阳城县应急管理局
阳城县应急管理局 2020年部门预算公开情况目录
阳城县应急管理局
2020年部门预算公开情况目录
第一部分 阳城县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县应急管理局2020年部门预算
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县应急管理局2020年部门预算收支情况
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县应急管理局概况
阳城县应急管理局承担阳城县应急管理局、阳城县应急指挥中心及阳城县安全生产执法监察大队及阳城县应急救援和安全生产技术保障中心多种职责于一身。
一、主要职责
1、阳城县应急管理局的主要职责
（1）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规、规章和地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担阳城县应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联支机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援大队参与应急救援工作。
（7）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。
（8）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和县级救灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。承担全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责煤层所抽采企业安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）开展应急管理方面的对内对外交流合作，组织参与安全生产、自然灾害等突发事件的对内对外救援工作。
（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，有救灾时统一调度。
（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）承担县委、县政府交办的其他事项。
2、阳城县应急指挥中心的主要职责
负责应急值守、值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，指挥调度应急救援工作。
3、阳城县安全生产执法监察大队的主要职责
负责我局直接监管行业的安全生产工作进行监督检查，对综合监管的行业进行综合督查，对举报案件进行查处落实。
4、阳城县应急救援和安全生产技术保障中心的主要职责
负责承担全县煤炭、危险化学品、冶金工贸、非煤矿山等行业生产经营单位的安全生产保障工作，以及各类生产安全事故和灾害的应急管理的技术支撑和保障工作等。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，阳城县应急管理局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。
纳入阳城县应急管理局预算的单位包括：
阳城县应急管理局
阳城县应急指挥中心
阳城县安全生产执法监察大队
阳城县应急救援和安全生产技术保障中心
第二部分 阳城县应急管理局2020年部门预算
一、财政拨款收支总表
|
收 入 |
支 出 |
|
|
| |
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
27,570,636.28 |
一、本年支出 |
27,570,636.28 |
27,570,636.28 |
|
|
（一）公共财政预算资金 |
27,570,636.28 |
(一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）国有资本经营预算资金 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）收回单位结余资金 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
（六）其他资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与?媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
963,946.64 |
963,946.64 |
|
|
|
|
（九）社会保障基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
357,100.14 |
357,100.14 |
|
|
|
|
（十一）节能环保 |
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
（十三）农村水事务 |
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（十五）资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
（一）公共财政预算资金 |
|
（十六）商业服务业等事务 |
|
|
|
|
（二）政府性基金 |
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（四）国有资本经营预算资金 |
|
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
|
|
|
|
（五）收回单位结余资金 |
|
（二十）住房保障支出 |
652,140.00 |
652,140.00 |
|
|
（六）其他资金 |
|
（二一）粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
|
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
25,597,449.50 |
25,597,449.50 |
|
|
|
|
（二四）预备费 |
|
|
|
|
|
|
（二五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
（二四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
（二七）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
（二八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
27,570,636.28 |
支出总计 |
27,570,636.28 |
27,570,636.28 |
|
二、一般公共预算支出表
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
27,570,636.28 |
9,539,753.28 |
18,030,883.00 |
|
|
|
105 |
阳城县应急管理局 |
|
|
|
|
|
27,570,636.28 |
9,539,753.28 |
18,030,883.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
914,827.04 |
914,827.04 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
|
49,119.60 |
49,119.60 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
|
6,600.00 |
6,600.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
|
38,646.96 |
38,646.96 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
|
311,853.18 |
311,853.18 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
652,140.00 |
652,140.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
679,036.00 |
679,036.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
45,000.00 |
45,000.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
161,345.46 |
161,345.46 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
30,780.00 |
30,780.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
700,000.00 |
|
700,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
3,000,000.00 |
|
3,000,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
23,760.00 |
|
23,760.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
1,700,000.00 |
|
1,700,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
09 |
应急管理 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
09 |
应急管理 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
25,000.00 |
25,000.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
380,000.00 |
380,000.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
7,560.00 |
7,560.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
645,852.04 |
645,852.04 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
1,945,645.00 |
1,945,645.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
3,626,348.00 |
3,626,348.00 |
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
99 |
其他应急管理支出 |
|
51,013.00 |
|
51,013.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
99 |
其他应急管理支出 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
02 |
04 |
消防应急救援 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
02 |
04 |
消防应急救援 |
|
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
02 |
04 |
消防应急救援 |
|
2,126,110.00 |
|
2,126,110.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
03 |
99 |
其他森林消防事务支出 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
05 |
06 |
地震灾害预防 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
三、一般公共预算基本支出表
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9,539,753.28 |
8,656,775.78 |
882,977.50 |
|
105 |
阳城县应急管理局 |
9,539,753.28 |
8,656,775.78 |
882,977.50 |
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
9,539,753.28 |
8,656,775.78 |
882,977.50 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,642,615.78 |
8,642,615.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,472,188.00 |
3,472,188.00 |
|
|
3010101 |
职务工资（行政） |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
3010102 |
级别工资(行政) |
260,928.00 |
260,928.00 |
|
|
3010105 |
晋档工资（行政） |
8,640.00 |
8,640.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
1,620,960.00 |
1,620,960.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
1,396,140.00 |
1,396,140.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
65,520.00 |
65,520.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
801,452.00 |
801,452.00 |
|
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
13,824.00 |
13,824.00 |
|
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
83,448.00 |
83,448.00 |
|
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
125,172.00 |
125,172.00 |
|
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
35,280.00 |
35,280.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
119,808.00 |
119,808.00 |
|
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
423,920.00 |
423,920.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
456,744.00 |
456,744.00 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
31,744.00 |
31,744.00 |
|
|
3010302 |
目标责任考核奖(行政) |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
|
3010303 |
目标责任考核奖（事业） |
380,000.00 |
380,000.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,945,645.00 |
1,945,645.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,945,645.00 |
1,945,645.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
914,827.04 |
914,827.04 |
|
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
101,618.56 |
101,618.56 |
|
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(事业) |
813,208.48 |
813,208.48 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
343,060.14 |
343,060.14 |
|
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
38,106.96 |
38,106.96 |
|
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
304,953.18 |
304,953.18 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
56,559.60 |
56,559.60 |
|
|
3011201 |
生育保险（行政） |
3,175.58 |
3,175.58 |
|
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
1,206.74 |
1,206.74 |
|
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
540.00 |
540.00 |
|
|
3011206 |
生育保险（事业） |
25,412.77 |
25,412.77 |
|
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
19,324.51 |
19,324.51 |
|
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
6,900.00 |
6,900.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
652,140.00 |
652,140.00 |
|
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
72,404.64 |
72,404.64 |
|
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
579,735.36 |
579,735.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
882,977.50 |
|
882,977.50 |
|
30201 |
办公费 |
200,140.00 |
|
200,140.00 |
|
3020102 |
办公费（事业） |
200,140.00 |
|
200,140.00 |
|
30205 |
水费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
3020502 |
水费（事业） |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
30206 |
电费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
3020602 |
电费（事业） |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
3020702 |
邮电费（事业） |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
61,560.00 |
|
61,560.00 |
|
3021101 |
差旅费（行政） |
61,560.00 |
|
61,560.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
3021702 |
公务接待费（事业） |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
108,690.00 |
|
108,690.00 |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
12,067.44 |
|
12,067.44 |
|
3022802 |
工会经费（事业） |
96,622.56 |
|
96,622.56 |
|
30229 |
福利费 |
190,207.50 |
|
190,207.50 |
|
3022901 |
福利费（行政） |
21,118.02 |
|
21,118.02 |
|
3022902 |
福利费（事业） |
169,089.48 |
|
169,089.48 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,780.00 |
|
30,780.00 |
|
3023101 |
公务用车运行维护费（行政） |
30,780.00 |
|
30,780.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
66,600.00 |
|
66,600.00 |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
66,600.00 |
|
66,600.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
3029902 |
其他商品和服务支出（事业） |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14,160.00 |
14,160.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6,600.00 |
6,600.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6,600.00 |
6,600.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7,560.00 |
7,560.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7,560.00 |
7,560.00 |
|
四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
56,000.00 |
20,000.00 |
36,000.00 |
|
17,020.00 |
38,980.00 |
0.18 |
|
|
阳城县应急管理局本级 |
56,000.00 |
20,000.00 |
36,000.00 |
|
17,020.00 |
38,980.00 |
0.18 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
0 |
17,020.00 |
2,980.00 |
0.18 |
|
|
公务用车运行维护费 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
0 |
|
36,000.00 |
|
|
五、政府性基金预算支出表
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
阳城县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
09 |
应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
09 |
应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
99 |
其他应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
01 |
99 |
其他应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
02 |
04 |
消防应急救援 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
02 |
04 |
消防应急救援 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
02 |
04 |
消防应急救援 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
03 |
99 |
其他森林消防事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
阳城县应急管理局本级 |
224 |
05 |
06 |
地震灾害预防 |
|
|
|
|
|
|
六、部门收支总表
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
27,570,636.28 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（四）国有资本经营预算资金 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（五）其他资金 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（六）收回单位结余资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（七）上年结余资金 |
|
（七）文化体育与?媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就?支出 |
963,946.64 |
|
|
|
（九）社会保障基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
357,100.14 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城?社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
652,140.00 |
|
|
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
25,597,449.50 |
|
|
|
（二四）预备费 |
|
|
|
|
（二五）其他支出 |
|
|
|
|
（二六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
27,570,636.28 |
支出总计 |
27,570,636.28 |
七、部门收入总表
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
合计 |
27,570,636.28 |
27,570,636.28 |
27,570,636.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阳城县应急管理局本级 |
27,570,636.28 |
27,570,636.28 |
27,570,636.28 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
963,946.64 |
963,946.64 |
963,946.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
914,827.04 |
914,827.04 |
914,827.04 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
914,827.04 |
914,827.04 |
914,827.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
49,119.60 |
49,119.60 |
49,119.60 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
49,119.60 |
49,119.60 |
49,119.60 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
357,100.14 |
357,100.14 |
357,100.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
6,600.00 |
6,600.00 |
6,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
6,600.00 |
6,600.00 |
6,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
350,500.14 |
350,500.14 |
350,500.14 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
38,646.96 |
38,646.96 |
38,646.96 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
311,853.18 |
311,853.18 |
311,853.18 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
652,140.00 |
652,140.00 |
652,140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
652,140.00 |
652,140.00 |
652,140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
652,140.00 |
652,140.00 |
652,140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
25,597,449.50 |
25,597,449.50 |
25,597,449.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
应急管理事务 |
20,021,339.50 |
20,021,339.50 |
20,021,339.50 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
916,161.46 |
916,161.46 |
916,161.46 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
9,953,760.00 |
9,953,760.00 |
9,953,760.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
09 |
应急管理 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
6,650,405.04 |
6,650,405.04 |
6,650,405.04 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
99 |
其他应急管理支出 |
201,013.00 |
201,013.00 |
201,013.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
消防事务 |
4,976,110.00 |
4,976,110.00 |
4,976,110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
04 |
消防应急救援 |
4,976,110.00 |
4,976,110.00 |
4,976,110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
森林消防事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
03 |
99 |
其他森林消防事务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
地震事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
05 |
06 |
地震灾害预防 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
27,570,636.2800 |
9,539,753.28 |
18,030,883.00 |
|
|
|
|
|
|
|
阳城县应急管理局本级 |
27,570,636.2800 |
9,539,753.28 |
18,030,883.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
963,946.6400 |
963,946.64 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
914,827.0400 |
914,827.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
914,827.0400 |
914,827.04 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
49,119.6000 |
49,119.60 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
49,119.6000 |
49,119.60 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
357,100.1400 |
357,100.14 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
6,600.0000 |
6,600.00 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
6,600.0000 |
6,600.00 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
350,500.1400 |
350,500.14 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
38,646.9600 |
38,646.96 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
311,853.1800 |
311,853.18 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
652,140.0000 |
652,140.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
652,140.0000 |
652,140.00 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
652,140.0000 |
652,140.00 |
|
|
|
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
25,597,449.5000 |
7,566,566.50 |
18,030,883.00 |
|
|
|
|
|
01 |
|
应急管理事务 |
20,021,339.5000 |
7,566,566.50 |
12,454,773.00 |
|
|
|
|
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
724,036.0000 |
724,036.00 |
|
|
|
|
|
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
30,780.0000 |
30,780.00 |
|
|
|
|
|
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
161,345.4600 |
161,345.46 |
|
|
|
|
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
173,760.0000 |
|
173,760.00 |
|
|
|
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
9,780,000.0000 |
|
9,780,000.00 |
|
|
|
|
224 |
01 |
09 |
应急管理 |
300,000.0000 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
224 |
01 |
09 |
应急管理 |
2,000,000.0000 |
|
2,000,000.00 |
|
|
|
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
25,000.0000 |
25,000.00 |
|
|
|
|
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
20,000.0000 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
7,560.0000 |
7,560.00 |
|
|
|
|
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
1,945,645.0000 |
1,945,645.00 |
|
|
|
|
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
4,006,348.0000 |
4,006,348.00 |
|
|
|
|
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
645,852.0400 |
645,852.04 |
|
|
|
|
|
224 |
01 |
99 |
其他应急管理支出 |
150,000.0000 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
224 |
01 |
99 |
其他应急管理支出 |
51,013.0000 |
|
51,013.00 |
|
|
|
|
|
02 |
|
消防事务 |
4,976,110.0000 |
|
4,976,110.00 |
|
|
|
|
224 |
02 |
04 |
消防应急救援 |
4,976,110.0000 |
|
4,976,110.00 |
|
|
|
|
|
03 |
|
森林消防事务 |
500,000.0000 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
224 |
03 |
99 |
其他森林消防事务支出 |
500,000.0000 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
|
05 |
|
地震事务 |
100,000.0000 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
224 |
05 |
06 |
地震灾害预防 |
100,000.0000 |
|
100,000.00 |
|
|
|
第三部分 阳城县应急管理局部门预算支出情况说明
一、2020年阳城县应急管理局收支预算情况说明
2020年我单位收支总预算27570636元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括社会保障和就业支出963947元，医疗卫生与计划生育支出357100元，住房保障支出696815元，灾害防治及应急管理支出25597449元。
2020年阳城县应急管理局一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出变化情况
2020年我单位一般公共预算支出27570636元，比2019年预算数26903966元，增加666670元，主要是项目支出项目增加，原因为机构改革后职能增加。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出9539753元，其中：人员经费8656776元，主要包括，工资福利支出8642616元，对个人和家庭的补助支出14160元；公用经费882978元，主要包括，定额公务费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。基本支出按2019年12月实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
项目支出18030883元，其中：安全生产会议经费4000000元，安全月活动经费80000元，乡镇安监站工作经费1700000元，煤矿包保小组经费3000000元，应急安全生产监管经费700000元，安监人员入井特殊补贴300000元，安全生产监管监察岗位津贴23760元，安全生产专家经费100000元，应急安全生产教育经费150000元，瓦斯基础参数抽检经费50000元，应急救援专项资金2000000元，应急规划及预案管理经费300000元，乡镇专职消防经费2000000元，乡镇民兵应急救援分队经费850000元，乡镇专职消防队购置车辆装置经费2126110元，森林草原防灭火指挥部办公室工作经费500000元，地震检测预警防治经费100000元，山西通豫煤层气输配公司事故调查费用51013元。
二、 阳城县应急管理局2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我单位“三公”经费预算56000元，其中：因公出国（境）费0元，比2019年增加0元；公务接待费20000元，比2019年增加0元；公务用车购置费0元，比2019年增加0元；公务用车运行维护费36000元，比2019年增加36000元，主要原因为机构改革后，职能增多，公务用车运行维护费用增多。
三、机关运行经费变动情况说明
2020年我单位机关运行经费预算数为882978元，比2019年预算数945074元减少62096元，主要原因为机构改革，职能调整人员减少导致。
四、政府采购情况
阳城县应急管理局2020年政府采购预算270000元，主要用于办公设备更换，购置品类为办公电脑，打印机，会议桌椅及空调等。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我单位目前暂无政府购买服务项目，故没用制定本部门政府购买服务指导目录。
（二）国有资产占用情况
截止2019年12月31日，阳城县应急管理局共有车辆7辆，均为公务用车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
（三）绩效管理情况
2020年我单位实施绩效管理的项目有18个，涉及一般公共预算当年拨款18030883元。
（四）重点项目绩效目标管理情况
2020年度我单位不涉及重点项目预算的绩效目标管理情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发放的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
