阳城县应急管理局
阳城县煤炭安全监控调度中心2020年部门预算公开情况
阳城县煤炭安全监控调度中心2020年部门预算公开情况
目 录
第一部分 阳城县煤炭安全监控调度中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县煤炭安全监控调度中心2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县煤炭安全监控调度中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县煤炭安全监控调度中心概况
一、主要职责
1.负责全县煤炭安全监控调度工作，掌握全县煤矿安全生产动态。
2.负责全县煤矿安全生产相关信息的调度、统计、接收、发送，为抢险救灾、调查事故、领导科学决策提供依据。
3.负责全县煤矿安全生产信息化管理工作。制定全县煤炭电子信息网络系统和安全生产专用通信网络的规划、标准、联网方案并组织实施；组织全县安全生产信息各类数据库的建立、运行和维护。
4.负责全县煤矿及主体的信息调度监控工作。督促煤矿信息管理平台和煤矿安全监管执法与决策支持系统的建设工作。
5.负责行业内计算机系统、通信系统管理工作；组织、协调计算机系统及软件、通信系统的新技术开发、推广、应用及专业技术培训；督促主体企业及煤矿调度监控人员持证上岗。
6.加强网络安全监督管理，通过网上查、现场查发现系统运行不可靠、瓦斯超限、超能力等重大安全隐患，下达停产整顿等指令。
7.为局领导和各职能部门提供数据、文件、信息传输的平台，为各种业务数据、报表及安全调度信息上传下达提供技术保障。
8.负责全县煤矿产量监控系统建设管理工作及毛煤与原煤折算系数的核定工作。
9.负责全县煤矿监控系统的入网验收工作；参加系统相关的安全监督检查，对全县煤矿监控系统进行定期检查。
10.完成上级部门安排的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，阳城县煤炭安全监控调度中心部门预算为本中心的预算。
第二部分 2020年部门预算报表
财政拨款收支总表 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
收入类别 | 金额 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1,296,251.00 | 一、本年支出 | 1,296,251.00 | 1,296,251.00 | |
（一）公共财政预算资金 | 1,296,251.00 | (一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金 | （二）外交支出 | ||||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 | （三）国防支出 | ||||
（四）国有资本经营预算资金 | （四）公共安全支出 | ||||
（五）收回单位结余资金 | （五）教育支出 | ||||
（六）其他资金 | （六）科学技术支出 | ||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 101,239.00 | 101,239.00 | |||
（九）社会保障基金支出 | |||||
（十）医疗卫生与计划生育 | 39,953.00 | 39,953.00 | |||
（十一）节能环保 | |||||
（十二）城乡社区事务 | |||||
（十三）农村水事务 | |||||
（十四）交通运输 | |||||
二、上年结转 | （十五）资源勘探信息等事务 | ||||
（一）公共财政预算资金 | （十六）商业服务业等事务 | ||||
（二）政府性基金 | （十七）金融支出 | ||||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 | （十八）援助其他地区支出 | ||||
（四）国有资本经营预算资金 | （十九）自然资源海洋气象等事务 | ||||
（五）收回单位结余资金 | （二十）住房保障支出 | 68,577.00 | 68,577.00 | ||
（六）其他资金 | （二一）粮油物资储备事务 | ||||
（二二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二三）灾害防治及应急管理支出 | 1,086,482.00 | 1,086,482.00 | |||
（二四）预备费 | |||||
（二五）其他支出 | |||||
（二四）转移性支出 | |||||
（二七）债务还本支出 | |||||
（二八）债务付息支出 | |||||
（二九）债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 1,296,251.00 | 支出总计 | 1,296,251.00 | 1,296,251.00 | |
一般公共预算支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数比 2019年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,296,251.00 | 996,251.00 | 300,000.00 | ||||||||
106 | 阳城县煤炭监控中心 | 1,296,251.00 | 996,251.00 | 300,000.00 | |||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95,954.00 | 95,954.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5,285.00 | 5,285.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 3,250.00 | 3,250.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36,703.00 | 36,703.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68,577.00 | 68,577.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 245,494.00 | 245,494.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 405,736.00 | 405,736.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 82,732.00 | 82,732.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 2,520.00 | 2,520.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 996,251.00 | 913,519.00 | 82,732.00 | |
106 | 阳城县煤炭监控中心 | 996,251.00 | 913,519.00 | 82,732.00 |
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 996,251.00 | 913,519.00 | 82,732.00 |
301 | 工资福利支出 | 910,269.00 | 910,269.00 | |
30101 | 基本工资 | 347,208.00 | 347,208.00 | |
3010108 | 岗位工资（事业） | 204,360.00 | 204,360.00 | |
3010109 | 薪级工资（事业） | 134,448.00 | 134,448.00 | |
3010110 | 晋档工资（事业） | 8,400.00 | 8,400.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 58,528.00 | 58,528.00 | |
3010208 | 保留津贴（事业） | 15,408.00 | 15,408.00 | |
3010210 | 采暖补贴（事业） | 43,120.00 | 43,120.00 | |
30103 | 奖金 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
3010303 | 目标责任考核奖（事业） | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30107 | 绩效工资 | 245,494.00 | 245,494.00 | |
30107 | 绩效工资 | 245,494.00 | 245,494.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95,954.00 | 95,954.00 | |
3010802 | 机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | 95,954.00 | 95,954.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35,983.00 | 35,983.00 | |
3011002 | 职工基本医疗保险缴费（事业） | 35,983.00 | 35,983.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,005.00 | 6,005.00 | |
3011206 | 生育保险（事业） | 2,999.00 | 2,999.00 | |
3011207 | 工伤保险（事业） | 2,286.00 | 2,286.00 | |
3011209 | 大额医疗保险（事业） | 720.00 | 720.00 | |
30113 | 住房公积金 | 68,577.00 | 68,577.00 | |
3011302 | 住房公积金（事业） | 68,577.00 | 68,577.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,520.00 | 2,520.00 | |
3019902 | 其他工资福利支出（事业） | 2,520.00 | 2,520.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 82,732.00 | 82,732.00 | |
30201 | 办公费 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
3020102 | 办公费（事业） | 13,000.00 | 13,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
3020202 | 印刷费（事业） | 12,500.00 | 12,500.00 | |
30207 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
3020702 | 邮电费（事业） | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 15,800.00 | 15,800.00 | |
3021102 | 差旅费（事业） | 15,800.00 | 15,800.00 | |
30228 | 工会经费 | 11,430.00 | 11,430.00 | |
3022802 | 工会经费（事业） | 11,430.00 | 11,430.00 | |
30229 | 福利费 | 20,002.00 | 20,002.00 | |
3022902 | 福利费（事业） | 20,002.00 | 20,002.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
30309 | 奖励金 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
30309 | 奖励金 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
项目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 本年预算比上年预算 | 上年决算数 | 本年预算比上年决算 | 备注 | ||
增减额 | 增减比例 | 增减额 | 增减比例 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
阳城县煤炭监控中心本级 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 | ||||
因公出国（境）费 | ||||||||
公务用车购置及运行费 | ||||||||
①公务用车购置费 | ||||||||
②公务用车运行维护费 | ||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数比2019年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | |||||||||||
106 | 阳城县煤炭监控中心 | ||||||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | ||||||
106001 | 阳城县煤炭监控中心本级 | 224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | ||||||
部门收支总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入类别 | 金额 | 支出类别 | 金额 |
（一）公共财政预算资金 | 1,296,251.00 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金 | （二）外交支出 | ||
（三）纳入财政管理的事业资金 | （三）国防支出 | ||
（四）国有资本经营预算资金 | （四）公共安全支出 | ||
（五）其他资金 | （五）教育支出 | ||
（六）收回单位结余资金 | （六）科学技术支出 | ||
（七）上年结余资金 | （七）文化体育与传媒支出 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 101,239.00 | ||
（九）社会保障基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 39,953.00 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 68,577.00 | ||
（二一）粮油物资储备支出 | |||
（二二）国有资本经营预算支出 | |||
（二三）灾害防治及应急管理支出 | 1,086,482.00 | ||
（二四）预备费 | |||
（二五）其他支出 | |||
（二六）转移性支出 | |||
（二七）债务还本支出 | |||
（二八）债务付息支出 | |||
（二九）债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 1,296,251.00 | 支出总计 | 1,296,251.00 |
部门收入总表 | ||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 收入情况 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 当年资金安排小让 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入财政管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 其他各项收入 | 收回单位结余资金 | 上年结转资金 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,296,251.00 | 1,296,251.00 | 1,296,251.00 | |||||||||
阳城县煤炭监控中心本级 | 1,296,251.00 | 1,296,251.00 | 1,296,251.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101,239.00 | 101,239.00 | 101,239.00 | ||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 95,954.00 | 95,954.00 | 95,954.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95,954.00 | 95,954.00 | 95,954.00 | ||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 5,285.00 | 5,285.00 | 5,285.00 | ||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5,285.00 | 5,285.00 | 5,285.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 39,953.00 | 39,953.00 | 39,953.00 | ||||||||
07 | 计划生育事务 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | ||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | ||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 36,703.00 | 36,703.00 | 36,703.00 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36,703.00 | 36,703.00 | 36,703.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 68,577.00 | 68,577.00 | 68,577.00 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 68,577.00 | 68,577.00 | 68,577.00 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68,577.00 | 68,577.00 | 68,577.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,086,482.00 | 1,086,482.00 | 1,086,482.00 | ||||||||
04 | 煤矿安全 | 1,086,482.00 | 1,086,482.00 | 1,086,482.00 | ||||||||
224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 1,086,482.00 | 1,086,482.00 | 1,086,482.00 | ||||||
部门支出总表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 支出情况 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,296,251.0000 | 996,251.00 | 300,000.00 | ||||||
阳城县煤炭监控中心本级 | 1,296,251.0000 | 996,251.00 | 300,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101,239.0000 | 101,239.00 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 95,954.0000 | 95,954.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95,954.0000 | 95,954.00 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 5,285.0000 | 5,285.00 | ||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5,285.0000 | 5,285.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 39,953.0000 | 39,953.00 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 3,250.0000 | 3,250.00 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 3,250.0000 | 3,250.00 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 36,703.0000 | 36,703.00 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36,703.0000 | 36,703.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 68,577.0000 | 68,577.00 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 68,577.0000 | 68,577.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68,577.0000 | 68,577.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,086,482.0000 | 786,482.00 | 300,000.00 | |||||
04 | 煤矿安全 | 1,086,482.0000 | 786,482.00 | 300,000.00 | |||||
224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 300,000.0000 | 300,000.00 | ||||
224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 82,732.0000 | 82,732.00 | ||||
224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 455,736.0000 | 455,736.00 | ||||
224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 2,520.0000 | 2,520.00 | ||||
224 | 04 | 99 | 其他煤矿安全支出 | 245,494.0000 | 245,494.00 | ||||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、关于阳城县煤炭安全监控调度中心2020年收支预算情况的总体说明
2020年度我单位财政拨款收支总预算1296251元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：灾害防治及应急管理支出1086482元、社会保障和就业支出101239元、医疗卫生与计划生育支出39953元、住房保障支出68577元。
二、关于阳城县煤炭安全监控调度中心2020年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出数变化情况
2020年我单位一般公共预算支出1296251元，比2019年预算数减少78189元，主要原因为中心减少1人。
（二）关于阳城县煤炭安全监控调度中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
基本支出996251元，其中：人员经费913519元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、独生子女补贴等；公用经费82732元，主要包括：定额公务费、福利费、工会经费支出。项目支出300000元，为专项业务费，主要包括设备维修费80000元、培训费30000元、监控调度费50000元、网络运行维护费140000元。
三、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算财政拨款金额为382732元，其中：办公费13000元，印刷费12500元，邮电费10000元，差旅费15800元，工会经费11430元，福利费20002元，维修费80000元、培训费30000元、监控调度费50000元、网络运行维护费140000元。
四、关于阳城县煤炭安全监控调度中心2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我单位“三公”经费预算数为5000元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费5000元；公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。2020年“三公”经费预算与2019年相比无变化。
五、政府采购情况
2020年我中心政府采购预算3200元，目前暂无政府采购项目。
六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我中心目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
（二）绩效管理情况
2020年我单位实施绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款300000元。
（三） 国有资本占用情况
我单位不涉及国有资本占用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标情况
我单位不涉及重点项目预算的绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
