阳城县应急管理局
阳城县煤炭煤层气工业局 2018年部门决算公开情况
阳城县煤炭煤层气工业局
2018年部门决算公开情况
第一部分 阳城县煤炭煤层气工业局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县煤炭煤层气工业局2017年部门决算
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳城县煤炭煤层气工业局2018年部门决算情况说明
一、2018年部门决算收支增减变化莫测情况及原因说明
二、2018年机关运行经费安排情况说明
三、2018年政府采购情况说明
四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2018年国有资产占用情况说明
六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县煤炭煤层气工业局概况
阳城县煤炭煤层气工业局承担阳城县安全生产监督管理局、阳城县煤炭生产管理中心及阳城县安全生产执法监察大队多种职责于一身。
（一）主要职责
1、阳城县安全生产监督管理局的主要职责
（1）宣传、贯彻、落实党中央、国务院以及山西省安全生产和煤炭工业的方针政策和法律、法规。
（2）综合管理全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划，依法行使安全监督管理职权，协调有关部门承担的专项安全监察、监督工作。
（3）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县伤亡事故统计工作，组织、协调相关事故的调查、处理；受县政府委托对重大事故的调查报告进行报批。
（4）指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测、检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作，并负责监督检查。
（5）组织全县安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察、监督执法人员、各类行业特种作业人员、煤矿安全相关人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督企业主要经营管理者的安全资格考核工作。
（6）监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规、规程、标准的落实情况；检查工矿商贸企业劳动安全制度的落实情况，特别是监督检查、有害作业场所职业危害的防治工作，对劳保用品、安全设备和装置的生产、经营及使用进行监督检查。
（7）负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作，按照职业安全法规和标准监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作，依法监督检查重大危害源的监控和重大事故隐患的整改工作，组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作，组织、指导、协调煤矿救护、化学事故应急救援等工作。
（8）拟定安全生产科研规划，组织指导安全生产科学技术研究和技术示范工作，开展安全生产方面的交流与合作。
（9）研究拟定煤炭煤层气工业的发展战略、行业规划；研究并提出煤炭煤层气资源合理开发和综合利用的建议，促进产业结构调整；研究提出煤炭营销策略和产业运销衔接的政策建议；参与组织全县煤炭企业年度煤炭订货；协调、协作与铁路及主要用户的合作关系，维护公平竞争秩序，引导企业联合竞争；研究和制定煤炭工业体制改革的政策和措施，依法整顿煤炭生产经营秩序，关停违法开办和经营的各类煤矿，负责煤矿生产许可证和煤炭经营许可证的报审工作，与有关部门共同负责采矿许可证的审批工作，负责煤炭专项基金项目的立项、科研的审批、计划的下达。
（10）负责全县煤矿生产的总量控制，掌握和分析煤炭工业的经济运行动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息。
（11）负责全县煤炭生产的安全技术服务工作，指导企业利用高新技术改造传统产业、负责全行业的科技成果鉴定，拟定安全生产科研规划，组织、指导安全生产的科学技术研究，推广安全生产新工艺、新技术、新材料，作好技术示范工作。
（12）承担县委、县政府交办的其他事项。
2、阳城县煤炭生产管理中心的主要职责
负责全县各类煤矿的安全监管工作，研究拟定煤矿发展的具体办法和措施，统筹规划煤炭工业布局，合理开发和利用煤炭能源，提高煤炭经济效益，加强煤炭行业科技、教育和人才培训工作，并向煤炭企业提供经济、技术、市场信息和各项服务
3、阳城县安全生产执法监察大队的主要职责
负责我局直接监管行业的安全生产工作进行监督检查，对综合监管的行业进行综合督查，对举报案件进行查处落实。
（二）部门决算单位构成
从部门决算构成看，阳城县煤炭煤层气工业局决算主要包括局机关决算和局属事业单位决算。
纳入阳城县煤炭煤层气工业局决算的单位包括：
阳城县安全生产监督管理局
阳城县煤炭生产管理中心
阳城县安全生产执法监察大队
第二部分 阳城县煤炭煤层气工业局部门决算报表（附）
一、2018年收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
54,796,905.36 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1,184,894.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
350,025.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
32,505,000.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
18,523,286.36 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
660,570.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
54,796,905.36 |
本年支出合计 |
58 |
53,223,775.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
360.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
360.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
30 |
年末结转和结余 |
64 |
1,573,490.00 | ||
|
31 |
基本支出结转 |
65 |
0.00 | ||
|
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
1,573,490.00 | ||
|
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 | ||
|
总计 |
34 |
54,797,265.36 |
总计 |
68 |
54,797,265.36 |
二、2018年收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
54,796,905.36 |
54,796,905.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,184,894.00 |
1,184,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,136,316.00 |
1,136,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,136,316.00 |
1,136,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
48,578.00 |
48,578.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
48,578.00 |
48,578.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
350,025.00 |
350,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
338,025.00 |
338,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29,446.00 |
29,446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
308,579.00 |
308,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
33,550,000.00 |
33,550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
23,200,000.00 |
23,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
23,200,000.00 |
23,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
10,350,000.00 |
10,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
10,350,000.00 |
10,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
19,051,416.36 |
19,051,416.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21506 |
安全生产监管 |
19,051,416.36 |
19,051,416.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
444,000.00 |
444,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
18,607,416.36 |
18,607,416.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
660,570.00 |
660,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
660,570.00 |
660,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
660,570.00 |
660,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
三、2018年支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
53,223,775.36 |
11,017,257.36 |
42,206,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,184,894.00 |
1,184,894.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,136,316.00 |
1,136,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,136,316.00 |
1,136,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
48,578.00 |
48,578.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
48,578.00 |
48,578.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
350,025.00 |
350,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
338,025.00 |
338,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29,446.00 |
29,446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
308,579.00 |
308,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
32,505,000.00 |
0.00 |
32,505,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
23,200,000.00 |
0.00 |
23,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
23,200,000.00 |
0.00 |
23,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
9,305,000.00 |
0.00 |
9,305,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
9,305,000.00 |
0.00 |
9,305,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
18,523,286.36 |
8,821,768.36 |
9,701,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21506 |
安全生产监管 |
18,523,286.36 |
8,821,768.36 |
9,701,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
444,000.00 |
0.00 |
444,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
18,079,286.36 |
8,821,768.36 |
9,257,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
660,570.00 |
660,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
660,570.00 |
660,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
660,570.00 |
660,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
四、2018年财政拨款收入支出决算表
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
54,796,905.36 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,184,894.00 |
1,184,894.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
350,025.00 |
350,025.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
32,505,000.00 |
32,505,000.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
18,523,286.36 |
18,523,286.36 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
660,570.00 |
660,570.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
54,796,905.36 |
本年支出合计 |
54 |
53,223,775.36 |
53,223,775.36 |
0.00 |
|
25 |
55 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
360.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,573,490.00 |
1,573,490.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
360.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
1,573,490.00 |
1,573,490.00 |
0.00 |
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
54,797,265.36 |
总计 |
60 |
54,797,265.36 |
54,797,265.36 |
0.00 |
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
53,223,775.36 |
11,017,257.36 |
42,206,518.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,184,894.00 |
1,184,894.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,136,316.00 |
1,136,316.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,136,316.00 |
1,136,316.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
48,578.00 |
48,578.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
48,578.00 |
48,578.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
350,025.00 |
350,025.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
338,025.00 |
338,025.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29,446.00 |
29,446.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
308,579.00 |
308,579.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
32,505,000.00 |
0.00 |
32,505,000.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
23,200,000.00 |
0.00 |
23,200,000.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
23,200,000.00 |
0.00 |
23,200,000.00 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
9,305,000.00 |
0.00 |
9,305,000.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
9,305,000.00 |
0.00 |
9,305,000.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
18,523,286.36 |
8,821,768.36 |
9,701,518.00 | ||
|
21506 |
安全生产监管 |
18,523,286.36 |
8,821,768.36 |
9,701,518.00 | ||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
444,000.00 |
0.00 |
444,000.00 | ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
18,079,286.36 |
8,821,768.36 |
9,257,518.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
660,570.00 |
660,570.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
660,570.00 |
660,570.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
660,570.00 |
660,570.00 |
0.00 | ||
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,574,351.24 |
9,950,653.24 |
302 |
商品和服务支出 |
8,860,844.12 |
783,024.12 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,282,156.00 |
3,562,876.00 |
30201 |
办公费 |
500,000.00 |
0.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,063,663.00 |
646,378.00 |
30202 |
印刷费 |
175,648.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,557,159.00 |
1,425,459.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2,072,993.00 |
2,072,993.00 |
30205 |
水费 |
24,283.20 |
24,283.20 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,397,397.00 |
1,140,160.00 |
30206 |
电费 |
70,506.18 |
70,506.18 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
64,360.00 |
64,360.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
442,709.24 |
357,030.24 |
30208 |
取暖费 |
105,516.32 |
105,516.32 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
61,095.00 |
48,578.00 |
30211 |
差旅费 |
340,759.00 |
40,759.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
32,505,000.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
681,879.00 |
681,879.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
55,723.02 |
55,723.02 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15,300.00 |
15,300.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
106,100.00 |
106,100.00 |
31204 |
费用补贴 |
32,505,000.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
177,480.00 |
177,480.00 |
30215 |
会议费 |
4,557,876.00 |
33,516.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
351,657.00 |
13,243.00 |
31002 |
办公设备购置 |
106,100.00 |
106,100.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
136,080.00 |
136,080.00 |
30217 |
公务接待费 |
17,020.00 |
17,020.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
29,400.00 |
29,400.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
21,800.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
497,600.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
110,095.00 |
110,095.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
12,000.00 |
12,000.00 |
30229 |
福利费 |
162,227.40 |
142,229.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
66,273.00 |
66,273.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,739,500.00 |
39,500.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
11,751,831.24 |
10,128,133.24 |
公用经费合计 |
41,471,944.12 |
889,124.12 | ||||||||||
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
17,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,020.00 |
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
|
一、政府采购情况 | |||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
106,100.00 |
106,100.00 |
|
货物 |
2 |
106,100.00 |
106,100.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
二、机关运行经费 | |||
|
项目 |
统计数 | ||
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 | |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
|
三、国有资产占用情况 | |||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
7 | |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 | |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 | |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 | |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 | |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
7 | |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | |
|
8.其他用车 |
15 |
0 | |
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
1 | |
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 | |
第三部分 阳城县煤炭煤层气工业局部门决算收支情况说明
一、2018年部门决算收支增减变化情况及原因说明
2018年公共预算收入54796905.36元，比2017年收入77639328.00元减少22842422.64元，主要减少原因为，中央省市对企业政策补贴专项资金调整减少。
2018年公共预算支出53223775.36元，比2017年支出 77772233.31元减少24548457.95元，主要减少原因为，中央省市对企业政策补贴专项资金调整减少。
二、2018年机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费783024.12元，其中：水费24283.2元，电费70506.18元，邮电费64360元，取暖费105516.32元，差旅费40759元，维修（护）费55723.02元，会议费33516元，培训费13243元，公务接待费17020元，工会经费110095元，福利费142229.4元，其他交通费66273元，其他商品服务支出39500元。
三、2018年政府采购情况说明
2018年政府采购办公设备106100元，主要用于购置更换办公电脑、打印机、传真机及办公桌椅等。
四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
响应新规政策，严格管控，“三公”经费相比上年下降，全年无出国（境）团组数及人数，无相应支出；公务用车无购置，公务用车运行费用受公车制度的改革，纳入公车平台，单位无相应开支；公务接待也因省市安委办在“两节两会”期间，对我县安全生产大检查督查工作组的检查频次和人数较去年同期明显增加；核查铁峰化工公司二硫化碳技改举报事项多次，接待事项由我单位承办。2018年公务接待15批次145人，共计支出公务接待费用17020.00元，比上年5769.00元增加11251.00元。
五、2018年国有资产占用情况说明
国有资产占用情况，我单位未涉及国有资产占用情况
六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
1、安全生产会议经费4000000元，用于表彰2017年全县安全生产做出突出贡献的先进集体和个人，绩效评价92.9分，实现情况良好；
2、乡镇安监站工作经费1700000元，用于全县17个乡镇安全监站工作经费，绩效评价93.82分，实现情况良好；
3、安全生产月活动经费80000元，用于全县安全生产月宣传活动，绩效评价94.5分，实现情况良好；
4、安全生产教育经费300000元，完成支付252100元，用于全县安全生产监管人员素质能力提升培训，绩效评价93.16分，实现情况良好；
5、煤层气抽采利用补贴资金10350000元，用于全县煤层气生产抽采利用企业补贴9305000元，绩效评价92.45分，实现情况良好；
6、瓦斯基础参数抽检经费200000元，用于高瓦斯煤炭生产矿井的瓦斯基础参数抽样检测197600元，绩效评价95.77分，实现情况良好；
7、职业病危害评估及技术抽检经费300000元，用于对职业病危害评估及技术抽检，绩效评价94.19分，实现情况良好；
8、安全生产专家会诊经费500000元，用于全县安全生产专家会诊20800元，由于全安全生产专家库的建立于2018年底建成，致使安全会诊工作项目完成进度延后，绩效评价67.67人分。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发放的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
