阳城县应急管理局
阳城县应急管理局 2019年部门决算公开情况目录
阳城县应急管理局
2019年部门决算公开情况
第一部分 阳城县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县应急管理局2019年部门决算
一、2019年收入支出决算总表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳城县应急管理局2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支增减变化莫测情况及原因说明
二、2019年机关运行经费安排情况说明
三、2019年政府采购情况说明
四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2019年国有资产占用情况说明
六、2019年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县应急管理局概况
阳城县应急管理局承担阳城县应急管理局、阳城县应急指挥中心及阳城县安全生产执法监察大队及阳城县应急救援和安全生产技术保障中心多种职责于一身。
一、主要职责
1、阳城县应急管理局的主要职责
（1）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规、规章和地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担阳城县应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联支机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援大队参与应急救援工作。
（7）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。
（8）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和县级救灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。承担全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责煤层所抽采企业安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）开展应急管理方面的对内对外交流合作，组织参与安全生产、自然灾害等突发事件的对内对外救援工作。
（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，有救灾时统一调度。
（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）承担县委、县政府交办的其他事项。
2、阳城县应急指挥中心的主要职责
负责应急值守、值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，指挥调度应急救援工作。
3、阳城县安全生产执法监察大队的主要职责
负责我局直接监管行业的安全生产工作进行监督检查，对综合监管的行业进行综合督查，对举报案件进行查处落实。
4、阳城县应急救援和安全生产技术保障中心的主要职责
负责承担全县煤炭、危险化学品、冶金工贸、非煤矿山等行业生产经营单位的安全生产保障工作，以及各类生产安全事故和灾害的应急管理的技术支撑和保障工作等。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，阳城县应急管理局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。
纳入阳城县应急管理局预算的单位包括：
阳城县应急管理局
阳城县应急指挥中心
阳城县安全生产执法监察大队
阳城县应急救援和安全生产技术保障中心
第二部分 阳城县应急管理局部门决算报表（附）
一、2019年收入支出决算总表
|
编制单位：阳城县应急管理局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
30,380,901.10 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,058,150.72 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
382,242.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
1,400,000.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
667,240.28 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
20,425,537.89 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
30,380,901.10 |
本年支出合计 |
55 |
23,933,170.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
57 |
6,447,730.21 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
6,447,730.21 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
30,380,901.10 |
总计 |
60 |
30,380,901.10 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、2019年收入决算表
|
编制单位：阳城县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
30,380,901.10 |
30,380,901.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,058,150.72 |
1,058,150.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,005,303.72 |
1,005,303.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,005,303.72 |
1,005,303.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52,847.00 |
52,847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
52,847.00 |
52,847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
382,242.00 |
382,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7,950.00 |
7,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7,950.00 |
7,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
374,292.00 |
374,292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29,507.00 |
29,507.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
344,785.00 |
344,785.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
667,240.28 |
667,240.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
667,240.28 |
667,240.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
667,240.28 |
667,240.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26,873,268.10 |
26,873,268.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
18,963,268.10 |
18,963,268.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
18,326,718.10 |
18,326,718.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
586,550.00 |
586,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7,910,000.00 |
7,910,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
4,540,000.00 |
4,540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
3,370,000.00 |
3,370,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、2019年支出决算表
|
编制单位：阳城县应急管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
23,933,170.89 |
10,647,404.36 |
13,285,766.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,058,150.72 |
1,058,150.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,005,303.72 |
1,005,303.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,005,303.72 |
1,005,303.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52,847.00 |
52,847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
52,847.00 |
52,847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
382,242.00 |
382,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7,950.00 |
7,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7,950.00 |
7,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
374,292.00 |
374,292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29,507.00 |
29,507.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
344,785.00 |
344,785.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,400,000.00 |
0.00 |
1,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,400,000.00 |
0.00 |
1,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,400,000.00 |
0.00 |
1,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
667,240.28 |
667,240.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
667,240.28 |
667,240.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
667,240.28 |
667,240.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20,425,537.89 |
8,539,771.36 |
11,885,766.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
18,925,537.89 |
8,539,771.36 |
10,385,766.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
18,326,718.10 |
8,539,771.36 |
9,786,946.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
586,550.00 |
0.00 |
586,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
12,269.79 |
0.00 |
12,269.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,500,000.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
1,500,000.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
四、2019年财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：阳城县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30,380,901.10 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,058,150.72 |
1,058,150.72 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
382,242.00 |
382,242.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
667,240.28 |
667,240.28 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
20,425,537.89 |
20,425,537.89 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
30,380,901.10 |
本年支出合计 |
55 |
23,933,170.89 |
23,933,170.89 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
6,447,730.21 |
6,447,730.21 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
30,380,901.10 |
总计 |
60 |
30,380,901.10 |
30,380,901.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
编制单位：阳城县应急管理局 |
|
|
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
23,933,170.89 |
10,647,404.36 |
13,285,766.53 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,058,150.72 |
1,058,150.72 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,005,303.72 |
1,005,303.72 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,005,303.72 |
1,005,303.72 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52,847.00 |
52,847.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
52,847.00 |
52,847.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
382,242.00 |
382,242.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7,950.00 |
7,950.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7,950.00 |
7,950.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
374,292.00 |
374,292.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29,507.00 |
29,507.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
344,785.00 |
344,785.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,400,000.00 |
0.00 |
1,400,000.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,400,000.00 |
0.00 |
1,400,000.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,400,000.00 |
0.00 |
1,400,000.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
667,240.28 |
667,240.28 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
667,240.28 |
667,240.28 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
667,240.28 |
667,240.28 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20,425,537.89 |
8,539,771.36 |
11,885,766.53 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
18,925,537.89 |
8,539,771.36 |
10,385,766.53 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
18,326,718.10 |
8,539,771.36 |
9,786,946.74 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
586,550.00 |
0.00 |
586,550.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
12,269.79 |
0.00 |
12,269.79 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,500,000.00 |
0.00 |
1,500,000.00 | ||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
1,500,000.00 |
0.00 |
1,500,000.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
编制单位：阳城县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,746,805.43 |
9,746,805.43 |
302 |
商品和服务支出 |
10,527,727.10 |
729,608.93 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,682,607.68 |
3,682,607.68 |
30201 |
办公费 |
226,237.14 |
0.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
647,098.00 |
647,098.00 |
30202 |
印刷费 |
54,094.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,187,569.00 |
1,187,569.00 |
30203 |
咨询费 |
40,000.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2,010,451.00 |
2,010,451.00 |
30205 |
水费 |
38,181.21 |
38,181.21 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,026,016.80 |
1,026,016.80 |
30206 |
电费 |
48,423.45 |
48,423.45 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
119,415.00 |
82,430.50 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
374,292.00 |
374,292.00 |
30208 |
取暖费 |
129,195.40 |
129,195.40 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
46,233.95 |
46,233.95 |
30211 |
差旅费 |
343,162.29 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
1,400,000.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
703,599.00 |
703,599.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
82,916.07 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68,938.00 |
68,938.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
763,768.36 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
1,400,000.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,486,100.00 |
170,990.00 |
30215 |
会议费 |
4,089,785.17 |
17,922.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
256,159.50 |
32,511.50 |
31002 |
办公设备购置 |
48,809.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
140,000.00 |
140,000.00 |
30217 |
公务接待费 |
8,512.00 |
8,512.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
8,770.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
8,770.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
23,040.00 |
23,040.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
1,315,110.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
184,890.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1,899,200.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
166,136.00 |
116,136.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
7,950.00 |
7,950.00 |
30229 |
福利费 |
128,910.35 |
105,895.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
32,001.26 |
13,340.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
63,925.00 |
63,925.00 |
31013 |
公务用车购置 |
530,069.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,801,473.26 |
73,136.68 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
11,232,905.43 |
9,917,795.43 |
公用经费合计 |
12,700,265.46 |
729,608.93 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
|
编制单位：阳城县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
582,070.62 |
0.00 |
562,070.62 |
530,069.36 |
32,001.26 |
20,000.00 |
570,582.62 |
0.00 |
562,070.62 |
530,069.36 |
32,001.26 |
8,512.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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编制单位：阳城县应急管理局 |
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金额单位：元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
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编制单位：阳城县应急管理局 |
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金额单位：元 |
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一、政府采购情况 | |||
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项目 |
行次 |
采购金额 | |
|
合计 |
1 |
530,069.36 | |
|
货物 |
2 |
530,069.36 | |
|
工程 |
3 |
0.00 | |
|
服务 |
4 |
0.00 | |
|
| |||
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二、机关运行经费 | |||
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项目 |
|
统计数 | |
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 | |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
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三、国有资产占用情况 | |||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
11 | |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 | |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 | |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 | |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 | |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
11 | |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | |
|
8.其他用车 |
15 |
0 | |
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
1 | |
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 | |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 阳城县应急管理局部门决算收支情况说明
一、2019年部门决算收支增减变化情况及原因说明
2019年公共预算收入30380901.10元，比2018年收入54796905.36元减少24416004.26元，主要减少原因为，机构改革，职能调整，人员减少。
2019年公共预算支出23933170.89元，比2018年支出53223775.36元减少29290604.47元，主要减少原因为，机构改革，职能调整，人员减少。
二、2019年机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费729608.93元，其中：水费38181.21元，电费48423.45元，邮电费82430.5元，取暖费129195.4元，会议费17922.00元，培训费32511.5元，公务接待费8512.00元，工会经费116136.00元，福利费105895.19元，公车运行维护费13340.00元，其他交通费63925.00元，其他商品服务支出73136.68元。
三、2019年政府采购情况说明
2019年政府采购办公设备购置48809.00元，主要用于购置会议室音箱；应急救援物资储备购置184890.00元，主要用于应急救援物资；公务用车购置530069.36元，主要用于更新老旧公务用车。
四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明
响应新规政策，严格管控，“三公”经费相比上年下降，全年无出国（境）团组数及人数，无相应支出；公务用车2019年新增更新购置3辆，购置费用530069.36元，公务用车运行费用32001.26元，主要原因为更新老旧公务用车，应急救援车辆产生公务用车运行费用；2019年公务接待16批次141人，共计支出公务接待费用8512.00元，比上年17020.00元减少8508.00元。
五、2019年国有资产占用情况说明
1、车辆情况
公务用车制度改革后，我单位实有公务用车11辆。
2、房屋情况
我单位办公用房面积为3700平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
我单位现无价值50万元以上的通用设备。
六、2019年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
1、安全生产会议经费4000000元，用于表彰2018年全县安全生产作出突出贡献的先进集体和个人，绩效评价94.91分，实现情况良好；
2、乡镇安监站工作经费1700000元，用于全县17个乡镇安全监站工作经费，绩效评价93.7分，实现情况良好；
3、安全生产月活动经费80000元，用于全县安全生产月宣传活动，绩效评价94.34分，实现情况良好；
4、安全生产教育经费300000元，完成支付299993元，用于全县安全生产监管人员素质能力提升培训，绩效评价94.6分，实现情况良好；
5、禁煤区内清缴的煤炭及其制品进行处置资金180000元，完成支付178266元，用于全县禁煤区内清缴的煤炭及其制品进行处置资金，绩效评价95.35分，实现情况良好；
6、瓦斯基础参数抽检经费200000元，用于高瓦斯煤炭生产矿井的瓦斯基础参数抽样检测199200元，绩效评价94.99分，实现情况良好；
7、安全生产专家会诊经费100000元，用于全县安全生产专家会诊99900元，用于全县安全生产专家经费支出，绩效评价94.3分，实现情况良好。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发放的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
