北留镇人民政府2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

关于北留镇2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算草案的

报  告

----2020年9月25日在北留镇第十七届

人民代表大会第十次会议上

北留镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将北留镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告提请大会审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、关于2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下努力学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实九大行动计划，推动经济社会各项事业，保持了良好发展势头。固定资产投资完成10.27亿元，其中农业固定资产投资完成2503万元；上交财税10.2亿元，其中税收9.9亿元；农民人均可支配收入达到 16267元。围绕镇党委、政府确定的工作目标，财税部门积极发挥职能作用，深化财政改革，狠抓增收节支，千方百计组织收入，不断优化支出结构，强化财政管理监督力度，全镇财政预算执行良好。

2019年，我镇财政总收入完成102000万元，比上年增加36000万元，增加的主要因素是直接受益于煤炭市场价格的大幅上涨，从2018年元月1日开始阳电、兰花、金象税收不再交市里全部上交县财政。其中：工商税收完成99000万元交（县财政），非税收入完成3000万元。

2019年，我镇财政总支出 91400万元，其中：一般公共预算支出 10600万元，比上年减少242 万元；

公共财政预算支出执行情况是：

农村生产（含科技）支出          3000万元；

农林水畜牧等部门事业费支出       220万元;

文体广播计生等事业费支出          90万元；

教育事业费支出                  3350万元；

卫生经费支出                     650万元；

财政统计工会等部门事业费支出      35万元；

社会保障和综合治理补助支出       210万元；

行政管理费支出                   305万元；

城镇维护建设支出                 410万元；

专项（目）支出                  2030万元；

其中：采煤沉陷区治理资金 430万元，易地搬迁工程、污水处理厂、垃圾填埋场、集中供热供气和镇村公路建设维护安全生产管理等支出1600万。

补助村民委员会支出             300万元

2019年，我镇公共预算收支执行情况是：财政拨款收入6400万元，其他资金收入3000万元，上年结余 150 万元，收入合计9550万元。财政拨款支出6400万元，其他支出2800万元，支出合计9200万元。收支相抵后，年终累计结转结余为350万元，主要为未完工结算的专项资金结转结余，按规定结转下年继续使用支出。

总的来看，2019年财政预算执行情况良好，财政支出结构持续优化，保障能力进一步增强。这是镇党委、政府和上级财政部门正确领导、亲切关怀的结果，是镇人大依法监督的结果，更是全镇人民团结奋斗、共同努力的结果。

一年来，镇财政紧紧抓住经济回升好转的有利时机，巩固基础促增长，支持转型促发展，保障民生促和谐，科学精细促管理，主要做了以下工作：

（一）通过对招商引资、项目投资和农业调产进行奖励等措施，促进了我镇经济持续稳定增长；竭力争取各项补助资金1900万元，为我镇产业发展、经济转型、美丽乡村建设、打造乡村旅游和精准扶贫工程提供了有力的资金支持。

（二）财政管理日趋科学化、精细化，创新理念积极整合部门闲散资金，收支监督更加具体到位，有力地保障了集中供水、供气、供热、环境整治、环保治污等重点工程项目建设的资金需求。同时，对镇直行政事业单位经费支出账前进行严格审核，有效规范了财务收支行为，节省了财政资金。

（三）认真落实对种粮农民直接补助、良种补贴、退耕还林补贴和农村公益事业财政奖补政策，不断加大对社会主义新农村建设的支持力度。2019年，我镇通过“一卡通”惠农政策补贴平台累计发放良种补贴、等各类补贴资金共计350万元。农村公益事业“一事一议”财政奖补资金80万元。

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行和工作中存在的困难和问题：一是以民生为重点的刚性支出扩面提标，对财政投入的要求越来越高，财政收支矛盾凸显；二是财政支出结构调整难度加大，财政管理仍需加强，资金使用效益有待进一步提高；三是我镇政府性债务较多，偿债压力较大，财政潜在风险不容忽视，等等。这些问题事关我镇经济社会发展大局，需要在今后的工作中高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、关于2020年财政预算草案

2020年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，围绕镇党委、政府决策部署，按照“紧日子、保工资、保运作、调结构”的原则，集中财力保基本保发展，狠抓增收节支工作，优化财政收支结构，全面深化预算绩效管理，着力提高财政资金使用效益，为推动北留经济社会高质量转型发展提供坚实的财力保障。

2020年财政预算安排拟遵循以下原则：一是坚持“保工资、保运转”的原则，优先保证人员工资，确保正常运转，促进社会稳定。二是坚持“集中财力办大事”原则，确保镇党委为民办实事和财政性投资的重点工程资金需要；三是坚持统筹兼顾、量力而行、突出重点、勤俭节约的原则；四是坚持细化预算编制，推进预算公开的原则。

贯彻上述指导思想及原则，2020年，全镇财政预算草案安排如下：

根据全镇经济形势，结合贯彻《预算法》有关要求，2020年全镇一般公共预算收入预期增长6 %，收入规模预计可以达到10150万元。

根据以上收入预算，全镇一般公共财政预算支出安排为11148万元，其中：镇直单位“三公”经费预算为100万元。

各主要支出项目预算安排情况是：

农业、美丽乡村建设和科技支出       3100万元；

农林水畜牧等部门事业费              230万元；

文体广播计生等事业费                116万元；

教育事业费                         3400万元；

卫生经费                            680万元；

财政统计工会等部门事业费             57万元；

社会保障和综合治理支出              290万元；

行政管理费（含国防教育）            320万元；

城镇维护建设支出                    425万元；

专项（含安全、环保投入）支出       2000万元；

补助村民委员会支出                  330万元；

总预备费                            200万元。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会发展带来前所未有的冲击。2020年1-6月份北留镇税收收入3.5亿元，同比去年下降30%，去年全年税收收入10.2亿元。2020年1-6月份收到财政预算内拨款约1300万元，预算外收入1-6月份皇城集团上交1200万元，2020年镇财政重点对以下项目和工程进行投入，其中：行政事业单位经费和村级管理费1400万元；绿化及占地补偿、创建国家卫生镇改善人居环境、环境整治、厕所革命等500万元；垃圾填埋场运行费、污水处理厂运行费、偿还债务本息800万元；集中供气供暖供水等公用事业600万元。

三、求真务实，锐意进取，科学管理，确保圆满完成2020年各项财政工作

（一）多渠道抓增收，着力保持财政收入稳步增长

一是坚持把财政增收作为财税工作的出发点和落脚点，扎实推进依法治税，继续深化“营改增”改革，确保实现财政预算收入增长目标。二是通过不同渠道、不同方式争取上级部门和驻镇大企业支持和项目投入，进一步拓宽财政增长渠道。三是加强和完善集体资产股权收益管理和公益事业筹资款收缴工作，确保镇级财政收入稳定。四是正确理解和掌握上级补助资金的分配办法，积极争取各级政府政策性资金支持，实现公共财政预算收支平衡，不断提高政府的财政调控能力。

（二）优化支出结构，着力保障和改善民生水平

一是落实强农惠农政策，确保惠农资金及时足额到位，改善农村发展和生活环境，提高农民收入。二是加强对集中供热、体育场建设等民生公共设施项目支持力度，让农民群众充分享受到改革发展的成果。三是加大教育、医疗卫生事业投入，推动义务教育和医疗卫生均衡发展，促进资源合理配置，提高公共服务水平。四是认真执行行政机关事业单位公务用车改革有关政策，支持实行环卫、绿化管理等公共服务向社会购买改革。五是加大调增村级管理费转移支付力度，确保农村基层政权稳定。

（三）狠抓财源建设，着力增强经济发展后劲

一是继续支持美丽乡村建设，着力完善基础设施，拓宽集体经济和农民增收渠道。二是继续执行对调产项目、非公经济的扶持政策，鼓励企业做大做强，进一步提高企业的自主创新能力，增强其对镇域经济的支撑作用。三是认真落实招商引资相关优惠政策，以优质的服务，过硬的作风、宽松的投资环境吸引广大有识之士前来北留投资兴业。

（四）实施财政监管，着力提升理财效益和水平

一是认真贯彻落实《预算法》和《山西省乡镇财政资金监管实施办法》。强化监管意识，履行监管职能，落实监管责任，通过监管提高财政资金的安全性和使用绩效，进而提升理财效益和水平。二是加强对工程项目资金的跟踪监督管理和对单位经费支出的定期审计，提高财政资金的规范性。三是加强财政公开工作，通过不同方式公开财政收支和惠农资金补助情况。四是对落实中央八项规定和“厉行节约，反对浪费”的各项规章进行监督检查，严格控制公务接待、公务用车购置及运行等公用经费开支，“三公”经费支出数严格控制在预算数之内，实现只减不增。

各位代表，2020年预算和各项财政工作将紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。

在镇党委政府的坚强领导下，我们将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实镇第十七届人民代表大会第十次会议对财政经济工作提出的各项要求，解放思想、对标一流、践行使命、奋勇担当，更好地保证经济社会稳定运行，为推动新时代北留高质量转型发展作出应有的贡献！