阳城县自然资源局
阳城县国土资源局 2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2018一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
阳城县国土资源局是县人民政府主管土地资源、矿产资源的职能部门，其主要职责是：
1、负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用。
2、组织开展土地、矿产、测绘法律法规宣传教育，进行土地资源、矿产资源、测绘管理的政策调研，制定相关的规范性文件，研究拟定本县管理、保护和合理土地资源、矿产资源政策；负责有关行政复议。
3、组织编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源开发规划和其它专项规划；参与报市政府和省政府审批的城市总体规划和矿产资源规划；在市下达土地利用年度计划指标后对各乡镇进行分解；组织编制县地质调查评价与勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；建立土地资源、矿产资源信息系统，提供相关信息服务。
4、监督检查土地管理法、矿产资源法和测绘法律法规的贯彻执行情况以及土地资源、矿产资源规划的执行情况；负责本县范围内的行政执法；依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，直接查处违法案件。
5、拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，负责实施农用地用途管制，组织基本农田保护；负责报县以上人民政府审批的各类用地审查、报批；负责本县范围内的农用地转用和非农建设用地审核工作；指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和非农建设占用耕地补充等工作，确保耕地保有量不减少。
6、负责全县地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书年检和土地动态监测；调处重大土地权属纠纷；负责土地确权、土地定级和土地登记工作。
7、负责国有土地资产管理，按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资（入股）转让、抵押、交易和政府土地收购储备管理，建立和管理土地有形市场；负责组织本县土地基准地价、标定地价的评测和土地使用权价格的确认报送工作；负责乡（镇）、村非农建设用地管理，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。
8、负责矿产资源的综合管理，按规定管理矿产资源储量的评审和认定工作；管理地勘成果；负责地质资料汇总和矿产资源登记、统计的管理。实施矿产资源的动态监测，建立矿产资源储量帐户；组织开展矿产资源供求形势分析。
9、培育和规范矿业权市场；对矿业活动进行监督管理，调处矿业权属纠纷；管理县级地质勘查资金，组织实施并监督管理县人民政府出资的地质勘查项目。
10、负责矿产资源采矿权的审核、报批、登记发证工作；对矿产资源的开发利用保护进行监督管理；组织开展对矿山企业矿产开发和利用的年度检查；按照规定负责矿产资源补偿费的征收和使用管理。
11、负责地质灾害的监督管理，组织开展地质灾害调查，编制地质灾害年度防灾预案；组织协调重大地质灾害防治工作；依法审查批准地质环境影响评价报告；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监督地下水的开采。
12、负责地下水勘查的监督管理和矿泉水、地热资源勘查、开发的监督管理。
13、负责组织国土资源管理工作的对外交流，参与报送中外合资、合作与外商独资在本县境内开展的矿产资源勘查、开发项目的审查；组织推广国土资源保护与合理利用的先进科学技术。
14、承担县委、县政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
2018年部门决算单位，包含阳城县国土资源局、以及下设的阳城县国土资源执法监察大队、阳城县土地收购储备中心、阳城县不动产登记交易中心3个全额事业单位和阳城县矿产资源管理所、城镇国土资源所等13个自收自支事业单位。
第二部分2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
|
2018年收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
公开01表 | |
|
编制单位：阳城县国土资源局 |
|
金额单位：元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
66,631,236.81 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
37,815,042.81 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
12,116,417.10 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2,222,134.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
649,141.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
20,974,454.56 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
29,478,916.68 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1,209,153.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
78,747,653.91 |
本年支出合计 |
58 |
54,533,799.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
12,412,901.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
12,412,901.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
36,626,755.67 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
36,626,755.67 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
91,160,554.91 |
总计 |
68 |
91,160,554.91 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、2018年收入决算表
|
2018年收入决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
编制单位：阳城县国土资源局 |
|
|
|
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
|
合计 |
78,747,653.91 |
66,631,236.81 |
0 |
0 |
12,116,417.10 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,222,134.00 |
2,222,134.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,097,581.00 |
2,097,581.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
77,143.00 |
77,143.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,020,438.00 |
2,020,438.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
124,553.00 |
124,553.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
124,553.00 |
124,553.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
649,141.00 |
649,141.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
29,210.00 |
29,210.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
29,210.00 |
29,210.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
619,931.00 |
619,931.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
102,406.00 |
102,406.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
517,525.00 |
517,525.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
46,567,879.91 |
37,815,042.81 |
0 |
0 |
8,752,837.10 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
46,189,879.91 |
37,437,042.81 |
0 |
0 |
8,752,837.10 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
39,516,235.81 |
34,520,269.81 |
0 |
0 |
4,995,966.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,825,675.00 |
1,825,675.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
491,098.00 |
491,098.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,756,871.10 |
0.00 |
0 |
0 |
3,756,871.10 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
378,000.00 |
378,000.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
378,000.00 |
378,000.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
28,099,346.00 |
24,735,766.00 |
0 |
0 |
3,363,580.00 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
28,099,346.00 |
24,735,766.00 |
0 |
0 |
3,363,580.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
3,911,613.00 |
3,911,613.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
1,464,521.00 |
0.00 |
0 |
0 |
1,464,521.00 | ||
|
2200110 |
国土整治 |
3,167,400.00 |
3,167,400.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
4,099,059.00 |
2,200,000.00 |
0 |
0 |
1,899,059.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
4,371,513.00 |
4,371,513.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
11,085,240.00 |
11,085,240.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、2018年支出决算表
|
2018年支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |||
|
编制单位：阳城县国土资源局 |
|
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
54,533,799.24 |
18,701,654.00 |
35,832,145.24 |
0 |
0 |
0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,222,134.00 |
2,222,134.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,097,581.00 |
2,097,581.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
77,143.00 |
77,143.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,020,438.00 |
2,020,438.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
124,553.00 |
124,553.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
124,553.00 |
124,553.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
649,141.00 |
649,141.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
29,210.00 |
29,210.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
29,210.00 |
29,210.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
619,931.00 |
619,931.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
102,406.00 |
102,406.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
517,525.00 |
517,525.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
20,974,454.56 |
0.00 |
20,974,454.56 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
20,974,454.56 |
0.00 |
20,974,454.56 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
16,654,937.00 |
0.00 |
16,654,937.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,719,517.56 |
0.00 |
3,719,517.56 |
0 |
0 |
0 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
29,478,916.68 |
14,621,226.00 |
14,857,690.68 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
29,478,916.68 |
14,621,226.00 |
14,857,690.68 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
3,694,592.01 |
2,977,773.00 |
716,819.01 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
1,857,521.00 |
0.00 |
1,857,521.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2200107 |
国土资源社会公益服务 |
51,855.00 |
0.00 |
51,855.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2200110 |
国土整治 |
2,766,281.20 |
0.00 |
2,766,281.20 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
6,744,526.47 |
0.00 |
6,744,526.47 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
4,371,513.00 |
4,371,513.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
9,992,628.00 |
7,271,940.00 |
2,720,688.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
四、2018财政拨款收入支出决算总表
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：阳城县国土资源局 |
|
|
金额单位：元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,816,194.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
37,815,042.81 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,222,134.00 |
2,222,134.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
649,141.00 |
649,141.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
12,258,971.00 |
0.00 |
12,258,971.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
25,840,324.93 |
25,840,324.93 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
66,631,236.81 |
本年支出合计 |
54 |
42,179,723.93 |
29,920,752.93 |
12,258,971.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
11,946,619.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
36,398,132.68 |
7,062,650.87 |
29,335,481.81 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
8,167,209.80 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
3,779,410.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
36,398,132.68 |
7,062,650.87 |
29,335,481.81 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
78,577,856.61 |
总计 |
60 |
78,577,856.61 |
36,983,403.80 |
41,594,452.81 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
编制单位：阳城县国土资源局 |
|
|
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
29,920,752.93 |
18,701,654.00 |
11,219,098.93 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,222,134.00 |
2,222,134.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,097,581.00 |
2,097,581.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
77,143.00 |
77,143.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,020,438.00 |
2,020,438.00 |
0.00 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
124,553.00 |
124,553.00 |
0.00 | |||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
124,553.00 |
124,553.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
649,141.00 |
649,141.00 |
0.00 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
29,210.00 |
29,210.00 |
0.00 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
29,210.00 |
29,210.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
619,931.00 |
619,931.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
102,406.00 |
102,406.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
517,525.00 |
517,525.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
25,840,324.93 |
14,621,226.00 |
11,219,098.93 | |||
|
22001 |
国土资源事务 |
25,840,324.93 |
14,621,226.00 |
11,219,098.93 | |||
|
2200101 |
行政运行 |
3,694,592.01 |
2,977,773.00 |
716,819.01 | |||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
393,000.00 |
0.00 |
393,000.00 | |||
|
2200107 |
国土资源社会公益服务 |
51,855.00 |
0.00 |
51,855.00 | |||
|
2200110 |
国土整治 |
2,300,000.00 |
0.00 |
2,300,000.00 | |||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
5,036,736.92 |
0.00 |
5,036,736.92 | |||
|
2200150 |
事业运行 |
4,371,513.00 |
4,371,513.00 |
0.00 | |||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
9,992,628.00 |
7,271,940.00 |
2,720,688.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
六、2018一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |||||
|
编制单位：阳城县国土资源局 |
|
|
|
|
金额单位：元 | ||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
16,060,872.12 |
16,060,872.12 |
302 |
商品和服务支出 |
12,386,643.81 |
1,861,824.88 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
6,294,645.00 |
6,294,645.00 |
30201 |
办公费 |
309,306.73 |
112,996.03 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,924,730.00 |
1,924,730.00 |
30202 |
印刷费 |
43,924.40 |
43,924.40 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
79,992.00 |
79,992.00 |
30203 |
咨询费 |
15,827.00 |
15,827.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3,730,141.00 |
3,730,141.00 |
30205 |
水费 |
8,700.00 |
8,700.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,020,438.00 |
2,020,438.00 |
30206 |
电费 |
111,308.00 |
92,233.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
15,422.00 |
13,942.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
619,931.00 |
619,931.00 |
30208 |
取暖费 |
369,172.48 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
81,752.00 |
3,752.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
181,842.12 |
181,842.12 |
30211 |
差旅费 |
369,638.58 |
360,738.58 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,209,153.00 |
1,209,153.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
242,657.80 |
173,776.97 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
694,280.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
778,957.00 |
778,957.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
77,143.00 |
77,143.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
694,280.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
160,160.00 |
160,160.00 |
30217 |
公务接待费 |
2,204.00 |
2,204.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
491,924.00 |
491,924.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
129,748.00 |
42,840.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
9,958,369.92 |
262,278.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
202,044.00 |
202,044.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
49,730.00 |
49,730.00 |
30229 |
福利费 |
329,758.90 |
329,758.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
196,810.00 |
196,810.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
16,839,829.12 |
16,839,829.12 |
公用经费合计 |
13,080,923.81 |
1,861,824.88 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开07表 | ||
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编制单位：阳城县国土资源局 |
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金额单位：元 | |||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,000 |
2,204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,204 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |
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编制单位：阳城县国土资源局 |
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|
金额单位：元 | ||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,779,410.00 |
37,815,042.81 |
12,258,971.00 |
0.00 |
12,258,971.00 |
29,335,481.81 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,779,410.00 |
37,815,042.81 |
12,258,971.00 |
0.00 |
12,258,971.00 |
29,335,481.81 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,779,410.00 |
37,437,042.81 |
12,258,971.00 |
0.00 |
12,258,971.00 |
28,957,481.81 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,779,410.00 |
34,520,269.81 |
11,658,971.00 |
0.00 |
11,658,971.00 |
26,640,708.81 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
1,825,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,825,675.00 | ||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0.00 |
491,098.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
491,098.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
378,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378,000.00 | ||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
378,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378,000.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
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2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
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公开09表 |
|
编制单位：阳城县国土资源局 |
|
金额单位：元 | |
|
一、政府采购情况 | |||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
600,600.00 |
588,000.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
600,600.00 |
588,000.00 |
|
| |||
|
二、机关运行经费 | |||
|
项目 |
|
统计数 | |
|
（一）行政单位 |
5 |
1,861,824.88 | |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
|
三、国有资产占用情况 | |||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
3 | |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 | |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 | |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 | |
|
4.应急保障用车 |
11 |
1 | |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
2 | |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | |
|
8.其他用车 |
15 |
0 | |
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 | |
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 | |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分2018度部门决算情况说明
一、2018度部门决算收支增减变化情况及原因等情况说明
2018度部门决算年初结转总计12412901元，本年收入总计78747653.91元（其中财政拨款收入66631236.81元、其他收入12116417.1元），支出总计54533799.24元,年未结转和结余36626755.67元(按项目工程进度，项目支出结转和结余36626755.67元)。
与2017度相比，本年度收入同比增加12264444.81元，增幅19%，主要原因为拨入的用于征地拆迁补偿费用增加；本年度支出同比减少11067777.65元，减幅17%，主要原因为用于征地拆迁补偿费用支出减少，其中具体支出内容及结构为：
1、一般公共预算财政拨款当年支出内容及结构情况
一般公共预算财政拨款基本支出18701654元，占一般公共预算财政拨款当年总支出的63%，主要包括：（1）工资津补贴、社会保障、对个人和家庭的补助等人员经费支出16839829.12元；（2）办公费、福利费、其他交通费等公用经费支出1861824.88元。
一般公共预算财政拨款项目支出11219098.93元，占一般公共预算财政拨款当年总支出的37%，其中具体项目为：（1）办公楼搬迁、供暖等追加经费716819.01元；（2）2017年“十三五”期间土地整规划编制经费393000元；（3）2017年市级地质灾害防治资金51855元；（4）高标准农田建设等国土整治类项目2300000元；（5）2017年中央级凤城镇下芹村滑坡地灾治理项目资金等地质灾害防治项目5036736.92元；（6）不动产存量数据整合项目等其他国土资源事务项目2720688元。
2、政府性基金当年支出内容及结构情况
2018年政府性基金支出12258971元，相比2017年减少14844685.37元，减辐55%，主要原因为县级财政拨入的统征土地征地补偿费相比上年减少，具体项目为：（1）土地出让业务支出600000元，主要用于国有土地出让业务工作中土地评估、公证等费用支出；（2）统征土地征地补偿费11658971元。
3、其他收入当年支出内容及结构情况
其他收入为县级财政拨入的使用盘活存量项目资金，其中本年支出12354075.31元，支出内容及结构为：（1）史山村地灾治理等地灾治理类项目1707789.55元；（2）高标准农田建设类项目4185798.76元；（3）征地和拆迁补偿费等其他项目6460487元。
二、“三公”经费支出及增减变化情况说明
2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2204元，占年初预算的13%，其中：
1、因公出国（境）费用0元；
2、公务接待4批次38人次，费用2204元；
3、公务用车购置及运行费0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费均为0元。
与2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出相比,同比减少1624元,降幅43%。减少原因，严格贯彻落实“八项”规定、《党政机关国内公务接待管理规定》等法律法规及财经政策，严控三公支出。
三、2018年部门决算公开相关信息统计
（一）机关运行经费情况
2018年机关运行经费1861824.88元，主要为本年度负担的水电暖、网络租赁、劳务费、委托业务费等必要的办公运行支出；相比2017年减少16815.52元，主要为一般办公支出减少等。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算600600元，年度执行政府采购588000元，主要为阳城县矿山地质环境调查和综合治理规划编制项目。
（三）国有资产占用情况
1、车辆占用情况：
截至2018年12月31日，账面反映车辆3辆，实际拥有1辆（应急保障用车），车辆运行费用由县公车管理平台统一负责管理。车辆账面数与实有数的差额原因为：公车改革中，我单位已按县级公车改革规定上缴公车改革办2车辆正在等待县财政统一处置批复。
2、其他需说明的资产占用情况：
单价50万元以上通用设备0（台、套）；单价100万元以上专用设备0（台、套）
（四）公务用车购置数及保有量
2018年公务用车购置数为0；2018年账面反映车辆3辆，实有1辆车（运行费用等由公车管理平台统一负责管理），差额原因为：公车改革中，我单位已按县级公车改革规定上缴公车改革办2车辆正在等待县财政统一处置批复。
四、项目绩效评价工作情况说明
按县级2018年项目绩效评价工作安排，我局共有9个项目资金7629600.91元进行了绩效评价，其中：
1、北留镇史山村滑坡地质灾害治理项目1070000元；
2、不动产办公设备购置项目429600元；
3、不动产存量数据整合项目2608500元；
4、群防群治工作经费项目200000元；
5、耕地质量等别年度更新评价项目146100元；
6、国土资源信息化专项建设项目300000元；
7、町店镇苏家岭等五村基本农田整理项目1756871.1元；
8、土地出让工作经费项目600000元；
9、滨河东路城中村改造工程延期违约金等项目518529.81元；
通过对重点项目绩效分析，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，对项目进行客观评价，项目绩效评分结果均在90分以上。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款：财政部门拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2三公经费支出，是指用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。
3、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
2019年8月16日
