阳城县自然资源局 2021年部门预算公开情况

目    录

第一部分  阳城县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  阳城县自然资源局2021年部门预算表（见附件）

一、2021年预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算明细表

四、预算支出项目分类明细表

五、人员及运转类公用预算明细表

六、其他运转类及特定目标类资金明细表

七、行政事业单位政府非税收入征收计划表

八、政府采购预算资金明细表

九、2021年财政拨款收支总表

十、2021年一般预算支出预算表

十一、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十二、2021年政府性基金预算收入表

十三、2021年政府性基金预算支出预算表

十四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十五、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十六、政府购买服务预算资金明细表

十七、新增资产预算资金明细表

十八、行政事业单位“三公”经费支出预算表

第三部分  阳城县自然资源局2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　阳城县自然资源局概况

一、主要职能

阳城县自然资源局是县人民政府主管自然资源、国土空间规划的职能部门，其主要职责是： 

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订和宣传全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、国土空间生态修复等政策法规草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表,加强考核管理。负责指导监督全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备,合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理,依法收缴矿产资源补偿费和采矿权收益等相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略,组织实施国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、详细规划。开展全县资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。

（七）负责全县建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。负责全县规划行业管理。组织实施城乡建设规划选址、城乡建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等政策制度。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全县古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织自然资源科学研究，推广科技成果，开展自然资源科普宣传工作。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十五）配合国家自然资源督察在我县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对各乡（镇）及开发区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十六）负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）负责在制定全县城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

 （十八）完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成：

2021年部门预算单位，包含阳城县自然资源局，以及下设的阳城县自然资源执法大队、阳城县土地收购储备中心、阳城县不动产登记交易中心、阳城县规划中心4个全额事业单位和阳城县矿产资源管理所、规划设计所、城镇自然资源所、润城自然资源所、演礼自然资源所等14个差额、自收自支事业单位。

第二部分  阳城县自然资源局2021年部门预算表（见附件）

一、2021年预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算明细表

四、预算支出项目分类明细表

五、人员及运转类公用预算明细表

六、其他运转类及特定目标类资金明细表

七、行政事业单位政府非税收入征收计划表

八、政府采购预算资金明细表

九、2021年财政拨款收支总表

十、2021年一般预算支出预算表

十一、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十二、2021年政府性基金预算收入表

十三、2021年政府性基金预算支出预算表

十四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十五、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十六、政府购买服务预算资金明细表

十七、新增资产预算资金明细表

十八、行政事业单位“三公”经费支出预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

2021年部门预算安排收入101233100元，其中：1、一般公共预算资金49304200元； 2、政府性基金51928900元。

2021年部门预算安排支出101233100元，其中：1、基本支出18823300元，主要用于开展自然资源管理工作所需的人员、公用支出；2、项目支出82409800元，主要用于自然资源管理、自然整治、地灾防治、土地收储、土地出让等工作所承担的有关项目支出。

二、2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出数及与上年相比增减情况

2021年一般公共预算支出49304200元，相比2020年一般公共预算支出38902133元增加10402067元，增辐26.74%，主要原因为使用一般公共预算资金安排的采煤沉陷区旧村拆除土地复垦经费等项目相比上年增加。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

一般公共预算当年基本支出18823300元，占一般公共预算当年总支出的38.18%，主要包括：1、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员支出17078600元；2、办公费、福利费、水电费、接待费、工会经费、其他交通费等公用经费支出1744700元。

一般公共预算当年项目支出30480900元，占一般公共预算当年总支出的61.82%，其中具体项目为：（1）2020不动产互联网+不动产登记150000元；（2）2020年不动产存量数据整合项目105600元；（3）农房一体确权登记发证工作38800元；（4）采煤区沉陷区旧村拆除土地复垦17370000元；（5）2021年度阳城县地质灾害隐患点排除应急治理资金1000000元；（6）2021年度群防群治工作经费150000元；（7）2020年度阳城县地质灾害隐患点排除应急治理资金450000元；（8）2020年度群防群治工作经费24900元；（9）2021年第三次全国土地调查工作经费113200元；（10）矿山地质环境调查和综合治理规划编制经费35300元；（11）矿山企业越层越界、私采滥挖勘测鉴定费62300元；（12）2020年三调耕地资源质量分类工作经费30000元；（13）2021年阳城县农房一体调查、数据库建设汇缴项目1500000元；（14）2021年回购林琥土地整理中心开发土地1788600元；（15）永久基本农田整改补划及储备区划定104000元；（16）2020年村庄规划工作经费1200000元；（17）2020年集体建设用地和农用地基准地价等项目经费178800元；（18）2020年规划经济工作任务5010000元；（19）2020年城镇土地级别与基准地价更新工作83700元；（20）2020年国土空间规划（2020-2035年）编制工作经费900000元；（21）2020年开发区标准地等社会风险评估项目30000元；（22）易地扶贫搬迁增减挂项目经费34000元；（23）2020年“十三五”土地利用总体规划修编工作剩余资金63000元；（24）2020年增减挂钩清理检查数据汇交10800元；（25）2020年阳城县城市设计效果图费用48000元。

三、2021年政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金预算数及与上年相比增减情况

2021年政府性基金预算支出51928900元，相比2020年支出2269710元增加49659190元，增辐2187.91%，主要原因为2021年拨付阳泰集团垫付工矿废弃地复垦专项资金（41559500元）、统征土地补偿费等项目增加。

（二）政府性基金预算当年支出结构情况

2021年政府性基金预算51928900元，其中项目预算51928900元，具体项目为：（1）2021土地出让业务支出2000000元，主要用于国有土地出让业务工作中土地评估、公证、办公等费用支出；（2）2015年第五批2016-16-2地块征地补偿费6048800元；（3）2020年土地出让工作经费146800元；（4）2018年统征土地征地补偿费（第三、四批）费465200元；（5）2019年统征土地补费（第二批）491800元；(6)2019年统征土地补偿费67400元；（7）2020年出让土地耕地占用税1149400元；（8）2021年拨付阳泰集团工矿废弃地复垦专项资金41559500元。

四、2021年“三公经费”预算情况说明

2021年度 “三公经费”预算数18000元，其中：（1）公务接待费本年预算18000元，相比上年预算18000元增加0元，增辐0%；（2）公务用车购置及运行费本年预算0元，其中：公务用车购置费，本年预算0元；公务用车运行维护费，本年预算0元；（3）因公出国（境）费本年预算0元。

2021年度 “三公经费”预算数与上年预算数相比持平，主要是继续严格执行“三公经费”支出的财经法律法规和政策，大幅压缩三公经费预算支出。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年我局及下属事业单位政府采购预算276000元，主要为零星办公设备更新等采购预算。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

县财政目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

（二）机关运行经费预算情况

 2021年机关运行经费财政拨款预算公开指标，与上年相比指标口径有变动。2021年机关运行经费财政拨款预算20823300元，主要包括人员基本支出17078600元、公用经费基本支出1744700地、土地出让工作经费支出2000000元，比2020年减少1875761元，减辐8.24%，主要减少原因为未将县级年度目标考核奖列入2021年预算。

（三）国有资产占有使用预算情况

截至2020年12月31日，账面反映车辆1辆，实有应急保障用车1辆，车辆运行费用由县公车管理平台统一负责管理。车辆账面数与实有数一致。2021年部门预算未安排公务运车运行维护费、购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

根据项目预算绩效目标设置的有关规定，2021年我单位实施绩效目标管理的项目33个，金额82409800元，其中：本年一般公共预算资金支出项目25个，金额30480900元；本年政府性基金支出项目8个，金额51928900元。具体项目为：

（1）2020不动产互联网+不动产登记150000元；

（2）2020年不动产存量数据整合项目105600元；

（3）农房一体确权登记发证工作38800元；

（4）采煤区沉陷区旧村拆除土地复垦17370000元；

（5）2021年度阳城县地质灾害隐患点排除应急治理资金1000000元；

（6）2021年度群防群治工作经费150000元；

（7）2020年度阳城县地质灾害隐患点排除应急治理资金450000元；

（8）2020年度群防群治工作经费24900元；

（9）2021年第三次全国土地调查工作经费113200元；

（10）矿山地质环境调查和综合治理规划编制经费35300元；

（11）矿山企业越层越界、私采滥挖勘测鉴定费62300元；

（12）2020年三调耕地资源质量分类工作经费30000元；

（13）2021年阳城县农房一体调查、数据库建设汇缴项目1500000元；

（14）2021年回购林琥土地整理中心开发土地1788600元；

（15）永久基本农田整改补划及储备区划定104000元；

（16）2020年村庄规划工作经费1200000元；

（17）2020年集体建设用地和农用地基准地价等项目经费178800元；

（18）2020年规划经济工作任务5010000元；

（19）2020年城镇土地级别与基准地价更新工作83700元；

（20）2020年国土空间规划（2020-2035年）编制工作经费900000元；

（21）2020年开发区标准地等社会风险评估项目30000元；

（22）易地扶贫搬迁增减挂项目经费34000元；

（23）2020年“十三五”土地利用总体规划修编工作剩余资金63000元；

（24）2020年增减挂钩清理检查数据汇交10800元；

（25）2020年阳城县城市设计效果图费用48000元。

（26）2020土地出让工作经费146800元；

（27）2018年统征土地征地补偿费（第三、四批）465200元；

（28）2019年统征土地补偿费（第二批）491800元；

(29) 2019年统征土地补偿费67400元；

     (30) 2020年出让土地耕地占用税1149400元；

（31）阳泰集团垫付工矿废弃地复垦专项资金41559500元；

　（32）2021年土地出让业务经费2000000元；

（33）2015年第五批次2016-16-2地块征地补偿费6048800元。

（五）国有资本占用情况

我单位无占用的国有资本。

第四部分　名词解释

1、一般公共预算基本支出：指使用财政一般公共预算资金用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障单位运行的人员支出及用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年5月8日