阳城县北留镇
阳城县北留镇人民政府2020年部门预算公开情况
阳城县北留镇人民政府
2020年部门预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
北留镇位于阳城县东部，全镇现有33个行政村，约3.7万人。全镇行政定编35人，实有26人；事业定编21人，实有20人；大学生引进人才17人；离退休24人，其中行政17人，事业7人。
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展改革、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，北留镇人民政府预算主要包括政府机关预算和镇财政所项目预算。
纳入北留镇人民政府预算的单位包括：
阳城县北留镇人民政府（机关）
阳城县北留镇财政所
第二部分 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
|
单位：元 | |||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
15,030,981.00 |
一、本年支出 |
15,030,981.00 |
11,950,049.00 |
3,080,932.00 |
|
（一）公共财政预算资金 |
11,950,049.00 |
(一）一般公共服务支出 |
4,691,517.00 |
4,691,517.00 |
|
|
（二）政府性基金 |
3,080,932.00 |
（二）外交支出 |
|||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
||||
|
（六）其他?金 |
（六）科学技?支出 |
||||
|
（七）文化体育与?媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就?支出 |
857,718.00 |
857,718.00 |
|||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
614,974.00 |
614,974.00 |
|||
|
（十一）节能环保 |
|||||
|
（十二）城乡社区事务 |
3,080,932.00 |
3,080,932.00 | |||
|
（十三）农村水事务 |
5,452,009.00 |
5,452,009.00 |
|||
|
（十四）交通运输 |
|||||
|
二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
||||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
||||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
333,831.00 |
333,831.00 |
||
|
（六）其他?金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
（二四）预备费 |
|||||
|
（二五）其他支出 |
|||||
|
（二四）?移性支出 |
|||||
|
（二七）债务还本支出 |
|||||
|
（二八）债务付息支出 |
|||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
15,030,981.00 |
支出总计 |
15,030,981.00 |
11,950,049.00 |
3,080,932.00 |
二、一般公共预算支出表
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,950,049.00 |
7,560,049.00 |
4,390,000.00 |
||||||||
|
501 |
乡镇 |
7,560,049.00 |
7,560,049.00 |
||||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,243,408.00 |
2,243,408.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
230,000.00 |
230,000.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
57,040.00 |
57,040.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
30,780.00 |
30,780.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,532,046.00 |
1,532,046.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
5,040.00 |
5,040.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
593,203.00 |
593,203.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
467,664.00 |
467,664.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
22,451.00 |
22,451.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
367,603.00 |
367,603.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
5,400.00 |
5,400.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
103,856.00 |
103,856.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
71,518.00 |
71,518.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1,200.00 |
1,200.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
1,005,856.00 |
1,005,856.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
486,153.00 |
486,153.00 |
||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
333,831.00 |
333,831.00 |
||||
|
501 |
乡镇 |
4,390,000.00 |
4,390,000.00 |
||||||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
330,000.00 |
330,000.00 |
||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,300,000.00 |
3,300,000.00 |
||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
三、一般公共预算基本支出表
|
单位：元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,560,049.00 |
5,997,223.00 |
1,562,826.00 | |
|
501 |
乡镇 |
7,560,049.00 |
5,997,223.00 |
1,562,826.00 |
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
7,560,049.00 |
5,997,223.00 |
1,562,826.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,934,783.00 |
5,934,783.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,733,436.00 |
1,733,436.00 |
|
|
3010101 |
职务工资（行政） |
325,560.00 |
325,560.00 |
|
|
3010102 |
级别工资(行政) |
691,080.00 |
691,080.00 |
|
|
3010105 |
晋档工资（行政） |
24,960.00 |
24,960.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
408,120.00 |
408,120.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
266,916.00 |
266,916.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
16,800.00 |
16,800.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,436,148.00 |
1,436,148.00 |
|
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
40,008.00 |
40,008.00 |
|
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
235,824.00 |
235,824.00 |
|
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
353,736.00 |
353,736.00 |
|
|
3010205 |
其他津贴补贴（行政） |
5,040.00 |
5,040.00 |
|
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
297,120.00 |
297,120.00 |
|
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
190,400.00 |
190,400.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
30,780.00 |
30,780.00 |
|
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
3010211 |
乡镇工作补贴（事业） |
213,240.00 |
213,240.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
314,720.00 |
314,720.00 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
84,720.00 |
84,720.00 |
|
|
3010302 |
目标责任考核奖(行政) |
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
486,153.00 |
486,153.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
486,153.00 |
486,153.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
467,664.00 |
467,664.00 |
|
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
276,949.00 |
276,949.00 |
|
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(事业) |
190,715.00 |
190,715.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
175,374.00 |
175,374.00 |
|
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
103,856.00 |
103,856.00 |
|
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
71,518.00 |
71,518.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26,651.00 |
26,651.00 |
|
|
3011201 |
生育保险（行政） |
8,655.00 |
8,655.00 |
|
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
3,293.00 |
3,293.00 |
|
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
3011206 |
生育保险（事业） |
5,960.00 |
5,960.00 |
|
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
4,543.00 |
4,543.00 |
|
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
333,831.00 |
333,831.00 |
|
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
197,545.00 |
197,545.00 |
|
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
136,286.00 |
136,286.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
960,806.00 |
960,806.00 |
|
|
3019902 |
其他工资福利支出（事业） |
960,806.00 |
960,806.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,562,826.00 |
1,562,826.00 | |
|
30201 |
办公费 |
1,214,640.00 |
1,214,640.00 | |
|
3020101 |
办公费（行政） |
1,214,640.00 |
1,214,640.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
55,639.00 |
55,639.00 | |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
55,639.00 |
55,639.00 | |
|
30229 |
福利费 |
97,367.00 |
97,367.00 | |
|
3022901 |
福利费（行政） |
97,367.00 |
97,367.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,780.00 |
30,780.00 | |
|
3023101 |
公务用车运行维护费（行政） |
30,780.00 |
30,780.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
164,400.00 |
164,400.00 | |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
164,400.00 |
164,400.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62,440.00 |
62,440.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
57,040.00 |
57,040.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
57,040.00 |
57,040.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5,400.00 |
5,400.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5,400.00 |
5,400.00 |
|
四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 | |||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
50,780.00 |
50,780.00 |
||||||
|
阳城县北留镇人民政府 |
50,780.00 |
50,780.00 |
||||||
|
因公出国出境费 |
0 |
00 |
0 |
|||||
|
公务接待费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0 |
|||||
|
公务用车购置及运行维护费 |
30,780.00 |
30,780.00 |
0 |
|||||
五、政府性基金预算支出表
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,080,932.00 |
3,080,932.00 |
|||||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
501003 |
阳城县北留镇人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
|
501 |
乡镇 |
3,080,932.00 |
3,080,932.00 |
||||||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
||||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
||||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
212 |
10 |
02 |
土地开发支出（国有土地收益基金支出） |
3,080,932.00 |
3,080,932.00 |
||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
||||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
||||||
|
501103 |
阳城县北留镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
||||||
六、部门收支总表
|
单位：元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
11,950,049.00 |
（一）一般公共服?支出 |
4,691,517.00 |
|
（二）政府性基金 |
3,080,932.00 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（五）其他?金 |
（五）教育支出 |
||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技?支出 |
||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与?媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就?支出 |
857,718.00 | ||
|
（九）社会保?基金支出 |
|||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
614,974.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城?社区支出 |
3,080,932.00 | ||
|
（十三）?林水支出 |
5,452,009.00 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）?源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然?源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
333,831.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二四）预备费 |
|||
|
（二五）其他支出 |
|||
|
（二六）?移性支出 |
|||
|
（二七）债务还本支出 |
|||
|
（二八）债务付息支出 |
|||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
15,030,981.00 |
支出总计 |
15,030,981.00 |
七、部门收入总表
|
单位：元 | ||||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
15,030,981.00 |
15,030,981.00 |
11,950,049.00 |
3,080,932.00 |
||||||||
|
阳城县北留镇人民政府 |
7,560,049.00 |
7,560,049.00 |
7,560,049.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,691,517.00 |
4,691,517.00 |
4,691,517.00 |
||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,098,314.00 |
4,098,314.00 |
4,098,314.00 |
||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
4,098,314.00 |
4,098,314.00 |
4,098,314.00 |
||||||
|
10 |
人力资源事务 |
593,203.00 |
593,203.00 |
593,203.00 |
||||||||
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
593,203.00 |
593,203.00 |
593,203.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
857,718.00 |
857,718.00 |
857,718.00 |
||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
467,664.00 |
467,664.00 |
467,664.00 |
||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
467,664.00 |
467,664.00 |
467,664.00 |
||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
390,054.00 |
390,054.00 |
390,054.00 |
||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
390,054.00 |
390,054.00 |
390,054.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
184,974.00 |
184,974.00 |
184,974.00 |
||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
5,400.00 |
5,400.00 |
5,400.00 |
||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
5,400.00 |
5,400.00 |
5,400.00 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
179,574.00 |
179,574.00 |
179,574.00 |
||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
106,856.00 |
106,856.00 |
106,856.00 |
||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
72,718.00 |
72,718.00 |
72,718.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,492,009.00 |
1,492,009.00 |
1,492,009.00 |
||||||||
|
01 |
农业农村 |
1,492,009.00 |
1,492,009.00 |
1,492,009.00 |
||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
1,492,009.00 |
1,492,009.00 |
1,492,009.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
333,831.00 |
333,831.00 |
333,831.00 |
||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
333,831.00 |
333,831.00 |
333,831.00 |
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
333,831.00 |
333,831.00 |
333,831.00 |
||||||
|
阳城县北留镇财政所 |
7,470,932.00 |
7,470,932.00 |
4,390,000.00 |
3,080,932.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
430,000.00 |
430,000.00 |
430,000.00 |
||||||||
|
04 |
公共卫生 |
430,000.00 |
430,000.00 |
430,000.00 |
||||||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
430,000.00 |
430,000.00 |
430,000.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,080,932.00 |
3,080,932.00 |
3,080,932.00 |
||||||||
|
10 |
国有土地收益基金安排的支出 |
3,080,932.00 |
3,080,932.00 |
3,080,932.00 |
||||||||
|
212 |
10 |
02 |
土地开发支出（国有土地收益基金支出） |
3,080,932.00 |
3,080,932.00 |
3,080,932.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,960,000.00 |
3,960,000.00 |
3,960,000.00 |
||||||||
|
02 |
林业和草原 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||
|
07 |
农村综合改革 |
3,660,000.00 |
3,660,000.00 |
3,660,000.00 |
||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,300,000.00 |
3,300,000.00 |
3,300,000.00 |
||||||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||||||
|
99 |
其他农林水支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||
八、部门支出总表
|
单位：元 | |||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15,030,981.0000 |
7,560,049.00 |
7,470,932.00 |
||||||
|
阳城县北留镇人民政府 |
7,560,049.0000 |
7,560,049.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,691,517.0000 |
4,691,517.00 |
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,098,314.0000 |
4,098,314.00 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,532,046.0000 |
1,532,046.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
57,040.0000 |
57,040.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
30,780.0000 |
30,780.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,478,448.0000 |
2,478,448.00 |
||||
|
10 |
人力资源事务 |
593,203.0000 |
593,203.00 |
||||||
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
593,203.0000 |
593,203.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
857,718.0000 |
857,718.00 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
467,664.0000 |
467,664.00 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
467,664.0000 |
467,664.00 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
390,054.0000 |
390,054.00 |
||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
22,451.0000 |
22,451.00 |
||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
367,603.0000 |
367,603.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
184,974.0000 |
184,974.00 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
5,400.0000 |
5,400.00 |
||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
5,400.0000 |
5,400.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
179,574.0000 |
179,574.00 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
106,856.0000 |
106,856.00 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
72,718.0000 |
72,718.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,492,009.0000 |
1,492,009.00 |
||||||
|
01 |
农业农村 |
1,492,009.0000 |
1,492,009.00 |
||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
486,153.0000 |
486,153.00 |
||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
1,005,856.0000 |
1,005,856.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
333,831.0000 |
333,831.00 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
333,831.0000 |
333,831.00 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
333,831.0000 |
333,831.00 |
||||
|
阳城县北留镇财政所 |
7,470,932.0000 |
7,470,932.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
430,000.0000 |
430,000.00 |
||||||
|
04 |
公共卫生 |
430,000.0000 |
430,000.00 |
||||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
430,000.0000 |
430,000.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,080,932.0000 |
3,080,932.00 |
||||||
|
10 |
国有土地收益基金安排的支出 |
3,080,932.0000 |
3,080,932.00 |
||||||
|
212 |
10 |
02 |
土地开发支出（国有土地收益基金支出） |
3,080,932.0000 |
3,080,932.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
3,960,000.0000 |
3,960,000.00 |
||||||
|
02 |
林业和草原 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||||
|
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
||||
|
07 |
农村综合改革 |
3,660,000.0000 |
3,660,000.00 |
||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,300,000.0000 |
3,300,000.00 |
||||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
360,000.0000 |
360,000.00 |
||||
|
99 |
其他农林水支出 |
200,000.0000 |
200,000.00 |
||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
200,000.0000 |
200,000.00 |
||||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门预算收支情况
（一）预算收支总体情况
2020年度我单位财政拨款收支总预算15030981元，收入为一般公共预算拨款收入11950049、政府性基金预算财政拨款收入3080932元。支出包括：一般公共服务支出4691517元、社会保障和就业支出857718元、医疗卫生与计划生育614974元、农村水事务5452009，住房保障支出333831元。政府性基金预算财政拨款支出3080932元。
（二）一般公共预算支出变动情况及原因
2020我单位一般公共预算支出11950049元，比2019年减少5776108元,主要原因是减少了文化活动资金。
1.2020年基本支出7560049元。其中：人员经费5997223元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1562826元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出；
2.项目支出2020年项目支出4390000元，其中：突发公共卫生事件应急处理430000，其中乡镇疫情防控经费100000，疫情防控村级经费330000；草原和林业支出100000，用于森林防火专项经费；对村民委员会和村党支部的补助3300000元；其他农村综合改革支出360000，其他农林水支出200000元。
2020年项目支出比2019年减少3829068元，其中：文化活动减少6000000元，其他农林水减少1800000元；突发公共卫生事件疫情防控经费增加430000元，森林防火专项经费增加100000元，他农村综合改革增加360000元。
（三）、政府性基金情况及说明
2020年政府性基金预算3080932元，比2019年增加3080932元，主要用于城乡社区事务的土地开发。
二、“三公”经费预算变动原因说明
2020年我单位“三公”经费支出预算数为50780元。比2019年减少5220元。其中：因公出国（境）费0元，比2019年增加0元；公务接待费20000元，比2019年增加0元；公务用车购置及运行费30780元（公务用车购置费0元，公务用车运行费30780元），比2019年减少5220元。2020年“三公”经费预算支出比2019年缩减5220元，主要原因为2020年压缩公车运行费5220元。
三、机关运行经费安排情况
2020年我单位机关运行经费预算数为1562826元，比2019年1570009元减少7183元，主要原因是压减一般性支出。
四、政府采购情况
2020年我机关政府采购预算总额166400元，其中：政府采购货物预算166400元。
五、绩效管理情况
2020年我单位没有实施绩效管理项目
六、国有资产占用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车3辆，实有汽车3辆。
2、房屋情况
我单位办公用房面积为 2483平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
我单位现无价值50万元以上的通用设备。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。
（二）其他
无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政
拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一
般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府
按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服
务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等
向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有
权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
