阳城县北留镇
北留镇人民政府2018年度部门决算情况说明
北留镇人民政府
2018年度部门决算情况说明
目录
第一部分：北留镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分：2018年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
1、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。
2、负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
4.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护,负责农业机械推广管理工作。
5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
6、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
7、负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
8、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。
二、部门决算单位构成
2018年度北留镇部门决算只包括本级决算。
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
阳城县北留镇人民政府 |
|
2 |
|
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3 |
第二部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支增减变化及情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收入总计1343.703207万元，支出总计1307.703207万元。无年初结转结余资金，年末结转结余36万元，其中项目结转资金36万元。
（二）收入决算情况
2018年度收入合计1343.703207万元。
（三）支出决算情况
2019年度支出合计1307.703207万元，其中：基本支出705.5499万元，占53.95%；项目支出602.153307万元，占46.05%；
（四）财政拨款收入支出决算情况
2018年度财政拨款收入总计1343.703207万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.702707万元，政府性基金预算拨款5万元，年末结转结余36万元。
（五）财政拨款支出情况
2018年度部门决算财政拨款支出决算1307.703207万元， 1．人大行政运行支出7.544万元主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
2．政府行政运行支出407.132707万元主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
3．党委行政运行支出44.2019万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
4．社会保障和就业支出93.9486万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
5．单位医疗卫生和计划生育支出17.1465万元，主要用于职工医疗保险。
6．农业事业运行支出106.5269万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和其它农业支出。
7．林业事业机构支出28.9581万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
8．水利支出11.2316万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
9．农村综合改革支出354万元，主要用于村集体经济组织村委会和村党支部的补助和村级重大事项一事一议补助支出。
10.住房公积金支出：32.0129万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出。
11.其他农林水支出：200万元，主要用于春节化债资金。
12．其他项目支出：5万元，主要用于专项支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出705.5499万元。其中：人员经费、工资福利、对个人和家庭的补助、公用经费包括办公费，水费，电费，工会经费等。
（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金收入5万元，支出5万元，其中项目支出5万元。此项资金用于章训村老年活动室维修、器材配备等 。
二、2018年机关运行经费安排情况说明
2018年度机关运行经费支出88.9902万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等等。
三、2018年政府采购情况说明
2018年度政府采购预算20.81万元，我单位政府采购支出13.9989万元，主要用于政府公务用车采购。
四、2018年 “三公”经费支出及增减变化情况说明
1.公务接待费2018年度公务接待费支出1.2156万元，占本年度预算的60.78%，主要用于接待相关业务单位产生的费用支出，比2017年度多的原因是公务接待次数多。
2.公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费支出14.377507万元。其中，公车购置费为13.153307万元，公务用车运行维护费支出1.2242万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年度多的原因是车辆增减变动，相关手续费用、运行费用增加。
3.“三公”经费决算小于预算的原因是：严格执行八项规定，厉行节约。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日我单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
六、预算绩效管理工作开展情况
2018年度，我镇共对3个项目进行了预算绩效评价，为村级管理费项目、彩票公益金用于村级老年活动场所建设项目、春节前化解债务项目，涉及一般公共预算当年财政拨款502万元。上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款收入”之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
9.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出.
10、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
11、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
12、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
13、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
14、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
15、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
16、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
17、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
18、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
20、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年收入支出决算总表
|
公开01表 |
||||||
|
编制单位：阳城县北留镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
13,437,032.07 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
4,588,786.07 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
939,486.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
171,465.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
7,007,166.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
320,129.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
50,000.00 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
13,437,032.07 |
本年支出合计 |
58 |
13,077,032.07 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
年末结转和结余 |
64 |
360,000.00 |
|||
|
31 |
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
|||
|
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
360,000.00 |
|||
|
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 |
|||
|
总计 |
34 |
13,437,032.07 |
总计 |
68 |
13,437,032.07 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
2018年收入决算表
|
公开02表 |
|||||||||||||
|
编制单位：阳城县北留镇人民政府 |
金额单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
13,437,032.07 |
13,437,032.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,588,786.07 |
4,588,786.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
75,440.00 |
75,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
75,440.00 |
75,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,071,327.07 |
4,071,327.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,771,327.07 |
3,771,327.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
442,019.00 |
442,019.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
442,019.00 |
442,019.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
939,486.00 |
939,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
548,296.00 |
548,296.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
548,296.00 |
548,296.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
391,190.00 |
391,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
391,190.00 |
391,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
171,465.00 |
171,465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164,265.00 |
164,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92,158.00 |
92,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72,107.00 |
72,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
7,367,166.00 |
7,367,166.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业 |
1,065,269.00 |
1,065,269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,065,269.00 |
1,065,269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21302 |
林业 |
289,581.00 |
289,581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
289,581.00 |
289,581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
112,316.00 |
112,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
112,316.00 |
112,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,900,000.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
820,000.00 |
820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,970,000.00 |
2,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
320,129.00 |
320,129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
320,129.00 |
320,129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
320,129.00 |
320,129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||
2018年支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||||
|
表编制单位：阳城县北留镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
13,077,032.07 |
7,055,499.00 |
6,021,533.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,588,786.07 |
4,157,253.00 |
431,533.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
75,440.00 |
75,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
75,440.00 |
75,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,071,327.07 |
3,639,794.00 |
431,533.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,771,327.07 |
3,639,794.00 |
131,533.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
442,019.00 |
442,019.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
442,019.00 |
442,019.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
939,486.00 |
939,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
548,296.00 |
548,296.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
548,296.00 |
548,296.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
391,190.00 |
391,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
391,190.00 |
391,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
171,465.00 |
171,465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164,265.00 |
164,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92,158.00 |
92,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72,107.00 |
72,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
7,007,166.00 |
1,467,166.00 |
5,540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业 |
1,065,269.00 |
1,065,269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,065,269.00 |
1,065,269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21302 |
林业 |
289,581.00 |
289,581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
289,581.00 |
289,581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
112,316.00 |
112,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
112,316.00 |
112,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,540,000.00 |
0.00 |
3,540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
570,000.00 |
0.00 |
570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,970,000.00 |
0.00 |
2,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
320,129.00 |
320,129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
320,129.00 |
320,129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
320,129.00 |
320,129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位：阳城县北留镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政 |
1 |
13,387,032.07 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,588,786.07 |
4,588,786.07 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
939,486.00 |
939,486.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育 |
39 |
171,465.00 |
171,465.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
7,007,166.00 |
7,007,166.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
320,129.00 |
320,129.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
13,437,032.07 |
本年支出合计 |
54 |
13,077,032.07 |
13,027,032.07 |
50,000.00 |
|
|
25 |
55 |
|||||||
|
年初财政拨款结转和结 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结 |
58 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
|
|
29 |
59 |
|||||||
|
总计 |
30 |
13,437,032.07 |
总计 |
60 |
13,437,032.07 |
13,387,032.07 |
50,000.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 |
||||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
公开05表 |
||||||||||
|
编制单位：阳城县北留镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
13,027,032.07 |
7,055,499.00 |
5,971,533.07 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,588,786.07 |
4,157,253.00 |
431,533.07 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
75,440.00 |
75,440.00 |
0.00 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
75,440.00 |
75,440.00 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,071,327.07 |
3,639,794.00 |
431,533.07 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,771,327.07 |
3,639,794.00 |
131,533.07 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
442,019.00 |
442,019.00 |
0.00 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
442,019.00 |
442,019.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
939,486.00 |
939,486.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
548,296.00 |
548,296.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
548,296.00 |
548,296.00 |
0.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
391,190.00 |
391,190.00 |
0.00 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
391,190.00 |
391,190.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
171,465.00 |
171,465.00 |
0.00 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164,265.00 |
164,265.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92,158.00 |
92,158.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72,107.00 |
72,107.00 |
0.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
7,007,166.00 |
1,467,166.00 |
5,540,000.00 |
||||||
|
21301 |
农业 |
1,065,269.00 |
1,065,269.00 |
0.00 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,065,269.00 |
1,065,269.00 |
0.00 |
||||||
|
21302 |
林业 |
289,581.00 |
289,581.00 |
0.00 |
||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
289,581.00 |
289,581.00 |
0.00 |
||||||
|
21303 |
水利 |
112,316.00 |
112,316.00 |
0.00 |
||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
112,316.00 |
112,316.00 |
0.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,540,000.00 |
0.00 |
3,540,000.00 |
||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
570,000.00 |
0.00 |
570,000.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,970,000.00 |
0.00 |
2,970,000.00 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
320,129.00 |
320,129.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
320,129.00 |
320,129.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
320,129.00 |
320,129.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||
|
编制单位：阳城县北留镇人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,453,605.00 |
5,453,605.00 |
302 |
商品和服务支出 |
889,902.00 |
889,902.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,653,834.00 |
1,653,834.00 |
30201 |
办公费 |
261,224.00 |
261,224.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,598,305.00 |
1,598,305.00 |
30202 |
印刷费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
404,291.00 |
404,291.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
373,295.00 |
373,295.00 |
30205 |
水费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
548,296.00 |
548,296.00 |
30206 |
电费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
555,455.00 |
555,455.00 |
30211 |
差旅费 |
57,000.00 |
57,000.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
320,129.00 |
320,129.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5,971,533.07 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
711,992.00 |
711,992.00 |
30215 |
会议费 |
2,518.00 |
2,518.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
91,840.00 |
91,840.00 |
30217 |
公务接待费 |
12,156.00 |
12,156.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
5,840,000.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
204,792.00 |
204,792.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
408,160.00 |
408,160.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17,855.00 |
17,855.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
7,200.00 |
7,200.00 |
30229 |
福利费 |
233,107.00 |
233,107.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12,242.00 |
12,242.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
130,800.00 |
130,800.00 |
31013 |
公务用车购置 |
131,533.07 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
6,165,597.00 |
6,165,597.00 |
公用经费合计 |
6,861,435.07 |
889,902.00 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
编制单位：阳城县北留镇人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
187,533.07 |
0.00 |
167,533.07 |
131,533.07 |
36,000.00 |
20,000.00 |
155,931.07 |
0.00 |
143,775.07 |
131,533.07 |
12,242.00 |
12,156.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位：阳城县北留镇人民政府 |
金额单位：元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
|
公开09表 | |||
|
编制单位：阳城县北留镇人民政府 |
金额单位：元 | ||
|
一、政府采购情况 | |||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
208,100.00 |
139,989.00 |
|
货物 |
2 |
208,100.00 |
139,989.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
二、机关运行经费 | |||
|
项目 |
统计数 | ||
|
（一）行政单位 |
5 |
889,902.00 | |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
|
三、国有资产占用情况 | |||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
3 | |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 | |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
2 | |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 | |
|
4.应急保障用车 |
11 |
1 | |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 | |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | |
|
8.其他用车 |
15 |
0 | |
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 | |
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 | |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
