阳城县自然资源局
阳城县国土资源局 2019年部门预算公开情况
阳城县国土资源局
2019年部门预算公开情况
目 录
第一部分 阳城县国土资源局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县国土资源局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县国土资源局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县国土资源局概况
一、主要职能
阳城县国土资源局是县人民政府主管土地资源、矿产资源的职能部门，其主要职责是：
1、负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用。
2、组织开展土地、矿产、测绘法律法规宣传教育，进行土地资源、矿产资源、测绘管理的政策调研，制定相关的规范性文件，研究拟定本县管理、保护和合理土地资源、矿产资源政策；负责有关行政复议。
3、组织编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源开发规划和其它专项规划；参与报市政府和省政府审批的城市总体规划和矿产资源规划；在市下达土地利用年度计划指标后对各乡镇进行分解；组织编制县地质调查评价与勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；建立土地资源、矿产资源信息系统，提供相关信息服务。
4、监督检查土地管理法、矿产资源法和测绘法律法规的贯彻执行情况以及土地资源、矿产资源规划的执行情况；负责本县范围内的行政执法；依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，直接查处违法案件。
5、拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，负责实施农用地用途管制，组织基本农田保护；负责报县以上人民政府审批的各类用地审查、报批；负责本县范围内的农用地转用和非农建设用地审核工作；指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和非农建设占用耕地补充等工作，确保耕地保有量不减少。
6、负责全县地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书年检和土地动态监测；调处重大土地权属纠纷；负责土地确权、土地定级和土地登记工作。
7、负责国有土地资产管理，按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资（入股）转让、抵押、交易和政府土地收购储备管理，建立和管理土地有形市场；负责组织本县土地基准地价、标定地价的评测和土地使用权价格的确认报送工作；负责乡（镇）、村非农建设用地管理，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。
8、负责矿产资源的综合管理，按规定管理矿产资源储量的评审和认定工作；管理地勘成果；负责地质资料汇总和矿产资源登记、统计的管理。实施矿产资源的动态监测，建立矿产资源储量帐户；组织开展矿产资源供求形势分析。
9、培育和规范矿业权市场；对矿业活动进行监督管理，调处矿业权属纠纷；管理县级地质勘查资金，组织实施并监督管理县人民政府出资的地质勘查项目。
10、负责矿产资源采矿权的审核、报批、登记发证工作；对矿产资源的开发利用保护进行监督管理；组织开展对矿山企业矿产开发和利用的年度检查；按照规定负责矿产资源补偿费的征收和使用管理。
11、负责地质灾害的监督管理，组织开展地质灾害调查，编制地质灾害年度防灾预案；组织协调重大地质灾害防治工作；依法审查批准地质环境影响评价报告；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监督地下水的开采。
12、负责地下水勘查的监督管理和矿泉水、地热资源勘查、开发的监督管理。
13、负责组织国土资源管理工作的对外交流，参与报送中外合资、合作与外商独资在本县境内开展的矿产资源勘查、开发项目的审查；组织推广国土资源保护与合理利用的先进科学技术。
14、承担县委、县政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成：
2019年部门预算单位，包含阳城县国土资源局，以及下设的阳城县国土资源执法大队、阳城县土地收购储备中心、阳城县不动产登记交易中心等3个全额事业单位和阳城县矿产资源管理所、城镇国土资源所、润城国土资源所、演礼国土资源所等13个自收自支事业单位。
第二部分 阳城县国土资源局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
33,258,794.50 |
一、本年支出 |
30,258,794.50 |
29,658,794.50 |
600,000.00 | |
|
（一）公共财政预算资金 |
29,658,794.50 |
(一）一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（二）政府性基金 |
600,000.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（四）国有资本经营预算资金 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（五）收回单位结余资金 |
3,000,000.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（六）其他?金 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（七）文化体育与?媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（八）社会保障和就?支出 |
2,385,286.00 |
2,385,286.00 |
0.00 | |||
|
（九）社会保?基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
716,144.00 |
716,144.00 |
0.00 | |||
|
（十一）节能环保 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（十二）城乡社区事务 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 | |||
|
（十三）农村水事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（十四）交通运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二、上年结转 |
29,636,318.98 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
23,474,655.50 |
23,474,655.50 |
0.00 | ||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
0.00 | ||
|
（六）其他?金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 | |||
|
（二四）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（二五）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（二四）转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（二七）债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（二八）债务付息支出 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
（二九）债务发行费用支出 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
62,895,113.48 |
支出总计 |
30,258,794.50 |
29,658,794.50 |
600,000.00 | |
二、一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.00 |
29,658,794.50 |
18,827,344.00 |
10,831,450.50 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
307 |
阳城县国土资源局 |
0.00 |
29,658,794.50 |
18,827,344.00 |
10,831,450.50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
95,143.00 |
95,143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
2,155,842.00 |
2,155,842.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
134,301.00 |
134,301.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.00 |
111,714.00 |
111,714.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.00 |
575,630.00 |
575,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
1,968,627.00 |
1,968,627.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
402,517.00 |
402,517.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
04 |
自然资源规划及管理 |
0.00 |
95,000.00 |
0.00 |
95,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
05 |
土地资源调查 |
0.00 |
4,430,000.00 |
0.00 |
4,430,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
05 |
土地资源调查 |
0.00 |
1,176,450.50 |
0.00 |
1,176,450.50 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
522,287.00 |
522,287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
1,456,253.00 |
1,456,253.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
9,360.00 |
9,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
2,614,096.00 |
2,614,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
710,704.00 |
710,704.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
592,000.00 |
0.00 |
592,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
9,720.00 |
9,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
2,347,113.00 |
2,347,113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
1,138,000.00 |
0.00 |
1,138,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
4,148,728.00 |
4,148,728.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.00 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
224 |
06 |
01 |
地质灾害防治 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
224 |
06 |
01 |
地质灾害防治 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
三、一般公共预算基本支出
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
18,827,344.00 |
16,939,836.00 |
1,887,508.00 | |
|
307 |
阳城县国土资源局 |
18,827,344.00 |
16,939,836.00 |
1,887,508.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
18,827,344.00 |
16,939,836.00 |
1,887,508.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
16,795,013.00 |
16,795,013.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
6,558,684.00 |
6,558,684.00 |
0.00 |
|
3010101 |
职务工资（行政） |
311,520.00 |
311,520.00 |
0.00 |
|
3010102 |
级别工资(行政) |
730,068.00 |
730,068.00 |
0.00 |
|
3010103 |
岗位工资(行政) |
13,680.00 |
13,680.00 |
0.00 |
|
3010104 |
技术等级工资（行政） |
24,384.00 |
24,384.00 |
0.00 |
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
3,203,064.00 |
3,203,064.00 |
0.00 |
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
2,143,248.00 |
2,143,248.00 |
0.00 |
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
132,720.00 |
132,720.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,082,796.00 |
2,082,796.00 |
0.00 |
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
42,984.00 |
42,984.00 |
0.00 |
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
372,780.00 |
372,780.00 |
0.00 |
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
248,520.00 |
248,520.00 |
0.00 |
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
26,640.00 |
26,640.00 |
0.00 |
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
108,080.00 |
108,080.00 |
0.00 |
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
241,152.00 |
241,152.00 |
0.00 |
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
741,440.00 |
741,440.00 |
0.00 |
|
3010211 |
乡镇工作补贴（事业） |
301,200.00 |
301,200.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
89,971.00 |
89,971.00 |
0.00 |
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
89,971.00 |
89,971.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3,803,366.00 |
3,803,366.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3,803,366.00 |
3,803,366.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,155,842.00 |
2,155,842.00 |
0.00 |
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
366,781.00 |
366,781.00 |
0.00 |
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(事业) |
1,789,061.00 |
1,789,061.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
673,484.00 |
673,484.00 |
0.00 |
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
110,034.00 |
110,034.00 |
0.00 |
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
563,450.00 |
563,450.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
148,161.00 |
148,161.00 |
0.00 |
|
3011201 |
生育保险（行政） |
9,170.00 |
9,170.00 |
0.00 |
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
3,488.00 |
3,488.00 |
0.00 |
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
1,680.00 |
1,680.00 |
0.00 |
|
3011206 |
生育保险（事业） |
46,954.00 |
46,954.00 |
0.00 |
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
35,781.00 |
35,781.00 |
0.00 |
|
3011208 |
失业保险（事业） |
38,908.00 |
38,908.00 |
0.00 |
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
12,180.00 |
12,180.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
0.00 |
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
209,272.00 |
209,272.00 |
0.00 |
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
1,073,437.00 |
1,073,437.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,887,508.00 |
0.00 |
1,887,508.00 |
|
30201 |
办公费 |
381,000.00 |
0.00 |
381,000.00 |
|
3020101 |
办公费（行政） |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
|
3020102 |
办公费（事业） |
356,000.00 |
0.00 |
356,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
|
3020201 |
印刷费（行政） |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
3020202 |
印刷费（事业） |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
|
30205 |
水费 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
|
3020501 |
水费（行政） |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
3020502 |
水费（事业） |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
30206 |
电费 |
164,000.00 |
0.00 |
164,000.00 |
|
3020601 |
电费（行政） |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
3020602 |
电费（事业） |
134,000.00 |
0.00 |
134,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
|
3020702 |
邮电费（事业） |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
245,700.00 |
0.00 |
245,700.00 |
|
3021101 |
差旅费（行政） |
45,700.00 |
0.00 |
45,700.00 |
|
3021102 |
差旅费（事业） |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|
3021302 |
维修(护)费（事业） |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
|
3021502 |
会议费（事业） |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
|
3021702 |
公务接待费（事业） |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
213,785.00 |
0.00 |
213,785.00 |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
34,879.00 |
0.00 |
34,879.00 |
|
3022802 |
工会经费（事业） |
178,906.00 |
0.00 |
178,906.00 |
|
30229 |
福利费 |
374,123.00 |
0.00 |
374,123.00 |
|
3022901 |
福利费（行政） |
61,038.00 |
0.00 |
61,038.00 |
|
3022902 |
福利费（事业） |
313,085.00 |
0.00 |
313,085.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
192,900.00 |
0.00 |
192,900.00 |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
192,900.00 |
0.00 |
192,900.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
|
3029901 |
其他商品和服务支出（行政） |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
|
3029902 |
其他商品和服务支出（事业） |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144,823.00 |
144,823.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
95,143.00 |
95,143.00 |
0.00 |
|
3030101 |
离休人员基本离休费 |
33,492.00 |
33,492.00 |
0.00 |
|
3030102 |
离休人员保留津贴和生活补贴 |
28,860.00 |
28,860.00 |
0.00 |
|
3030103 |
离休人员护理费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
3030104 |
离休人员年终增发生活补贴 |
2,791.00 |
2,791.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20,880.00 |
20,880.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20,880.00 |
20,880.00 |
0.00 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
2,204.00 |
15,796.00 |
7.17 |
||
|
阳城县国土资源局本级 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
2,204.00 |
15,796.00 |
7.17 |
||
|
公务接待费 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0 |
2,204.00 |
15,796.00 |
7.17 |
|
五、政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
307 |
阳城县国土资源局 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
04 |
自然资源规划及管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
05 |
土地资源调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
05 |
土地资源调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
224 |
06 |
01 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
224 |
06 |
01 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、部门收支总表
|
部门收支总表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
29,658,794.50 |
（一）一般公共服?支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金 |
600,000.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）国有资本经营预算资金 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（五）其他?金 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（六）收回单位结余资金 |
3,000,000.00 |
（六）科学技?支出 |
0.00 |
|
（七）上年结余资金 |
29,636,318.98 |
（七）文化体育与?媒支出 |
0.00 |
|
（八）社会保障和就?支出 |
2,385,286.00 | ||
|
（九）社会保?基金支出 |
0.00 | ||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
716,144.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十二）城?社区支出 |
26,587,528.54 | ||
|
（十三）?林水支出 |
0.00 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）商业服务等支出 |
0.00 | ||
|
（十七）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十九）自然?源海洋气象等支出 |
27,932,176.49 | ||
|
（二十）住房保障支出 |
1,282,709.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
3,991,269.45 | ||
|
（二四）预备费 |
0.00 | ||
|
（二五）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二六）?移性支出 |
0.00 | ||
|
（二七）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二八）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二九）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
62,895,113.48 |
支出总计 |
62,895,113.48 |
七、部门收入总表
|
部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
62,895,113.48 |
33,258,794.50 |
29,658,794.50 |
600,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
29,636,318.98 | |||
|
阳城县国土资源局本级 |
62,895,113.48 |
33,258,794.50 |
29,658,794.50 |
600,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
29,636,318.98 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,385,286.00 |
2,385,286.00 |
2,385,286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2,250,985.00 |
2,250,985.00 |
2,250,985.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
95,143.00 |
95,143.00 |
95,143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,155,842.00 |
2,155,842.00 |
2,155,842.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
134,301.00 |
134,301.00 |
134,301.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
134,301.00 |
134,301.00 |
134,301.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
716,144.00 |
716,144.00 |
716,144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
28,800.00 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
28,800.00 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
687,344.00 |
687,344.00 |
687,344.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
111,714.00 |
111,714.00 |
111,714.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
575,630.00 |
575,630.00 |
575,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
26,587,528.54 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
25,987,528.54 | ||
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
26,587,528.54 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
25,987,528.54 | ||
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
23,633,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,633,402.00 |
|
212 |
08 |
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
1,825,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,825,675.00 |
|
212 |
08 |
05 |
补助被征地农民支出 |
491,098.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
491,098.00 |
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37,353.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,353.54 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27,932,176.49 |
26,474,655.50 |
23,474,655.50 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
1,457,520.99 | ||
|
01 |
自然资源事务 |
27,932,176.49 |
26,474,655.50 |
23,474,655.50 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
1,457,520.99 | ||
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
2,614,964.99 |
2,397,944.00 |
2,397,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217,020.99 |
|
220 |
01 |
04 |
自然资源规划及管理 |
95,000.00 |
95,000.00 |
95,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
05 |
土地资源调查 |
5,606,450.50 |
5,606,450.50 |
5,606,450.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
4,601,996.00 |
4,601,996.00 |
4,601,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
15,013,765.00 |
13,773,265.00 |
10,773,265.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
1,240,500.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,991,269.45 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,191,269.45 | ||
|
06 |
自然灾害防治 |
3,991,269.45 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,191,269.45 | ||
|
224 |
06 |
01 |
地质灾害防治 |
3,991,269.45 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,191,269.45 |
八、部门支出总表
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
6 |
|
合计 |
62,895,113.48 |
18,827,344.00 |
44,067,769.48 |
0.00 | |||
|
阳城县国土资源局本级 |
62,895,113.48 |
18,827,344.00 |
44,067,769.48 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,385,286.00 |
2,385,286.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2,250,985.00 |
2,250,985.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
95,143.00 |
95,143.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,155,842.00 |
2,155,842.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
134,301.00 |
134,301.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
134,301.00 |
134,301.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
716,144.00 |
716,144.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
687,344.00 |
687,344.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
111,714.00 |
111,714.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
575,630.00 |
575,630.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
26,587,528.54 |
0.00 |
26,587,528.54 |
0.00 | ||
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
26,587,528.54 |
0.00 |
26,587,528.54 |
0.00 | ||
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
23,633,402.00 |
0.00 |
23,633,402.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
1,825,675.00 |
0.00 |
1,825,675.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
05 |
补助被征地农民支出 |
491,098.00 |
0.00 |
491,098.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37,353.54 |
0.00 |
37,353.54 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27,932,176.49 |
14,443,205.00 |
13,488,971.49 |
0.00 | ||
|
01 |
自然资源事务 |
27,932,176.49 |
14,443,205.00 |
13,488,971.49 |
0.00 | ||
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
402,517.00 |
402,517.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
217,020.99 |
0.00 |
217,020.99 |
0.00 |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
1,968,627.00 |
1,968,627.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
04 |
自然资源规划及管理 |
95,000.00 |
0.00 |
95,000.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
05 |
土地资源调查 |
5,606,450.50 |
0.00 |
5,606,450.50 |
0.00 |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
1,456,253.00 |
1,456,253.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
522,287.00 |
522,287.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
9,360.00 |
9,360.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
2,614,096.00 |
2,614,096.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
710,704.00 |
710,704.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
4,148,728.00 |
4,148,728.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
3,432,500.00 |
0.00 |
3,432,500.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
1,138,000.00 |
0.00 |
1,138,000.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
2,347,113.00 |
2,347,113.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
9,720.00 |
9,720.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,282,709.00 |
1,282,709.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,991,269.45 |
0.00 |
3,991,269.45 |
0.00 | ||
|
06 |
自然灾害防治 |
3,991,269.45 |
0.00 |
3,991,269.45 |
0.00 | ||
|
224 |
06 |
01 |
地质灾害防治 |
2,200,000.00 |
0.00 |
2,200,000.00 |
0.00 |
|
224 |
06 |
01 |
地质灾害防治 |
1,791,269.45 |
0.00 |
1,791,269.45 |
0.00 |
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支总体情况说明
2019年部门预算安排收入62895113.48元，其中：1、公共财政预算资金29658794.5元； 2、政府性基金600000元；3、收回单位结余资金3000000元；4、上年结转资金29636318.98元。
2019年部门预算安排支出62895113.48元，其中：1、基本支出18827344元，主要用于开展国土资源管理工作所需的人员、公用支出；2、项目支出44067769.48元，主要用于国土资源管理、国土整治、地灾防治、土地收储、土地出让等工作所承担的有关项目支出。
二、2019年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出数及与上年相比增减情况
2019年一般公共预算支出29658794.5元，相比2018年增加3560087.5元，增辐13.64%，主要原因为使用一般公共预算资金安排的第三次全国土地调查工作经费、阳城县农村集体建设用地和宅基地使用权地籍调查等项目相比上年增加。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
一般公共预算当年基本支出18827344元，占一般公共预算当年总支出的63.48%，主要包括：1、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员支出16939836元；2、办公费、福利费、水电费、接待费、工会经费、其他交通费等公用经费支出1887508元。
一般公共预算当年项目支出10831450.5元，占一般公共预算当年总支出的36.52%，其中具体项目为：（1）阳城县“十三五”土地利用总体规划中期评估报告经费95000元；（2）第三次全国土地调查工作经费4430000元；（3）阳城县农村集体建设用地和宅基地使用权地籍调查项目经费经费（县级配套资金）1176451元；（4）矿山地质环境调查和综合治理规划编制经费592000元；（5）阳城县城镇土地级别与基准地价更新工作、城镇低效用地再开发专项规划工作、新建商品房存量房网签系统建设三项目经费800000元；（6）阳城县矿产资源调查项目800000元；（7）2019年度群防群治工作经费200000元；（8）阳城县地质灾害隐患点汛期应急治理资金1600000元；（9）阳城县土地利用总体规划中期修改项目经费1138000元。
三、2019年政府性基金预算情况说明
（一）政府性基金预算数及与上年相比增减情况
2019年政府性基金预算支出26587528.54元（其中本年政府性基金支出预算安排600000元、安排上年结转资金25987529元），相比2018年增加17061098.73元，增辐179.09%，主要原因为经批准使用上年结转的2018年统征土地征地补偿费（第三、四批）、2018年耕地占用税支出等项目相比上年增加。
（二）政府性基金预算当年支出结构情况
2019年政府性基金预算26587528.54元，其中项目预算26587528.54元，具体项目为：（1）土地出让业务支出600000元（本年政府性基金支出预算），主要用于国有土地出让业务工作中土地评估、公证等费用支出；（2）2018年统征土地征地补偿费（第三、四批）23633402元；（3）2018年耕地占用税支出1825675元；（4）2018年补助被征地农民支出491098元；（5）2018年-町店镇苏家岭等五村基本农田整理项目结转资金37354元。
四、2019年“三公经费”预算情况说明
2019年度 “三公经费”预算数18000元，其中：（1）公务接待费本年预算18000元，相比上年预算增加0元，增辐0%；（2）公务用车运行维护费，本年预算0元；公务用车购置费，本年预算0元；（3）因公出国（境）费本年预算0元。
2019年度 “三公经费”预算数与上年预算数相比持平，主要是继续严格执行“三公经费”支出的财经法律法规和政策，大幅压缩三公经费预算支出。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年我局及下属事业单位政府采购预算929000元，主要为：国土资源信息化专项建设、第三次国土调查移动图形工作站、零星办公设备更新等采购预算。
六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
县财政目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
（二）机关运行经费预算情况
2019年运行经费财政拨款预算1887508元，比2018年预算减少 46012元，减幅2.38%。主要是：主要是财政部门按相关政策核减经费等。
（三）国有资产占有使用预算情况
截至2018年12月31日，账面反映车辆3辆，实有应急保障用车1辆，车辆运行费用由县公车管理平台统一负责管理。车辆账面数与实有数的差额原因为：公车改革中，我单位已按县级公车改革规定上缴的车辆正在等待县财政处置批复。2019年部门预算未安排公务运车运行维护费、购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2019年我单位实施绩效目标管理的项目11个，金额14431451元，其中：本年一般公共预算资金支出项目7个、金额10831451元；本年政府性基金支出项目1个、金额600000元；使用往年收回的盘活存量资金项目1个、金额3000000元。具体项目为：
（1）阳城县“十三五”土地利用总体规划中期评估报告经费95000元；
（2）第三次全国土地调查工作经费4430000元；
（3）阳城县农村集体建设用地和宅基地使用权地籍调查项目经费经费（县级配套资金）1176451元；
（4）矿山地质环境调查和综合治理规划编制经费592000元；
（5）阳城县城镇土地级别与基准地价更新工作、城镇低效用地再开发专项规划工作、新建商品房存量房网签系统建设三项目经费800000元；
（6）阳城县矿产资源调查项目800000元；
（7）2019年度群防群治工作经费200000元；
（8）阳城县地质灾害隐患点汛期应急治理资金1600000元；（9）阳城县土地利用总体规划中期修改项目经费1138000元；
（10）土地出让业务支出600000元；
（11）2019年次营镇北次营村等十六村高标准基本农田建设项目3000000元。
（五）国有资本占用情况
我单位无占用的国有资本。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算基本支出：指使用财政一般公共预算资金用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年2月28日
