缮。
（三）机关运行经费情况说明
2019年我单位预算机关运行经费为50400元。其中：人员经费预算为20400元，车辆运行经费预算为30000元。
（四）政府采购安排情况
2019年我单位预算45000元，计划采购用于文物保护工作的办公设备。
（五）一般公共预算“三公经费”预算说明
2019年“三公经费”预算数为50000元，与2020年总预算金额相比无增减,但其中公务接待20000元，比去年减少预算15000元，公务用车运行维护费30000元，由于文物保护工作量加大，比去年增加预算15000元，因公出国（境）费为0元。
（六）绩效管理情况
2019年共申报项目绩效10项，其中：文物保护中心6项，文物博物馆4项，项目绩效基本能够按照绩效目标完成。
我单位无占有的国有资本。
第四部分 名词解释
本单位公开情况中不涉及专用名词解释。
