阳城县应急管理局
阳城县煤炭安全监控调度中心 2019年部门决算公开情况
阳城县煤炭安全监控调度中心
2019年部门决算公开情况
第一部分 阳城县煤炭安全监控调度中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县煤炭安全监控调度中心2019年部门决算
一、2019年收入支出决算总表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳城县煤炭安全监控调度中心2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支情况
二、2019年机关运行经费安排情况说明
三、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、 主要职责
1.负责全县煤炭安全监控调度工作，掌握全县煤矿安全生产动态。
2.负责全县煤矿安全生产相关信息的调度、统计、接收、发送，为抢险救灾、调查事故、领导科学决策提供依据。
3.负责全县煤矿安全生产信息化管理工作。制定全县煤炭电子信息网络系统和安全生产专用通信网络的规划、标准、联网方案并组织实施；组织全县安全生产信息各类数据库的建立、运行和维护。
4.负责全县煤矿及主体的信息调度监控工作。督促煤矿信息管理平台和煤矿安全监管执法与决策支持系统的建设工作。
5.负责行业内计算机系统、通信系统管理工作；组织、协调计算机系统及软件、通信系统的新技术开发、推广、应用及专业技术培训；督促主体企业及煤矿调度监控人员持证上岗。
6.加强网络安全监督管理，通过网上查、现场查发现系统运行不可靠、瓦斯超限、超能力等重大安全隐患，下达停产整顿等指令。
7.为局领导和各职能部门提供数据、文件、信息传输的平台，为各种业务数据、报表及安全调度信息上传下达提供技术保障。
8.负责全县煤矿产量监控系统建设管理工作及毛煤与原煤折算系数的核定工作。
9.负责全县煤矿监控系统的入网验收工作；参加系统相关的安全监督检查，对全县煤矿监控系统进行定期检查。
10.完成上级部门安排的其它工作任务。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入阳城县煤炭安全监控调度中心2019年部门决算编报范围的单位为：阳城县煤炭安全监控调度中心本级。
第二部分2019年度部门决算表
收入支出决算总表
2019年收入支出决算总表
公开01表
编制单位：阳城县煤炭安全监控调度中心
金额单位：元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,395,977.52
一、一般公共服务支出
31
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
三、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
33
0.00
四、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
34
0.00
五、经营收入
5
0.00
五、教育支出
35
0.00
六、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
36
0.00
七、其他收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
37
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
111,549.96
9
九、卫生健康支出
39
44,287.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
48
0.00
19
十九、住房保障支出
49
71,128.56
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
51
1,169,012.00
22
二十二、其他支出
52
0.00
23
二十三、债务还本支出
53
0.00
24
二十四、债务付息支出
54
0.00
本年收入合计
25
1,395,977.52
本年支出合计
55
1,395,977.52
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
56
0.00
年初结转和结余
27
0.00
年末结转和结余
57
0.00
其中：项目支出结转和结余
28
0.00
其中：项目支出结转和结余
58
0.00
29
59
总计
30
1,395,977.52
总计
60
1,395,977.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
2019年收入决算表
公开02表
编制单位：阳城县煤炭安全监控调度中心
金额单位：元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,395,977.52
1,395,977.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
111,549.96
111,549.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
105,688.96
105,688.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
105,688.96
105,688.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
5,861.00
5,861.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
5,861.00
5,861.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
44,287.00
44,287.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
40,687.00
40,687.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
40,687.00
40,687.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
71,128.56
71,128.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
71,128.56
71,128.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
71,128.56
71,128.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
1,169,012.00
1,169,012.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22404
煤矿安全
1,169,012.00
1,169,012.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240499
其他煤矿安全支出
1,169,012.00
1,169,012.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
2019年支出决算表
公开03表
编制单位：阳城县煤炭安全监控调度中心
金额单位：元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,395,977.52
1,120,464.52
275,513.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
111,549.96
111,549.96
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
105,688.96
105,688.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
105,688.96
105,688.96
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
5,861.00
5,861.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
5,861.00
5,861.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
44,287.00
44,287.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
40,687.00
40,687.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
40,687.00
40,687.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
71,128.56
71,128.56
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
71,128.56
71,128.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
71,128.56
71,128.56
0.00
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
1,169,012.00
893,499.00
275,513.00
0.00
0.00
0.00
22404
煤矿安全
1,169,012.00
893,499.00
275,513.00
0.00
0.00
0.00
2240499
其他煤矿安全支出
1,169,012.00
893,499.00
275,513.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
2019年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：阳城县煤炭安全监控调度中心
金额单位：元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,395,977.52
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
111,549.96
111,549.96
0.00
9
九、卫生健康支出
39
44,287.00
44,287.00
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
71,128.56
71,128.56
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
51
1,169,012.00
1,169,012.00
0.00
22
二十二、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
25
1,395,977.52
本年支出合计
55
1,395,977.52
1,395,977.52
0.00
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
年末财政拨款结转和结余
56
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
57
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
58
29
59
总计
30
1,395,977.52
总计
60
1,395,977.52
1,395,977.52
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表
编制单位：阳城县煤炭安全监控调度中心
金额单位：元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1,395,977.52
1,120,464.52
275,513.00
208
社会保障和就业支出
111,549.96
111,549.96
0.00
20805
行政事业单位离退休
105,688.96
105,688.96
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
105,688.96
105,688.96
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
5,861.00
5,861.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
5,861.00
5,861.00
0.00
210
卫生健康支出
44,287.00
44,287.00
0.00
21007
计划生育事务
3,600.00
3,600.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
3,600.00
3,600.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
40,687.00
40,687.00
0.00
2101102
事业单位医疗
40,687.00
40,687.00
0.00
221
住房保障支出
71,128.56
71,128.56
0.00
22102
住房改革支出
71,128.56
71,128.56
0.00
2210201
住房公积金
71,128.56
71,128.56
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
1,169,012.00
893,499.00
275,513.00
22404
煤矿安全
1,169,012.00
893,499.00
275,513.00
2240499
其他煤矿安全支出
1,169,012.00
893,499.00
275,513.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
公开06表
编制单位：阳城县煤炭安全监控调度中心
金额单位：元
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：基本支出
301
工资福利支出
1,010,690.08
1,010,690.08
302
商品和服务支出
293,187.44
106,174.44
309
资本性支出（基本建设）
0.00
──
31022
无形资产购置
0.00
0.00
30101
基本工资
399,076.56
399,076.56
30201
办公费
22,918.80
22,058.80
30901
房屋建筑物购建
0.00
──
31099
其他资本性支出
0.00
0.00
30102
津贴补贴
59,183.00
59,183.00
30202
印刷费
13,759.60
11,581.60
30902
办公设备购置
0.00
──
307
债务利息及费用支出
0.00
0.00
30103
奖金
99,360.00
99,360.00
30203
咨询费
0.00
0.00
30903
专用设备购置
0.00
──
30701
国内债务付息
0.00
0.00
30106
伙食补助费
0.00
0.00
30204
手续费
0.00
0.00
30905
基础设施建设
0.00
──
30702
国外债务付息
0.00
0.00
30107
绩效工资
227,185.00
227,185.00
30205
水费
0.00
0.00
30906
大型修缮
0.00
──
30703
国内债务发行费用
0.00
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
105,688.96
105,688.96
30206
电费
0.00
0.00
30907
信息网络及软件购置更新
0.00
──
30704
国外债务发行费用
0.00
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
0.00
30207
邮电费
8,893.00
8,893.00
30908
物资储备
0.00
──
311
对企业补助（基本建设）
0.00
────
30110
职工基本医疗保险缴费
40,687.00
40,687.00
30208
取暖费
0.00
0.00
30913
公务用车购置
0.00
──
31101
资本金注入
0.00
────
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
0.00
30209
物业管理费
0.00
0.00
30919
其他交通工具购置
0.00
──
31199
其他对企业补助
0.00
────
30112
其他社会保障缴费
5,861.00
5,861.00
30211
差旅费
26,200.00
26,200.00
30921
文物和陈列品购置
0.00
──
312
对企业补助
0.00
0.00
30113
住房公积金
71,128.56
71,128.56
30212
因公出国（境）费用
0.00
0.00
30922
无形资产购置
0.00
──
31201
资本金注入
0.00
0.00
30114
医疗费
0.00
0.00
30213
维修（护）费
148,845.00
0.00
30999
其他基本建设支出
0.00
──
31203
政府投资基金股权投资
0.00
0.00
30199
其他工资福利支出
2,520.00
2,520.00
30214
租赁费
24,000.00
0.00
310
资本性支出
88,500.00
0.00
31204
费用补贴
0.00
0.00
303
对个人和家庭的补助
3,600.00
3,600.00
30215
会议费
0.00
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
0.00
31205
利息补贴
0.00
0.00
30301
离休费
0.00
0.00
30216
培训费
11,130.00
0.00
31002
办公设备购置
88,500.00
0.00
31299
其他对企业补助
0.00
0.00
30302
退休费
0.00
0.00
30217
公务接待费
0.00
0.00
31003
专用设备购置
0.00
0.00
399
其他支出
0.00
0.00
30303
退职（役）费
0.00
0.00
30218
专用材料费
0.00
0.00
31005
基础设施建设
0.00
0.00
39906
赠与
0.00
0.00
30304
抚恤金
0.00
0.00
30224
被装购置费
0.00
0.00
31006
大型修缮
0.00
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
0.00
30305
生活补助
0.00
0.00
30225
专用燃料费
0.00
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
0.00
30306
救济费
0.00
0.00
30226
劳务费
0.00
0.00
31008
物资储备
0.00
0.00
39999
其他支出
0.00
0.00
30307
医疗费补助
0.00
0.00
30227
委托业务费
0.00
0.00
31009
土地补偿
0.00
0.00
313
对社会保障基金补助
0.00
────
30308
助学金
0.00
0.00
30228
工会经费
12,676.00
12,676.00
31010
安置补助
0.00
0.00
31302
对社会保险基金补助
0.00
────
30309
奖励金
3,600.00
3,600.00
30229
福利费
22,315.04
22,315.04
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
31303
补充全国社会保障基金
0.00
────
30310
个人农业生产补贴
0.00
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
30239
其他交通费用
0.00
0.00
31013
公务用车购置
0.00
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
2,450.00
2,450.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
0.00
人员经费合计
1,014,290.08
1,014,290.08
公用经费合计
381,687.44
106,174.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：阳城县煤炭安全监控调度中心
金额单位：元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）费公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：阳城县煤炭安全监控调度中心
金额单位：元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
部门决算公开相关信息统计表
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位：阳城县煤炭安全监控调度中心 | 金额单位：元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 88,500.00 | |
货物 | 2 | 88,500.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | |
服务 | 4 | 0.00 | |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
（一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 0 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 1 | |
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收支情况说明
阳城县煤炭安全监控调度中心2019年收入1395977.52元。 其中：公共财政资金收入1395977.52元 。
阳城县煤炭安全监控调度中心2019年支出1395977.52元。其中：工资福利支出1010690.08元，对个人和家庭补助支出3600元，商品服务支出293187.44元，资本性支出88500元。
2019年“三公”经费支出为0，与2018年相比无变化。
2019年我中心无因公出国境人员，因公出国（境）费用为0。
我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支。
二、2019年机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费293187.44元，其中：办公费22918.8元，印刷费13759.6元，邮电费8893元，差旅费26200元，维修（护）费148845元，租赁费24000元，培训费11130元，工会经费12676元，福利费22315.04元，其他商品服务支出2450元。
三、其他重要事项说明
（一） 国有资产占用情况
截止2019年12月31日止我中心无公务用车，无单价100万元以上的专用设备，有单价50万元以上的通用设备1套。
（二）绩效评价情况
我单位严格按绩效评价要求，对要进行绩效评价的4个专项业务费逐一进行了绩效
评价：维修费项目预算资金8万元，通过绩效自评价总得分89.6，属于良好；网络运行维护费项目预算资金14万元，通过绩效自评价总得分89.93，属于良好；培训费项目预算资金3万元，通过绩效自评价总得分86.35，属于良好；监控业务费项目预算资金5万元，通过绩效自评价总得分88.17，属于良好。
我单位不涉及重点项目的绩效评价。
（三）政府采购情况
我单位2019年政府采购实际采购金额88500元。
（四）决算收支增减变化情况
我中心2019年收入1395977.52元，比2018年收入1472224.45元减少5.2%，主要原因为人员减少。
我中心2019年支出1395977.52元，比2018年支出1472224.45元减少5.2%，主要原因为人员减少。
第四部分 名词解释
基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
