阳城县北留镇

2019年度北留镇部门预算公开情况

发布日期: 2019-02-27 发布机构: 北留镇


2019年度北留镇部门预算公开情况

目录

第一部分:北留镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

部分:北留镇人民政府2019年度部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第部分:北留镇人民政府2019年度部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费预算表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第一部分:北留镇人民政府概况

 北留镇位于阳城县东部,全镇现有33个行政村,约3.7万人。我镇共有行政编制35人,实有22人;事业编制21人,实有20人;财政工资大学生村官4人;离退休24人,其中行政17人,事业7人。

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展改革、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

 4、保护各种经济组织的合法权益;

 5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,北留镇人民政府预算主要包括政府机关预算和镇财政所项目预算。

纳入北留镇人民政府预算的单位包括:

北留镇人民政府机关

北留镇财政所

部分:北留镇人民政府2019年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算17726157元。 其中:公共财政预算资金收入17726157元,政府性基金收入0元。

支出预算说明

2019年基本支出6426157元,其中:工资福利支出4856148元,商品和服务支出1570009元。基本支出按2018年12月实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2019年基本支出比2018年预算增加15462元,主要是人员工资增加,社会保障等各项缴费增加。

     2019年项目支出11300000元,其中:文化活动6000000,对村级管理费330000元,其他农林水支出2000000元.

2019年项目支出比2018年增加6100000元,其中:文化活动增加6000000,村级管理费增加330000元,减少公务用车购置180000元,彩票公益金项目50000元。

三、机关运行经费变动原因说明

2019年我单位机关运行经费预算数为1622625元,与2018年持平。

四、 “三公”经费预算说明

2019年“三公”经费财政资金预算56000元,其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算36000元,与上年持平;公务接待费预算20000元,与上年持平。公务用车购置费0元,比上年减少180000元。

五、政府采购情况说明

   2019年我单位政府采购财政预算资金263200元;主要包括办公设备类,家俱类等。其它资金安排709500元,主要包括有其它印刷费500000元。

六、重点项目绩效目标管理情况说明

2019年我单位没有实施绩效管理项目

七、国有资产占有使用情况说明

截至2019年1月1日,我单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车2辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备0台(套)。

八、转移支付情况说明

我镇转移支付资金共3300000元,用于33个村的两委主干工资、绩效以及村级办公经费等。

九、基金情况说明:

2019年我单位无基金预算。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

九、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分:北留镇人民政府2019年度部门预算表

一般公共预算支出表










单位:元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计





0.0000

11,591,619.00

6,441,619.00

5,150,000.00

0.0000

0.0000

501

乡镇





0.0000

6,621,619.00

6,441,619.00

180,000.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

01

01

行政运行(人大事务)

0.0000

75,440.00

75,440.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

20,000.00

20,000.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

916,523.00

916,523.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

36,000.00

36,000.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

500,000.00

500,000.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

180,000.00

0.00

180,000.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

40,000.00

40,000.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

31,000.00

31,000.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

10,000.00

10,000.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

7,200.00

7,200.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

1,441,831.00

1,441,831.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

20,000.00

20,000.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

31

01

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

442,019.00

442,019.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.0000

548,296.00

548,296.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.0000

370,156.00

370,156.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.0000

21,034.00

21,034.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

07

99

其他计划生育事务支出

0.0000

7,200.00

7,200.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

01

行政单位医疗

0.0000

92,158.00

92,158.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

02

事业单位医疗

0.0000

72,107.00

72,107.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)

0.0000

373,295.00

373,295.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)

0.0000

646,232.00

646,232.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)

0.0000

49,102.00

49,102.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

02

04

林业事业机构

0.0000

165,708.00

165,708.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

02

04

林业事业机构

0.0000

123,873.00

123,873.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

03

17

水利技术推广

0.0000

48,044.00

48,044.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

03

17

水利技术推广

0.0000

64,272.00

64,272.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

221

02

01

住房公积金

0.0000

320,129.00

320,129.00

0.00

0.0000

0.0000

501

乡镇





0.0000

4,970,000.00

0.00

4,970,000.00

0.0000

0.0000

  501103

  阳城县北留镇财政所

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

0.0000

2,970,000.00

0.00

2,970,000.00

0.0000

0.0000

  501103

  阳城县北留镇财政所

213

99

99

其他农林水支出

0.0000

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.0000

0.0000

一般公共预算基本支出表






单位:元


经济分类科目

2018年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


**

**

1

2

3



合计

6,441,619.00

4,818,994.00

1,622,625.00


501

乡镇

6,441,619.00

4,818,994.00

1,622,625.00


  501003

  阳城县北留镇人民政府

6,441,619.00

4,818,994.00

1,622,625.00


    301

    工资福利支出

4,804,594.00

4,804,594.00

0.00


      30101

      基本工资

1,581,840.00

1,581,840.00

0.00


        3010101

        职务工资(行政)

311,280.00

311,280.00

0.00


        3010102

        级别工资(行政)

541,860.00

541,860.00

0.00


        3010103

        岗位工资(行政)

31,716.00

31,716.00

0.00


        3010105

        晋档工资(行政)

24,000.00

24,000.00

0.00


        3010108

        岗位工资(事业)

416,640.00

416,640.00

0.00


        3010109

        薪级工资(事业)

237,024.00

237,024.00

0.00


        3010110

        晋档工资(事业)

19,320.00

19,320.00

0.00


      30102

      津贴补贴

1,179,924.00

1,179,924.00

0.00


        3010201

        保留津贴(行政)

38,436.00

38,436.00

0.00


        3010202

        工作补贴(行政)

231,336.00

231,336.00

0.00


        3010203

        生活补贴(行政)

333,324.00

333,324.00

0.00


        3010206

        乡镇工作补贴(行政)

194,400.00

194,400.00

0.00


        3010207

        采暖补贴(行政)

179,200.00

179,200.00

0.00


        3010208

        保留津贴(事业)

35,388.00

35,388.00

0.00


        3010210

        采暖补贴(事业)

79,520.00

79,520.00

0.00


        3010211

        乡镇工作补贴(事业)

88,320.00

88,320.00

0.00


      30103

      奖金

73,738.00

73,738.00

0.00


        3010301

        年终一次性奖金(行政)

73,738.00

73,738.00

0.00


      30107

      绩效工资

545,212.00

545,212.00

0.00


        30107

        绩效工资

545,212.00

545,212.00

0.00


      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

548,296.00

548,296.00

0.00


        3010801

        机关事业单位基本养老保险缴费(行政)

312,328.00

312,328.00

0.00


        3010802

        机关事业单位基本养老保险缴费(事业)

235,968.00

235,968.00

0.00


      30110

      职工基本医疗保险缴费

160,065.00

160,065.00

0.00


        3011001

        职工基本医疗保险缴费(行政)

89,278.00

89,278.00

0.00


        3011002

        职工基本医疗保险缴费(事业)

70,787.00

70,787.00

0.00


      30112

      其他社会保障缴费

25,234.00

25,234.00

0.00


        3011201

        生育保险(行政)

8,874.00

8,874.00

0.00

        3011202

        工伤保险(行政)

3,619.00

3,619.00

0.00

        3011204

        大额医疗保险(行政)

2,880.00

2,880.00

0.00

        3011206

        生育保险(事业)

4,465.00

4,465.00

0.00

        3011207

        工伤保险(事业)

4,076.00

4,076.00

0.00

        3011209

        大额医疗保险(事业)

1,320.00

1,320.00

0.00

      30113

      住房公积金

320,129.00

320,129.00

0.00

        3011301

        住房公积金(行政)

178,553.00

178,553.00

0.00

        3011302

        住房公积金(事业)

141,576.00

141,576.00

0.00

      30199

      其他工资福利支出

370,156.00

370,156.00

0.00

        3019902

        其他工资福利支出(事业)

370,156.00

370,156.00

0.00

    302

    商品和服务支出

1,622,625.00

0.00

1,622,625.00

      30201

      办公费

500,000.00

0.00

500,000.00

        3020101

        办公费(行政)

500,000.00

0.00

500,000.00

      30202

      印刷费

20,000.00

0.00

20,000.00

        3020201

        印刷费(行政)

20,000.00

0.00

20,000.00

      30205

      水费

20,000.00

0.00

20,000.00

        3020501

        水费(行政)

20,000.00

0.00

20,000.00

      30206

      电费

20,000.00

0.00

20,000.00

        3020601

        电费(行政)

20,000.00

0.00

20,000.00

      30207

      邮电费

2,000.00

0.00

2,000.00

        3020701

        邮电费(行政)

2,000.00

0.00

2,000.00

      30208

      取暖费

50,000.00

0.00

50,000.00

        3020801

        取暖费(行政)

50,000.00

0.00

50,000.00

      30211

      差旅费

50,000.00

0.00

50,000.00

        3021101

        差旅费(行政)

50,000.00

0.00

50,000.00

      30213

      维修(护)费

20,000.00

0.00

20,000.00

        3021301

        维修(护)费(行政)

20,000.00

0.00

20,000.00

      30215

      会议费

40,000.00

0.00

40,000.00

        3021501

        会议费(行政)

40,000.00

0.00

40,000.00

      30216

      培训费

10,000.00

0.00

10,000.00

        3021601

        培训费(行政)

10,000.00

0.00

10,000.00

      30217

      公务接待费

20,000.00

0.00

20,000.00

        3021701

        公务接待费(行政)

20,000.00

0.00

20,000.00

      30228

      工会经费

53,354.00

0.00

53,354.00

        3022801

        工会经费(行政)

35,499.00

0.00

35,499.00

        3022802

        工会经费(事业)

17,855.00

0.00

17,855.00

      30229

      福利费

93,371.00

0.00

93,371.00

        3022901

        福利费(行政)

62,124.00

0.00

62,124.00

        3022902

        福利费(事业)

31,247.00

0.00

31,247.00

      30231

      公务用车运行维护费

36,000.00

0.00

36,000.00

        3023101

        公务用车运行维护费(行政)

36,000.00

0.00

36,000.00

      30239

      其他交通费用

156,900.00

0.00

156,900.00

        3023901

        其他交通费用(行政)

156,900.00

0.00

156,900.00

      30299

      其他商品和服务支出

531,000.00

0.00

531,000.00

        3029901

        其他商品和服务支出(行政)

531,000.00

0.00

531,000.00

    303

    对个人和家庭的补助

14,400.00

14,400.00

0.00

      30309

      奖励金

7,200.00

7,200.00

0.00

        30309

        奖励金

7,200.00

7,200.00

0.00

      30399

      其他对个人和家庭的补助支出

7,200.00

7,200.00

0.00

        30399

        其他对个人和家庭的补助支出

7,200.00

7,200.00

0.00

一般公共预算“三公”经费支出表



















项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

236,000.00

56,000.00

180,000.00


0.00

236,000.00

0.00


阳城县北留镇人民政府

236,000.00

56,000.00

180,000.00


0.00

236,000.00

0.00


公费出国出境费

0

0

0

0

0

0

0


  公务接待费

20,000.00

20,000.00

0.00

0

0.00

20,000.00

0.00


  公务用车运行维护费

36,000.00

36,000.00

0.00

0

0.00

36,000.00

0.00


  公务用车购置费

0

180,000.00

180,000.00

0

0.00

180,000.00

0.00


政府性基金预算支出表












单位:元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计





0.0000

50,000.0000

0.00

50,000.00

0.0000

0.0000

501

乡镇





0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

01

01

行政运行(人大事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

31

01

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

07

99

其他计划生育事务支出

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

01

行政单位医疗

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

02

事业单位医疗

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

02

04

林业事业机构

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

02

04

林业事业机构

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

03

17

水利技术推广

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

03

17

水利技术推广

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501003

  阳城县北留镇人民政府

221

02

01

住房公积金

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

501

乡镇





0.0000

50,000.0000

0.00

50,000.00

0.0000

0.0000

  501103

  阳城县北留镇财政所

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501103

  阳城县北留镇财政所

213

99

99

其他农林水支出

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

  501103

  阳城县北留镇财政所

229

60

02

用于社会福利的彩票公益金支出

0.0000

50,000.0000

0.00

50,000.00

0.0000

0.0000

部门收支总表





收    入

支    出

收入类别

金额

支出类别

金额

(一)公共财政预算资金

11,591,619.00

(一)一般公共服?支出

3,720,013.00

(二)政府性基金

50,000.00

(二)外交支出

0.00

(三)纳入财政管理的事业资金

0.00

(三)国防支出

0.00

(四)国有资本经营预算资金

0.00

(四)公共安全支出

0.00

(五)其他?金

0.00

(五)教育支出

0.00

(六)收回单位结余资金

0.00

(六)科学技?支出

0.00

(七)上年结余资金

0.00

(七)文化体育与?媒支出

0.00



(八)社会保障和就?支出

939,486.00



(九)社会保障基金支出

0.00



(十)医疗卫生与计划生育支出

171,465.00



(十一)节能环保支出

0.00



(十二)城?社区支出

0.00



(十三)?林水支出

6,440,526.00



(十四)交通运输支出

0.00



(十五)?源勘探信息等支出

0.00



(十六)商业服务等支出

0.00



(十七)金融支出

0.00



(十八)援助其他地区支出

0.00



(十九)国土海洋气象等支出

0.00



(二十)住房保障支出

320,129.00



(二一)粮油物资储备支出

0.00



(二二)国有资本经营预算支出

0.00



(二三)预备费

0.00



(二四)其他支出

50,000.00



(二五)?移性支出

0.00



(二六)债务还本支出

0.00



(二七)债务付息支出

0.00



(二八)债务发行费用支出

0.00













收入总计

11,641,619.00

支出总计

11,641,619.00

部门收入总表











单位:元


功能科目编码

科目名称

收入情况



总计

当年资金安排小让

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金


**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9





合计

11,641,619.00

11,641,619.00

11,591,619.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





阳城县北留镇人民政府

6,621,619.00

6,621,619.00

6,621,619.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201



  一般公共服务支出

3,720,013.00

3,720,013.00

3,720,013.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01


    人大事务

75,440.00

75,440.00

75,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  201

  01

01

      行政运行(人大事务)

75,440.00

75,440.00

75,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



03


    政府办公厅(室)及相关机构事务

3,202,554.00

3,202,554.00

3,202,554.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,202,554.00

3,202,554.00

3,202,554.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



31


    党委办公厅(室)及相关机构事务

442,019.00

442,019.00

442,019.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  201

  31

01

      行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

442,019.00

442,019.00

442,019.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208



  社会保障和就业支出

939,486.00

939,486.00

939,486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



05


    行政事业单位离退休

548,296.00

548,296.00

548,296.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

548,296.00

548,296.00

548,296.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



99


    其他社会保障和就业支出

391,190.00

391,190.00

391,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  208

  99

01

      其他社会保障和就业支出

391,190.00

391,190.00

391,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210



  医疗卫生与计划生育支出

171,465.00

171,465.00

171,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



07


    计划生育事务

7,200.00

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  210

  07

99

      其他计划生育事务支出

7,200.00

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



11


    行政事业单位医疗

164,265.00

164,265.00

164,265.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  210

  11

01

      行政单位医疗

92,158.00

92,158.00

92,158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  210

  11

02

      事业单位医疗

72,107.00

72,107.00

72,107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213



  农林水支出

1,470,526.00

1,470,526.00

1,470,526.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01


    农业

1,068,629.00

1,068,629.00

1,068,629.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  213

  01

04

      事业运行(农业)

1,068,629.00

1,068,629.00

1,068,629.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



02


    林业

289,581.00

289,581.00

289,581.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  213

  02

04

      林业事业机构

289,581.00

289,581.00

289,581.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



03


    水利

112,316.00

112,316.00

112,316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  213

  03

17

      水利技术推广

112,316.00

112,316.00

112,316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221



  住房保障支出

320,129.00

320,129.00

320,129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



02


    住房改革支出

320,129.00

320,129.00

320,129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  221

  02

01

      住房公积金

320,129.00

320,129.00

320,129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





阳城县北留镇财政所

5,020,000.00

5,020,000.00

4,970,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213



  农林水支出

4,970,000.00

4,970,000.00

4,970,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



07


    农村综合改革

2,970,000.00

2,970,000.00

2,970,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  213

  07

05

      对村民委员会和村党支部的补助

2,970,000.00

2,970,000.00

2,970,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



99


    其他农林水支出

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  213

  99

99

      其他农林水支出

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229



  其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


60


    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  229

  60

02

      用于社会福利的彩票公益金支出

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

部门支出总表










单位:元

功能科目编码

科目名称

支出情况

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6




合计

11,641,619.0000

6,441,619.00

5,200,000.00

0.0000

0.0000

0.0000




阳城县北留镇人民政府

6,621,619.0000

6,441,619.00

180,000.00

0.0000

0.0000

0.0000

201



  一般公共服务支出

3,720,013.0000

3,540,013.00

180,000.00

0.0000

0.0000

0.0000


01


    人大事务

75,440.0000

75,440.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  01

01

      行政运行(人大事务)

75,440.0000

75,440.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000


03


    政府办公厅(室)及相关机构事务

3,202,554.0000

3,022,554.00

180,000.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

20,000.0000

20,000.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

20,000.0000

20,000.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10,000.0000

10,000.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

180,000.0000

0.00

180,000.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

7,200.0000

7,200.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

36,000.0000

36,000.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

40,000.0000

40,000.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

531,000.0000

531,000.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,441,831.0000

1,441,831.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

916,523.0000

916,523.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000


31


    党委办公厅(室)及相关机构事务

442,019.0000

442,019.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  201

  31

01

      行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

442,019.0000

442,019.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

208



  社会保障和就业支出

939,486.0000

939,486.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000


05


    行政事业单位离退休

548,296.0000

548,296.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

548,296.0000

548,296.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000


99


    其他社会保障和就业支出

391,190.0000

391,190.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  208

  99

01

      其他社会保障和就业支出

21,034.0000

21,034.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  208

  99

01

      其他社会保障和就业支出

370,156.0000

370,156.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

210



  医疗卫生与计划生育支出

171,465.0000

171,465.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000


07


    计划生育事务

7,200.0000

7,200.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  210

  07

99

      其他计划生育事务支出

7,200.0000

7,200.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000


11


    行政事业单位医疗

164,265.0000

164,265.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  210

  11

01

      行政单位医疗

92,158.0000

92,158.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  210

  11

02

      事业单位医疗

72,107.0000

72,107.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

213



  农林水支出

1,470,526.0000

1,470,526.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000


01


    农业

1,068,629.0000

1,068,629.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  213

  01

04

      事业运行(农业)

646,232.0000

646,232.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  213

  01

04

      事业运行(农业)

373,295.0000

373,295.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  213

  01

04

      事业运行(农业)

49,102.0000

49,102.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000


02


    林业

289,581.0000

289,581.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  213

  02

04

      林业事业机构

165,708.0000

165,708.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  213

  02

04

      林业事业机构

123,873.0000

123,873.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000


03


    水利

112,316.0000

112,316.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  213

  03

17

      水利技术推广

64,272.0000

64,272.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  213

  03

17

      水利技术推广

48,044.0000

48,044.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

221



  住房保障支出

320,129.0000

320,129.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000


02


    住房改革支出

320,129.0000

320,129.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

  221

  02

01

      住房公积金

320,129.0000

320,129.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000




阳城县北留镇财政所

5,020,000.0000

0.00

5,020,000.00

0.0000

0.0000

0.0000

213



  农林水支出

4,970,000.0000

0.00

4,970,000.00

0.0000

0.0000

0.0000


07


    农村综合改革

2,970,000.0000

0.00

2,970,000.00

0.0000

0.0000

0.0000

  213

  07

05

      对村民委员会和村党支部的补助

2,970,000.0000

0.00

2,970,000.00

0.0000

0.0000

0.0000


99


    其他农林水支出

2,000,000.0000

0.00

2,000,000.00

0.0000

0.0000

0.0000

  213

  99

99

      其他农林水支出

2,000,000.0000

0.00

2,000,000.00

0.0000

0.0000

0.0000

229



  其他支出

50,000.0000

0.00

50,000.00

0.0000

0.0000

0.0000


60


    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

50,000.0000

0.00

50,000.00

0.0000

0.0000

0.0000

  229

  60

02

      用于社会福利的彩票公益金支出

50,000.0000

0.00

50,000.00

0.0000

0.0000

0.0000