阳城县自然资源局
阳城县国土资源局 2018年部门预算公开情况
目 录
第一部分 阳城县国土资源局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县国土资源局2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 阳城县国土资源局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县国土资源局概况
一、主要职能
阳城县国土资源局是县人民政府主管土地资源、矿产资源的职能部门，其主要职责是：
1、负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用。
2、组织开展土地、矿产、测绘法律法规宣传教育，进行土地资源、矿产资源、测绘管理的政策调研，制定相关的规范性文件，研究拟定本县管理、保护和合理土地资源、矿产资源政策；负责有关行政复议。
3、组织编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源开发规划和其它专项规划；参与报市政府和省政府审批的城市总体规划和矿产资源规划；在市下达土地利用年度计划指标后对各乡镇进行分解；组织编制县地质调查评价与勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；建立土地资源、矿产资源信息系统，提供相关信息服务。
4、监督检查土地管理法、矿产资源法和测绘法律法规的贯彻执行情况以及土地资源、矿产资源规划的执行情况；负责本县范围内的行政执法；依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，直接查处违法案件。
5、拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，负责实施农用地用途管制，组织基本农田保护；负责报县以上人民政府审批的各类用地审查、报批；负责本县范围内的农用地转用和非农建设用地审核工作；指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和非农建设占用耕地补充等工作，确保耕地保有量不减少。
6、负责全县地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书年检和土地动态监测；调处重大土地权属纠纷；负责土地确权、土地定级和土地登记工作。
7、负责国有土地资产管理，按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资（入股）转让、抵押、交易和政府土地收购储备管理，建立和管理土地有形市场；负责组织本县土地基准地价、标定地价的评测和土地使用权价格的确认报送工作；负责乡（镇）、村非农建设用地管理，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。
8、负责矿产资源的综合管理，按规定管理矿产资源储量的评审和认定工作；管理地勘成果；负责地质资料汇总和矿产资源登记、统计的管理。实施矿产资源的动态监测，建立矿产资源储量帐户；组织开展矿产资源供求形势分析。
9、培育和规范矿业权市场；对矿业活动进行监督管理，调处矿业权属纠纷；管理县级地质勘查资金，组织实施并监督管理县人民政府出资的地质勘查项目。
10、负责矿产资源采矿权的审核、报批、登记发证工作；对矿产资源的开发利用保护进行监督管理；组织开展对矿山企业矿产开发和利用的年度检查；按照规定负责矿产资源补偿费的征收和使用管理。
11、负责地质灾害的监督管理，组织开展地质灾害调查，编制地质灾害年度防灾预案；组织协调重大地质灾害防治工作；依法审查批准地质环境影响评价报告；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监督地下水的开采。
12、负责地下水勘查的监督管理和矿泉水、地热资源勘查、开发的监督管理。
13、负责组织国土资源管理工作的对外交流，参与报送中外合资、合作与外商独资在本县境内开展的矿产资源勘查、开发项目的审查；组织推广国土资源保护与合理利用的先进科学技术。
14、承担县委、县政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成：
2018年部门预算单位，包含阳城县国土资源局、以及下设的阳城县国土资源执法大队、阳城县土地收购储备中心、阳城县不动产登记交易中心3个全额事业单位和阳城县矿产资源管理所、城镇国土资源所等13个自收自支事业单位。
第二部分 阳城县国土资源局2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
38,452,007.91 |
一、本年支出 |
35,625,136.81 |
26,098,707.00 |
9,526,429.81 |
|
（一）公共财政预算资金 |
26,098,707.00 |
（一）一般公共服?支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）政府性基金 |
9,526,429.81 |
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（四）国有资本经营预算资金 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（五）收回单位结余资金 |
2,826,871.10 |
（五）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
ㄗ鞠ㄘ?坻訧踢 |
其他资金(合计) |
（六）科学技?支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（七）文化体育与?媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就?支出 |
2,219,334.00 |
2,219,334.00 |
0.00 | ||
|
（九）社会保障基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
650,531.00 |
650,531.00 |
0.00 | ||
|
（十一）节能环保 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（十二）城乡社区事务 |
9,526,429.81 |
0.00 |
9,526,429.81 | ||
|
（十三）农村水事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（十四）交通运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、上年结转 |
4,817,491.20 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）国土资源气象等事务 |
22,016,580.00 |
22,016,580.00 |
0.00 | |
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
1,212,262.00 |
1,212,262.00 |
0.00 | |
|
（六）其他?金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（二三）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（二四）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（二五）?移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（二六）债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（二七）债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（二八）债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
43,269,499.11 |
支出总计 |
35,625,136.81 |
26,098,707.00 |
9,526,429.81 |
二、一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.00 |
26098707.00 |
17972807.00 |
8125900.00 |
0 |
0 | |||||
|
307 |
阳城县国土资源局 |
0.00 |
26098707.00 |
17972807.00 |
8125900.00 |
0 |
0 | ||||
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
74343.00 |
74343.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
2020438.00 |
2020438.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
124553.00 |
124553.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
30600.00 |
30600.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.00 |
102406.00 |
102406.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.00 |
517525.00 |
517525.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
1924857.00 |
1924857.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
31000.00 |
31000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
1800.00 |
1800.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
453177.00 |
453177.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
10 |
国土整治 |
0.00 |
2441700.00 |
0.00 |
2441700.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
11 |
地质灾害防治 |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
200000.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
11 |
地质灾害防治 |
0.00 |
2000000.00 |
0.00 |
2000000.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
508724.00 |
508724.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
1421223.00 |
1421223.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
9360.00 |
9360.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0.00 |
2426216.00 |
2426216.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
2354860.00 |
2354860.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
2608500.00 |
0.00 |
2608500.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
701619.00 |
701619.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
3809484.00 |
3809484.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
18000.00 |
18000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
150000.00 |
150000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
429600.00 |
0.00 |
429600.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
146100.00 |
0.00 |
146100.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
9360.00 |
9360.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
300000.00 |
0.00 |
300000.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
9000.00 |
9000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0.00 |
62000.00 |
62000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.00 |
1212262.00 |
1212262.00 |
0.00 |
0 |
0 |
三、一般公共预算基本支出
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17972807 |
16039287 |
1933520 | |
|
307 |
阳城县国土资源局 |
17972807 |
16039287 |
1933520 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
17972807 |
16039287 |
1933520 |
|
301 |
工资福利支出 |
15913824 |
15913824 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
5970864 |
5970864 |
0 |
|
3010101 |
职务工资（行政） |
277200 |
277200 |
0 |
|
3010102 |
级别工资(行政) |
638376 |
638376 |
0 |
|
3010103 |
岗位工资(行政) |
24600 |
24600 |
0 |
|
3010104 |
技术等级工资（行政） |
50172 |
50172 |
0 |
|
3010105 |
晋档工资（行政） |
27840 |
27840 |
0 |
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
2926200 |
2926200 |
0 |
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
1893756 |
1893756 |
0 |
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
132720 |
132720 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2104844 |
2104844 |
0 |
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
42960 |
42960 |
0 |
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
249552 |
249552 |
0 |
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
394908 |
394908 |
0 |
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
21840 |
21840 |
0 |
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
112560 |
112560 |
0 |
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
241104 |
241104 |
0 |
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
733040 |
733040 |
0 |
|
3010211 |
乡镇工作补贴（事业） |
308880 |
308880 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
84849 |
84849 |
0 |
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
84849 |
84849 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
3776083 |
3776083 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
3776083 |
3776083 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2020438 |
2020438 |
0 |
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
335554 |
335554 |
0 |
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(事业) |
1684884 |
1684884 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
606131 |
606131 |
0 |
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
100666 |
100666 |
0 |
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
505465 |
505465 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
138353 |
138353 |
0 |
|
3011201 |
生育保险（行政） |
8389 |
8389 |
0 |
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
3356 |
3356 |
0 |
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
1740 |
1740 |
0 |
|
3011206 |
生育保险（事业） |
42122 |
42122 |
0 |
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
33698 |
33698 |
0 |
|
3011208 |
失业保险（事业） |
36988 |
36988 |
0 |
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
12060 |
12060 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
1212262 |
1212262 |
0 |
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
201332 |
201332 |
0 |
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
1010930 |
1010930 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1933520 |
0 |
1933520 |
|
30201 |
办公费 |
390000 |
0 |
390000 |
|
3020101 |
办公费（行政） |
30000 |
0 |
30000 |
|
3020102 |
办公费（事业） |
360000 |
0 |
360000 |
|
30202 |
印刷费 |
21000 |
0 |
21000 |
|
3020201 |
印刷费（行政） |
6000 |
0 |
6000 |
|
3020202 |
印刷费（事业） |
15000 |
0 |
15000 |
|
30205 |
水费 |
12000 |
0 |
12000 |
|
3020501 |
水费（行政） |
2000 |
0 |
2000 |
|
3020502 |
水费（事业） |
10000 |
0 |
10000 |
|
30206 |
电费 |
160000 |
0 |
160000 |
|
3020601 |
电费（行政） |
30000 |
0 |
30000 |
|
3020602 |
电费（事业） |
130000 |
0 |
130000 |
|
30207 |
邮电费 |
25000 |
0 |
25000 |
|
3020702 |
邮电费（事业） |
25000 |
0 |
25000 |
|
30211 |
差旅费 |
307000 |
0 |
307000 |
|
3021101 |
差旅费（行政） |
100000 |
0 |
100000 |
|
3021102 |
差旅费（事业） |
207000 |
0 |
207000 |
|
30213 |
维修(护)费 |
150000 |
0 |
150000 |
|
3021302 |
维修(护)费（事业） |
150000 |
0 |
150000 |
|
30215 |
会议费 |
9000 |
0 |
9000 |
|
3021502 |
会议费（事业） |
9000 |
0 |
9000 |
|
30217 |
公务接待费 |
18000 |
0 |
18000 |
|
3021702 |
公务接待费（事业） |
18000 |
0 |
18000 |
|
30228 |
工会经费 |
202044 |
0 |
202044 |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
33555 |
0 |
33555 |
|
3022802 |
工会经费（事业） |
168489 |
0 |
168489 |
|
30229 |
福利费 |
353576 |
0 |
353576 |
|
3022901 |
福利费（行政） |
58722 |
0 |
58722 |
|
3022902 |
福利费（事业） |
294854 |
0 |
294854 |
|
30239 |
其他交通费用 |
192900 |
0 |
192900 |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
192900 |
0 |
192900 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
93000 |
0 |
93000 |
|
3029901 |
其他商品和服务支出（行政） |
31000 |
0 |
31000 |
|
3029902 |
其他商品和服务支出（事业） |
62000 |
0 |
62000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
125463 |
125463 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
74343 |
74343 |
0 |
|
3030101 |
离休人员基本离休费 |
28692 |
28692 |
0 |
|
3030102 |
离休人员保留津贴和生活补贴 |
28860 |
28860 |
0 |
|
3030103 |
离休人员护理费 |
14400 |
14400 |
0 |
|
3030104 |
离休人员年终增发生活补贴 |
2391 |
2391 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
30600 |
30600 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
30600 |
30600 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20520 |
20520 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20520 |
20520 |
0 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
18,000.00 |
20,000.00 |
-2,000.00 |
3,828.00 |
14,172.00 |
3.70 |
||
|
阳城县国土资源局本级 |
18,000.00 |
20,000.00 |
-2,000.00 |
3,828.00 |
14,172.00 |
3.70 |
||
|
公务接待费 |
18,000.00 |
20,000.00 |
-2,000.00 |
-0.1 |
3,828.00 |
14,172.00 |
3.70 |
|
五、政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3.00 |
4 |
5.00 |
6 |
7 |
|
合计 |
0 |
9526429.81 |
0.00 |
9526429.81 |
0 |
0 | |||||
|
307 |
阳城县国土资源局 |
0 |
9526429.81 |
0.00 |
9526429.81 |
0 |
0 | ||||
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
0 |
8200000.00 |
0.00 |
8200000.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
0 |
518529.81 |
0.00 |
518529.81 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
0 |
600000.00 |
0.00 |
600000.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
212 |
11 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
207900.00 |
0.00 |
207900.00 |
0 |
0 | |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
10 |
国土整治 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
11 |
地质灾害防治 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
11 |
地质灾害防治 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
307001 |
阳城县国土资源局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
六、部门收支总表
|
部门收支总表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
26098707.00 |
（一）一般公共服?支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金 |
9526429.81 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）国有资本经营预算资金 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（五）其他?金 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（六）收回单位结余资金 |
2826871.10 |
（六）科学技?支出 |
0.00 |
|
（七）上年结余资金 |
4817491.20 |
（七）文化体育与?媒支出 |
0.00 |
|
（八）社会保障和就?支出 |
2219334.00 | ||
|
（九）社会保障基金支出 |
0.00 | ||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
650531.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十二）城?社区支出 |
15062710.91 | ||
|
（十三）?林水支出 |
0.00 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）商业服务等支出 |
0.00 | ||
|
（十七）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
24124661.20 | ||
|
（二十）住房保障支出 |
1212262.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二五）?移性支出 |
0.00 | ||
|
（二六）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二七）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二八）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
43269499.11 |
支出总计 |
43269499.11 |
七、部门收入总表
|
部门收入总表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
科目名称 |
收入情况 | |||||
|
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
8.00 |
9.00 |
|
合计 |
43269499.11 |
38452007.91 |
26098707.00 |
9526429.81 |
2826871.10 |
4817491.20 |
|
阳城县国土资源局本级 |
43269499.11 |
38452007.91 |
26098707.00 |
9526429.81 |
2826871.10 |
4817491.20 |
|
社会保障和就业支出 |
2219334.00 |
2219334.00 |
2219334.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
行政事业单位离退休 |
2094781.00 |
2094781.00 |
2094781.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
74343.00 |
74343.00 |
74343.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2020438.00 |
2020438.00 |
2020438.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他社会保障和就业支出 |
124553.00 |
124553.00 |
124553.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他社会保障和就业支出 |
124553.00 |
124553.00 |
124553.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
650531.00 |
650531.00 |
650531.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
计划生育事务 |
30600.00 |
30600.00 |
30600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他计划生育事务支出 |
30600.00 |
30600.00 |
30600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
行政事业单位医疗 |
619931.00 |
619931.00 |
619931.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
行政单位医疗 |
102406.00 |
102406.00 |
102406.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位医疗 |
517525.00 |
517525.00 |
517525.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
城乡社区支出 |
15062710.91 |
11283300.91 |
0.00 |
9526429.81 |
1756871.10 |
3779410.00 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
14854810.91 |
11075400.91 |
0.00 |
9318529.81 |
1756871.10 |
3779410.00 |
|
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
12497939.81 |
8718529.81 |
0.00 |
8718529.81 |
0.00 |
3779410.00 |
|
土地出让业务支出 |
600000.00 |
600000.00 |
0.00 |
600000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1756871.10 |
1756871.10 |
0.00 |
0.00 |
1756871.10 |
0.00 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
207900.00 |
207900.00 |
0.00 |
207900.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
207900.00 |
207900.00 |
0.00 |
207900.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国土海洋气象等支出 |
24124661.20 |
23086580.00 |
22016580.00 |
0.00 |
1070000.00 |
1038081.20 |
|
国土资源事务 |
24124661.20 |
23086580.00 |
22016580.00 |
0.00 |
1070000.00 |
1038081.20 |
|
行政运行（国土资源事务） |
2410834.00 |
2410834.00 |
2410834.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国土资源规划及管理 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400000.00 |
|
国土整治 |
2907981.20 |
2441700.00 |
2441700.00 |
0.00 |
0.00 |
466281.20 |
|
地质灾害防治 |
3270000.00 |
3270000.00 |
2200000.00 |
0.00 |
1070000.00 |
0.00 |
|
事业运行（国土资源事务） |
4365523.00 |
4365523.00 |
4365523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他国土资源事务支出 |
10770323.00 |
10598523.00 |
10598523.00 |
0.00 |
0.00 |
171800.00 |
|
住房保障支出 |
1212262.00 |
1212262.00 |
1212262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房改革支出 |
1212262.00 |
1212262.00 |
1212262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公积金 |
1212262.00 |
1212262.00 |
1212262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、部门支出总表
|
部门支出总表 | ||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
|
合计 |
43269499.11 |
17972807.00 |
25296692.11 | |||
|
阳城县国土资源局本级 |
43269499.11 |
17972807.00 |
25296692.11 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2219334.00 |
2219334.00 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2094781.00 |
2094781.00 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
74343.00 |
74343.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2020438.00 |
2020438.00 |
0.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
124553.00 |
124553.00 |
0.00 | ||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
124553.00 |
124553.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
650531.00 |
650531.00 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
30600.00 |
30600.00 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
30600.00 |
30600.00 |
0.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
619931.00 |
619931.00 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
102406.00 |
102406.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
517525.00 |
517525.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15062710.91 |
0.00 |
15062710.91 | ||
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
14854810.91 |
0.00 |
14854810.91 | ||
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
11979410.00 |
0.00 |
11979410.00 |
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
518529.81 |
0.00 |
518529.81 |
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
600000.00 |
0.00 |
600000.00 |
|
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1756871.10 |
0.00 |
1756871.10 |
|
11 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
207900.00 |
0.00 |
207900.00 | ||
|
212 |
11 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
207900.00 |
0.00 |
207900.00 | |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
24124661.20 |
13890680.00 |
10233981.20 | ||
|
01 |
国土资源事务 |
24124661.20 |
13890680.00 |
10233981.20 | ||
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
31000.00 |
31000.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
1800.00 |
1800.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
1924857.00 |
1924857.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
453177.00 |
453177.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
04 |
国土资源规划及管理 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
|
220 |
01 |
10 |
国土整治 |
2907981.20 |
0.00 |
2907981.20 |
|
220 |
01 |
11 |
地质灾害防治 |
3270000.00 |
0.00 |
3270000.00 |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
508724.00 |
508724.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
2426216.00 |
2426216.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
1421223.00 |
1421223.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
9360.00 |
9360.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
3809484.00 |
3809484.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
2354860.00 |
2354860.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
62000.00 |
62000.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
18000.00 |
18000.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
150000.00 |
150000.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
9360.00 |
9360.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
3656000.00 |
0.00 |
3656000.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
9000.00 |
9000.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
701619.00 |
701619.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1212262.00 |
1212262.00 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
1212262.00 |
1212262.00 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1212262.00 |
1212262.00 |
0.00 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支总体情况说明
2018年部门预算安排收入43269499.11元，其中：1、公共财政预算资金26098707元； 2、政府性基金9526429.81元；收回单位结余资金2826871.1元；3、上年结余资金4817491.2元。
2018年部门预算安排支出43269499.11元，其中：1、基本支出17,972,807.00元，主要用于开展国土资源管理工作所需的人员、公用支出；2、项目支出25,296,692.11元，主要用于国土资源管理、国土整治、地灾防治、土地收储、土地出让等工作所承担的有关项目支出。
二、2018年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出数及与上年相比增减情况
2018年一般公共预算支出26098707元，相比2017年增加7750170元，增辐42.24%，主要原因为使用存量资金、上级提前下达资金、县级预算资金安排的项目相比上年增加。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
一般公共预算当年基本支出17972807元，占一般公共预算当年总支出的68.87%，主要包括：1、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员支出16039287元；2、办公费、福利费、其他交通费等公用经费支出1933520元。
一般公共预算当年项目支出8125900元，占一般公共预算当年总支出的31.13%，其中具体项目为：（1）国土资源信息化专项建设300000元；（2）地质灾害隐患点汛期应急治理资金2000000元；（3）阳城县不动产登记交易中心办公设备购置429600元；（4）阳城县不动产登记交易中心不动产存量数据整合2608500元；（5）耕地质量等别年度更新评价146100元；（6）2018年度群防群治工作经费200000元；（7）2018年高标准农田建设资金（上级）2441700元。
三、2018年政府性基金预算情况说明
（一）政府性基金预算数及与上年相比增减情况
2018年政府性基金预算支出9526429.81元，相比2017年增加8926429.81元，增辐1487.84%，主要原因为使用存量资金、上级提前下达资金、县级资金安排的项目相比上年增加。
（二）政府性基金预算当年支出结构情况
2018年政府性基金预算9526429.81元，其中项目预算9526429.81元，具体项目为：（1）土地出让业务支出600000元，主要用于国有土地出让业务工作中土地评估、公证等费用支出；（2）2018年高标准农田建设资金（上级）207900元；（3）滨河东路城中村改造项目延期违约金和登记费518529.81元；（4）用于政府土地储备工作中应付的征地补偿费8200000元。
四、2018年“三公经费”预算情况说明
2018年度 “三公经费”预算数18000元，其中：（1）公务接待费本年预算18000元，相比上年预算减少2000元，减辐10%；（2）公务车运行维护费上年预算0元，本年预算0元；（3）因公出国（境）费本年预算0元。
2018年度 “三公经费”预算数相比上年预算数减少2000元，主要是我局将严格执行“三公经费”支出相关的财经法律法规和政策，大幅压缩三公经费预算支出。
五、2018年政府采购预算情况说明
2018年我局及下属事业单位政府采购预算6848500元，主要为：1、高标准农田建设、不动产存量数据整合、耕地质量等别年度评价等项目政府招投标采购预算6133800元；2、国土资源一张图系统身份认证网关配套建设、及其他政府采购预算714700元。
六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
县财政目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
（二）机关运行经费
2018年运行经费财政拨款预算1933520元，比2017年预算增加 77494元，增长4.18%。主要是：增加包村第一书记工作经费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，阳城县国土资源局实有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其运行费用由县公车管理平台负责支出管理。2018年部门预算未安排公务运车运行维护费、购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年我单位实施绩效目标管理的项目11个，其中本年一般公共预算资金支出项目7个、金额8125900元，本年政府性基金支出项目4个、金额9526429.81元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算基本支出表：指使用财政一般公共预算资金用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年4月2日
