阳城县北留镇

2019年度北留镇人民政府决算公开

发布日期: 2020-08-18 发布机构: 北留镇

北留镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

目录

第一部分:北留镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分  概况

一、主要职能

1、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。

2、负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广,做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

 4.负责林业发展规划,技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护,负责农业机械推广管理工作。

5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6、保障农村最低生活水平,建立健全社会保障体系。

7、负责农村医疗合作管理工作,负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

8、负责繁荣群众文化事业,组织群众文化活动。 

二、部门决算单位构成

2019年度北留镇部门决算只包括本级决算。

序号

单位名称

1

 阳城县北留镇人民政府

2


3


第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收支增减变化及情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收入总计23,548,775元,其中一般公共预算财政拨款收入23088775元,政府性基金预算财政拨款收入100000元,年初结转结余资金360000元。支出总计23,548,775元,无年末结转结余资金。

(二)收入决算情况
  2019年度收入合计23,548,775元。2019年度收入资金比2018年度多,原因是相关项目收入增多。

(三)支出决算情况
  2019年度支出合计23,548,775元,其中:基本支出7888695元,占33.5%;项目支出15660080元,占66.5%;2019年度支出资金比2018年度多,原因是相关项目支出增多。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入总计23,548,775元,其中:一般公共预算财政拨款收入23088775元,政府性基金预算拨款100000元,年初结转结余360000元

(五)财政拨款支出情况

 2019年度部门决算财政拨款支出决算23,448,775元, 1.人大行政运行支出93406元主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.政府行政运行支出4148604元主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。   

3.党委行政运行支出662321元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4.社会保障和就业支出956435元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5.卫生健康支出180054元,主要用于职工医疗保险和计划生育事务。

6.农业事业运行支出1841964元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和其它农业支出。

7.林业事业机构支出529516元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

8.水利支出151721元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

9.农村综合改革支出5560000元,主要用于村集体经济组织的补助、对村委会和村党支部的补助、村级重大事项一事一议补助支出和其他农村综合改革支出。

10.住房保障支出:324754元,主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出。

11.其他农林水支出:3000000元,主要用于春节化债资金和农村人居环境整治。

12.文化旅游体育与传媒支出:6000000元,主要用于专项支出,第三届农业嘉年华和《再回相府》扶持补助项目。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7888695元。其中:人员经费、工资福利、对个人和家庭的补助、公用经费包括办公费,水费,电费,工会经费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金收入100000元,支出100000元,其中项目支出100000元。此项资金用于头南村、章训村老年活动室维修、器材配备等 。

二、2019年机关运行经费安排情况说明

2019年度机关运行经费支出800912元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等等。

三、2019年政府采购情况说明

2019年度我单位政府采购支出7200元,主要用于货物采购。

四、2019年 “三公”经费支出及增减变化情况说明

1.公务接待费2019年度公务接待费支出18882元,接待批次114次,接待人数878人,接待费占本年度预算的94.41%,主要用于接待相关业务单位产生的费用支出,比2018年度多的原因是公务接待次数多。

2.公务用车购置及运行维护费:2019年度公务用车购置及运行维护费支出23780元。其中,主要为公务用车运行维护费支出23780元,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年度少的原因是无公务用车购置费。

3.“三公”经费决算小于预算的原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日我单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车2辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况

2019年度,我镇共对4个项目进行了预算绩效评价,为村级管理费项目、第三届农业嘉年华、春节前化解债务项目、山西文旅集团再回相府扶持资金项目,涉及一般公共预算当年财政拨款11300000元。上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款收入”之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

9.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出.

10、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

11、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

12、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

13、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

14、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

17、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

18、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

20、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2019年收入支出决算总表收入支出决算总表





公开01表


编制单位:阳城县北留镇人民政府



金额单位:元


收入

支出



项目

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、一般公共预算财政拨款收入

1

23,088,775.00

一、一般公共服务支出

31

4,904,331.00



二、政府性基金预算财政拨款收入

2

100,000.00

二、外交支出

32

0.00



三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00



四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00



五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00



六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00



七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

6,000,000.00




8


八、社会保障和就业支出

38

956,435.00




9


九、卫生健康支出

39

180,054.00




10


十、节能环保支出

40

0.00




11


十一、城乡社区支出

41

0.00




12


十二、农林水支出

42

11,083,201.00




13


十三、交通运输支出

43

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00




15


十五、商业服务业等支出

45

0.00




16


十六、金融支出

46

0.00




17


十七、援助其他地区支出

47

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00




19


十九、住房保障支出

49

324,754.00




20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00




22


二十二、其他支出

52

100,000.00




23


二十三、债务还本支出

53

0.00




24


二十四、债务付息支出

54

0.00



本年收入合计

25

23,188,775.00

本年支出合计

55

23,548,775.00



    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00



    年初结转和结余

27

360,000.00

    年末结转和结余

57

0.00



      其中:项目支出结转和结余

28

360,000.00

      其中:项目支出结转和结余

58

0.00




29



59




总计

30

23,548,775.00

总计

60

23,548,775.00



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。











2019收入决算表9年收入决算表




                                                                                  公开02表



编制单位:阳城县北留镇人民政府

金额单位:元单位:元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





支出功能分类科目编码

科目名称







项项项项项

栏次

1

2

3

4

5

6

7






合计

23,188,775.00

23,188,775.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






201

一般公共服务支出

4,904,331.00

4,904,331.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20101

人大事务

93,406.00

93,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2010101

  行政运行

93,406.00

93,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,148,604.00

4,148,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2010301

  行政运行

4,148,604.00

4,148,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

662,321.00

662,321.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2013101

  行政运行

662,321.00

662,321.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






207

文化旅游体育与传媒支出

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20701

文化和旅游

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2070108

  文化活动

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






208

社会保障和就业支出

956,435.00

956,435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20805

行政事业单位离退休

556,584.00

556,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

556,584.00

556,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20899

其他社会保障和就业支出

399,851.00

399,851.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

399,851.00

399,851.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






210

卫生健康支出

180,054.00

180,054.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21007

计划生育事务

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2100799

  其他计划生育事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21011

行政事业单位医疗

174,654.00

174,654.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2101101

  行政单位医疗

94,129.00

94,129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2101102

  事业单位医疗

80,525.00

80,525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






213

农林水支出

10,723,201.00

10,723,201.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21301

农业

1,841,964.00

1,841,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130104

  事业运行

841,964.00

841,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130199

  其他农业支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21302

林业和草原

529,516.00

529,516.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130204

  事业机构

529,516.00

529,516.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21303

水利

151,721.00

151,721.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130317

  水利技术推广

151,721.00

151,721.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21307

农村综合改革

5,200,000.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130701

  对村级一事一议的补助

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3,300,000.00

3,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130706

  对村集体经济组织的补助

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21399

其他农林水支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2139999

  其他农林水支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






221

住房保障支出

324,754.00

324,754.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






22101

保障性安居工程支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2210102

  沉陷区治理

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






22102

住房改革支出

324,674.00

324,674.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2210201

  住房公积金

324,674.00

324,674.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






229

其他支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






22960

彩票公益金安排的支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。























2019年支出决算表年支出决算表







公开03表






编制单位:阳城县北留镇人民政府


金额单位:元:元






项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出







支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6






合计

23,548,775.00

7,888,695.00

15,660,080.00

0.00

0.00

0.00






201

一般公共服务支出

4,904,331.00

4,904,331.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20101

人大事务

93,406.00

93,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2010101

  行政运行

93,406.00

93,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,148,604.00

4,148,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2010301

  行政运行

4,148,604.00

4,148,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

662,321.00

662,321.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2013101

  行政运行

662,321.00

662,321.00

0.00

0.00

0.00

0.00






207

文化旅游体育与传媒支出

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00






20701

文化和旅游

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00






2070108

  文化活动

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00






208

社会保障和就业支出

956,435.00

956,435.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20805

行政事业单位离退休

556,584.00

556,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支

556,584.00

556,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20899

其他社会保障和就业支出

399,851.00

399,851.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

399,851.00

399,851.00

0.00

0.00

0.00

0.00






210

卫生健康支出

180,054.00

180,054.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21007

计划生育事务

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2100799

  其他计划生育事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21011

行政事业单位医疗

174,654.00

174,654.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2101101

  行政单位医疗

94,129.00

94,129.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2101102

  事业单位医疗

80,525.00

80,525.00

0.00

0.00

0.00

0.00






213

农林水支出

11,083,201.00

1,523,201.00

9,560,000.00

0.00

0.00

0.00






21301

农业

1,841,964.00

841,964.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00






2130104

  事业运行

841,964.00

841,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130199

  其他农业支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00






21302

林业和草原

529,516.00

529,516.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130204

  事业机构

529,516.00

529,516.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21303

水利

151,721.00

151,721.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130317

  水利技术推广

151,721.00

151,721.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21307

农村综合改革

5,560,000.00

0.00

5,560,000.00

0.00

0.00

0.00






2130701

  对村级一事一议的补助

1,050,000.00

0.00

1,050,000.00

0.00

0.00

0.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3,300,000.00

0.00

3,300,000.00

0.00

0.00

0.00






2130706

  对村集体经济组织的补助

1,100,000.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00






2130799

  其他农村综合改革支出

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00






21399

其他农林水支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00






2139999

  其他农林水支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00






221

住房保障支出

324,754.00

324,674.00

80.00

0.00

0.00

0.00






22101

保障性安居工程支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00






2210102

  沉陷区治理

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00






22102

住房改革支出

324,674.00

324,674.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2210201

  住房公积金

324,674.00

324,674.00

0.00

0.00

0.00

0.00






229

其他支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00






22960

彩票公益金安排的支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00






2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。






















2019年财政拨款收入支出决算总表拨款收入支出决算总表



公开04



编制单位:阳城县北留镇人民政府


金额单位:元位:元



收     入

支     出



项    目

行次

金额

项目

行次

金额



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次


1

栏    次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

23,088,775.00

一、一般公共服务支出

31

4,904,331.00

4,904,331.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

100,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

38

956,435.00

956,435.00

0.00




9


九、卫生健康支出

39

180,054.00

180,054.00

0.00




10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

42

11,083,201.00

11,083,201.00

0.00




13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

49

324,754.00

324,754.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00




22


二十二、其他支出

52

100,000.00

0.00

100,000.00




23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00




24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

25

23,188,775.00

本年支出合计

55

23,548,775.00

23,448,775.00

100,000.00



年初财政拨款结转和结余

26

360,000.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00



一、一般公共预算财政拨款

27

360,000.00


57






二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58







29



59






总计

30

23,548,775.00

总计

60

23,548,775.00

23,448,775.00

100,000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)一般公共预算财政拨款支出决算表(一)






公开05表






编制单位:阳城县北留镇人民政府


金额单位:元






项目

本年支出合计

基本支出

项目支出







支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3






合计

23,448,775.00

7,888,695.00

15,560,080.00






201

一般公共服务支出

4,904,331.00

4,904,331.00

0.00






20101

人大事务

93,406.00

93,406.00

0.00






2010101

  行政运行

93,406.00

93,406.00

0.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,148,604.00

4,148,604.00

0.00






2010301

  行政运行

4,148,604.00

4,148,604.00

0.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

662,321.00

662,321.00

0.00






2013101

  行政运行

662,321.00

662,321.00

0.00






207

文化旅游体育与传媒支出

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00






20701

文化和旅游

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00






2070108

  文化活动

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00






208

社会保障和就业支出

956,435.00

956,435.00

0.00






20805

行政事业单位离退休

556,584.00

556,584.00

0.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

556,584.00

556,584.00

0.00






20899

其他社会保障和就业支出

399,851.00

399,851.00

0.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

399,851.00

399,851.00

0.00






210

卫生健康支出

180,054.00

180,054.00

0.00






21007

计划生育事务

5,400.00

5,400.00

0.00






2100799

  其他计划生育事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00






21011

行政事业单位医疗

174,654.00

174,654.00

0.00






2101101

  行政单位医疗

94,129.00

94,129.00

0.00






2101102

  事业单位医疗

80,525.00

80,525.00

0.00






213

农林水支出

11,083,201.00

1,523,201.00

9,560,000.00






21301

农业

1,841,964.00

841,964.00

1,000,000.00






2130104

  事业运行

841,964.00

841,964.00

0.00






2130199

  其他农业支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00






21302

林业和草原

529,516.00

529,516.00

0.00






2130204

  事业机构

529,516.00

529,516.00

0.00






21303

水利

151,721.00

151,721.00

0.00






2130317

  水利技术推广

151,721.00

151,721.00

0.00






21307

农村综合改革

5,560,000.00

0.00

5,560,000.00






2130701

  对村级一事一议的补助

1,050,000.00

0.00

1,050,000.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3,300,000.00

0.00

3,300,000.00






2130706

  对村集体经济组织的补助

1,100,000.00

0.00

1,100,000.00






2130799

  其他农村综合改革支出

110,000.00

0.00

110,000.00






21399

其他农林水支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00






2139999

  其他农林水支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00






221

住房保障支出

324,754.00

324,674.00

80.00






22101

保障性安居工程支出

80.00

0.00

80.00






2210102

  沉陷区治理

80.00

0.00

80.00






22102

住房改革支出

324,674.00

324,674.00

0.00






2210201

  住房公积金

324,674.00

324,674.00

0.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



















2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)











公开06表




编制单位:阳城县北留镇人民政府


金额单位:元




经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出




301

工资福利支出

5,928,711.00

5,928,711.00




30101

  基本工资

1,697,004.00

1,697,004.00




30102

  津贴补贴

2,076,520.00

2,076,520.00




30103

  奖金

643,171.00

643,171.00




30106

  伙食补助费

0.00

0.00




30107

  绩效工资

56,253.00

56,253.00




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

556,584.00

556,584.00




30109

  职业年金缴费

0.00

0.00




30110

  职工基本医疗保险缴费

174,654.00

174,654.00




30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00




30112

  其他社会保障缴费

399,851.00

399,851.00




30113

  住房公积金

324,674.00

324,674.00




30114

  医疗费

0.00

0.00




30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00




303

对个人和家庭的补助

4,459,072.00

1,159,072.00




30301

  离休费

0.00

0.00




30302

  退休费

91,840.00

91,840.00




30303

  退职(役)费

0.00

0.00




30304

  抚恤金

0.00

0.00




30305

  生活补助

4,361,832.00

1,061,832.00




30306

  救济费

0.00

0.00




30307

  医疗费补助

0.00

0.00




30308

  助学金

0.00

0.00




30309

  奖励金

5,400.00

5,400.00




30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00


















人员经费合计

10,387,783.00

7,087,783.00




经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出




302

商品和服务支出

800,912.00

800,912.00




30201

  办公费

287,834.00

287,834.00




30202

  印刷费

32,848.00

32,848.00




30203

  咨询费

6,380.00

6,380.00




30204

  手续费

0.00

0.00




30205

  水费

0.00

0.00




30206

  电费

3,441.00

3,441.00




30207

  邮电费

78,981.00

78,981.00




30208

  取暖费

0.00

0.00




30209

  物业管理费

0.00

0.00




30211

  差旅费

35,364.00

35,364.00




30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00




30213

  维修(护)费

11,400.00

11,400.00




30214

  租赁费

0.00

0.00




30215

  会议费

0.00

0.00




30216

  培训费

0.00

0.00




30217

  公务接待费

18,882.00

18,882.00




30218

  专用材料费

0.00

0.00




30224

  被装购置费

0.00

0.00




30225

  专用燃料费

0.00

0.00




30226

  劳务费

0.00

0.00




30227

  委托业务费

0.00

0.00




30228

  工会经费

54,112.00

54,112.00




30229

  福利费

127,616.00

127,616.00




30231

  公务用车运行维护费

23,780.00

23,780.00




30239

  其他交通费用

108,800.00

108,800.00




30240

  税金及附加费用

0.00

0.00




30299

  其他商品和服务支出

11,474.00

11,474.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00

────




30901

  房屋建筑物购建

0.00

────




30902

  办公设备购置

0.00

────




30903

  专用设备购置

0.00

────




30905

  基础设施建设

0.00

────




30906

  大型修缮

0.00

────




30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────




30908

  物资储备

0.00

────




30913

  公务用车购置

0.00

────




30919

  其他交通工具购置

0.00

────




30921

  文物和陈列品购置

0.00

────




30922

  无形资产购置

0.00

────




30999

  其他基本建设支出

0.00

────




310

资本性支出

9,260,080.00

0.00




31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00




31002

  办公设备购置

0.00

0.00




31003

  专用设备购置

0.00

0.00




31005

  基础设施建设

9,260,080.00

0.00




31006

  大型修缮

0.00

0.00




31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00




31008

  物资储备

0.00

0.00




31009

  土地补偿

0.00

0.00




31010

  安置补助

0.00

0.00




31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00




31012

  拆迁补偿

0.00

0.00




31013

  公务用车购置

0.00

0.00




31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00




31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00




31022

  无形资产购置

0.00

0.00




31099

  其他资本性支出

0.00

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00




30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00

────




31101

  资本金注入

0.00

────




31199

  其他对企业补助

0.00

────




312

对企业补助

3,000,000.00

0.00




31201

  资本金注入

0.00

0.00




31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00




31204

  费用补贴

3,000,000.00

0.00




31205

  利息补贴

0.00

0.00




31299

  其他对企业补助

0.00

0.00




399

其他支出

0.00

0.00




39906

  赠与

0.00

0.00




39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00




39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00




39999

  其他支出

0.00

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00

────




31302

  对社会保险基金补助

0.00

────




31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────
































公用经费合计


13,060,992.00

800,912.00








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
















2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表


编制单位:阳城县北留镇人民政府


金额单位:元


预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6


56,000.00

0.00

36,000.00

0.00

36,000.00

20,000.00


决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


7

8

9

10

11

12


42,662.00

0.00

23,780.00

0.00

23,780.00

18,882.00


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。










2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开08表




编制单位:阳城县北留镇人民政府


金额单位:元




项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余





支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6






合计

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00






229

其他支出

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00






22960

彩票公益金安排的支出

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00






2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00







































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。






















2019部门决算相关信息统计表年部门决算公开相关信息统计表


公开09表

编制单位:阳城县北留镇人民政府


金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

7,200.00

货物

2

7,200.00

工程

3

0.00

服务

4

0.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

800,912.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

3

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

2

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

1

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。