阳城县北留镇

阳城县北留镇人民政府2020年部门预算公开情况

发布日期: 2020-05-06 发布机构: 北留镇

阳城县北留镇人民政府

2020年部门预算公开情况

目  录
第一部分  概况

一、主要职能
二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概  况

 北留镇位于阳城县东部,全镇现有33个行政村,约3.7万人。全镇行政定编35人,实有26人;事业定编21人,实有20人;大学生引进人才17人;离退休24人,其中行政17人,事业7人。

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展改革、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

 4、保护各种经济组织的合法权益;

 5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,北留镇人民政府预算主要包括政府机关预算和镇财政所项目预算。

纳入北留镇人民政府预算的单位包括:

阳城县北留镇人民政府(机关)

阳城县北留镇财政所

第二部分   2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

                                                                 单位:元

收        入

支         出




收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

15,030,981.00

一、本年支出

15,030,981.00

11,950,049.00

3,080,932.00

(一)公共财政预算资金

11,950,049.00

 (一)一般公共服务支出

4,691,517.00

4,691,517.00


(二)政府性基金

3,080,932.00

(二)外交支出




(三)纳入财政专户管理的事业资金


(三)国防支出




(四)国有资本经营预算资金


(四)公共安全支出




(五)收回单位结余资金


(五)教育支出




(六)其他?金


(六)科学技?支出






(七)文化体育与?媒支出






(八)社会保障和就?支出

857,718.00

857,718.00




(九)社会保?基金支出






(十)医疗卫生与计划生育

614,974.00

614,974.00




(十一)节能环保






(十二)城乡社区事务

3,080,932.00


3,080,932.00



(十三)农村水事务

5,452,009.00

5,452,009.00




(十四)交通运输




二、上年结转


(十五)资源勘探信息等事务




(一)公共财政预算资金


(十六)商业服务业等事务




(二)政府性基金


(十七)金融支出




(三)纳入财政专户管理的事业资金


(十八)援助其他地区支出




(四)国有资本经营预算资金


(十九)自然资源海洋气象等事务




(五)收回单位结余资金


(二十)住房保障支出

333,831.00

333,831.00


(六)其他?金


(二一)粮油物资储备事务






(二二)国有资本经营预算支出






(二三)灾害防治及应急管理支出






(二四)预备费






(二五)其他支出






(二四)?移性支出






(二七)债务还本支出






(二八)债务付息支出






(二九)债务发行费用支出






二、结转下年










收入总计

15,030,981.00

支出总计

15,030,981.00

11,950,049.00

3,080,932.00

二、一般公共预算支出表












单位:元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2019年执行数

2020年预算数

2020年预算数比2019年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计






11,950,049.00

7,560,049.00

4,390,000.00



501

乡镇






7,560,049.00

7,560,049.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


2,243,408.00

2,243,408.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


230,000.00

230,000.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


57,040.00

57,040.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


30,780.00

30,780.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


1,532,046.00

1,532,046.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


5,040.00

5,040.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

10

99

其他人力资源事务支出


593,203.00

593,203.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出


467,664.00

467,664.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

99

01

其他社会保障和就业支出


22,451.00

22,451.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

99

01

其他社会保障和就业支出


367,603.00

367,603.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

07

99

其他计划生育事务支出


5,400.00

5,400.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

01

行政单位医疗


3,000.00

3,000.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

01

行政单位医疗


103,856.00

103,856.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

02

事业单位医疗


71,518.00

71,518.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

02

事业单位医疗


1,200.00

1,200.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)


1,005,856.00

1,005,856.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)


486,153.00

486,153.00




  501003

  阳城县北留镇人民政府

221

02

01

住房公积金


333,831.00

333,831.00




501

乡镇






4,390,000.00


4,390,000.00



  501103

  阳城县北留镇财政所

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理


100,000.00


100,000.00



  501103

  阳城县北留镇财政所

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理


330,000.00


330,000.00



  501103

  阳城县北留镇财政所

213

02

99

其他林业和草原支出


100,000.00


100,000.00



  501103

  阳城县北留镇财政所

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助


3,300,000.00


3,300,000.00



  501103

  阳城县北留镇财政所

213

07

99

其他农村综合改革支出


360,000.00


360,000.00



  501103

  阳城县北留镇财政所

213

99

99

其他农林水支出


200,000.00


200,000.00



三、一般公共预算基本支出表





单位:元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

7,560,049.00

5,997,223.00

1,562,826.00

501

乡镇

7,560,049.00

5,997,223.00

1,562,826.00

  501003

  阳城县北留镇人民政府

7,560,049.00

5,997,223.00

1,562,826.00

    301

    工资福利支出

5,934,783.00

5,934,783.00


      30101

      基本工资

1,733,436.00

1,733,436.00


        3010101

        职务工资(行政)

325,560.00

325,560.00


        3010102

        级别工资(行政)

691,080.00

691,080.00


        3010105

        晋档工资(行政)

24,960.00

24,960.00


        3010108

        岗位工资(事业)

408,120.00

408,120.00


        3010109

        薪级工资(事业)

266,916.00

266,916.00


        3010110

        晋档工资(事业)

16,800.00

16,800.00


      30102

      津贴补贴

1,436,148.00

1,436,148.00


        3010201

        保留津贴(行政)

40,008.00

40,008.00


        3010202

        工作补贴(行政)

235,824.00

235,824.00


        3010203

        生活补贴(行政)

353,736.00

353,736.00


        3010205

     其他津贴补贴(行政)

5,040.00

5,040.00


        3010206

     乡镇工作补贴(行政)

297,120.00

297,120.00


        3010207

        采暖补贴(行政)

190,400.00

190,400.00


        3010208

        保留津贴(事业)

30,780.00

30,780.00


        3010210

        采暖补贴(事业)

70,000.00

70,000.00


        3010211

        乡镇工作补贴(事业)

213,240.00

213,240.00


      30103

      奖金

314,720.00

314,720.00


        3010301

   年终一次性奖金(行政)

84,720.00

84,720.00


        3010302

   目标责任考核奖(行政)

230,000.00

230,000.00


      30107

      绩效工资

486,153.00

486,153.00


        30107

        绩效工资

486,153.00

486,153.00


      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

467,664.00

467,664.00


        3010801

        机关事业单位基本养老保险缴费(行政)

276,949.00

276,949.00


        3010802

        机关事业单位基本养老保险缴费(事业)

190,715.00

190,715.00


      30110

      职工基本医疗保险缴费

175,374.00

175,374.00


        3011001

        职工基本医疗保险缴费(行政)

103,856.00

103,856.00


        3011002

        职工基本医疗保险缴费(事业)

71,518.00

71,518.00


      30112

      其他社会保障缴费

26,651.00

26,651.00


        3011201

        生育保险(行政)

8,655.00

8,655.00


        3011202

        工伤保险(行政)

3,293.00

3,293.00


        3011204

    大额医疗保险(行政)

3,000.00

3,000.00


        3011206

        生育保险(事业)

5,960.00

5,960.00


        3011207

        工伤保险(事业)

4,543.00

4,543.00


        3011209

     大额医疗保险(事业)

1,200.00

1,200.00


      30113

      住房公积金

333,831.00

333,831.00


        3011301

      住房公积金(行政)

197,545.00

197,545.00


        3011302

      住房公积金(事业)

136,286.00

136,286.00


      30199

      其他工资福利支出

960,806.00

960,806.00


        3019902

        其他工资福利支出(事业)

960,806.00

960,806.00


    302

    商品和服务支出

1,562,826.00


1,562,826.00

      30201

      办公费

1,214,640.00


1,214,640.00

        3020101

        办公费(行政)

1,214,640.00


1,214,640.00

      30228

      工会经费

55,639.00


55,639.00

        3022801

        工会经费(行政)

55,639.00


55,639.00

      30229

      福利费

97,367.00


97,367.00

        3022901

        福利费(行政)

97,367.00


97,367.00

      30231

    公务用车运行维护费

30,780.00


30,780.00

        3023101

       公务用车运行维护费(行政)

30,780.00


30,780.00

      30239

      其他交通费用

164,400.00


164,400.00

        3023901

     其他交通费用(行政)

164,400.00


164,400.00

    303

    对个人和家庭的补助

62,440.00

62,440.00


      30305

      生活补助

57,040.00

57,040.00


        30305

        生活补助

57,040.00

57,040.00


      30399

      其他对个人和家庭的补助支出

5,400.00

5,400.00


        30399

        其他对个人和家庭的补助支出

5,400.00

5,400.00


四、一般公共预算“三公”经费支出表








单位:元


项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

50,780.00


50,780.00






阳城县北留镇人民政府

50,780.00


50,780.00






因公出国出境费

0


00

0





  公务接待费

20,000.00


20,000.00

0





 公务用车购置及运行维护费

30,780.00


30,780.00

0





五、政府性基金预算支出表












单位:元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2019年执行数

2020年预算数

2020年预算数比2019年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计






3,080,932.00


3,080,932.00



501

乡镇











  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)







  501003

  阳城县北留镇人民政府

201

10

99

其他人力资源事务支出







  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出







  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

99

01

其他社会保障和就业支出







  501003

  阳城县北留镇人民政府

208

99

01

其他社会保障和就业支出







  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

07

99

其他计划生育事务支出







  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

01

行政单位医疗







  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

01

行政单位医疗







  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

02

事业单位医疗







  501003

  阳城县北留镇人民政府

210

11

02

事业单位医疗







  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)







  501003

  阳城县北留镇人民政府

213

01

04

事业运行(农业)







  501003

  阳城县北留镇人民政府

221

02

01

住房公积金







501

乡镇






3,080,932.00


3,080,932.00



  501103

  阳城县北留镇财政所

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理







  501103

  阳城县北留镇财政所

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理







  501103

  阳城县北留镇财政所

212

10

02

土地开发支出(国有土地收益基金支出)


3,080,932.00


3,080,932.00



  501103

  阳城县北留镇财政所

213

02

99

其他林业和草原支出







  501103

  阳城县北留镇财政所

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助







  501103

  阳城县北留镇财政所

213

07

99

其他农村综合改革支出







  501103

  阳城县北留镇财政所

213

99

99

其他农林水支出







六、部门收支总表




单位:元

收    入

支    出

收入类别

金额

支出类别

金额

(一)公共财政预算资金

11,950,049.00

(一)一般公共服?支出

4,691,517.00

(二)政府性基金

3,080,932.00

(二)外交支出


(三)纳入财政管理的事业资金


(三)国防支出


(四)国有资本经营预算资金


(四)公共安全支出


(五)其他?金


(五)教育支出


(六)收回单位结余资金


(六)科学技?支出


(七)上年结余资金


(七)文化体育与?媒支出




(八)社会保障和就?支出

857,718.00



(九)社会保?基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

614,974.00



(十一)节能环保支出




(十二)城?社区支出

3,080,932.00



(十三)?林水支出

5,452,009.00



(十四)交通运输支出




(十五)?源勘探信息等支出




(十六)商业服务等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然?源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

333,831.00



(二一)粮油物资储备支出




(二二)国有资本经营预算支出




(二三)灾害防治及应急管理支出




(二四)预备费




(二五)其他支出




(二六)?移性支出




(二七)债务还本支出




(二八)债务付息支出




(二九)债务发行费用支出






收入总计

15,030,981.00

支出总计

15,030,981.00

七、部门收入总表









单位:元

功能科目编码

科目名称

收入情况

总计

当年资金安排小让

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9




合计

15,030,981.00

15,030,981.00

11,950,049.00

3,080,932.00









阳城县北留镇人民政府

7,560,049.00

7,560,049.00

7,560,049.00







201



  一般公共服务支出

4,691,517.00

4,691,517.00

4,691,517.00








03


    政府办公厅(室)及相关机构事务

4,098,314.00

4,098,314.00

4,098,314.00







  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

4,098,314.00

4,098,314.00

4,098,314.00








10


    人力资源事务

593,203.00

593,203.00

593,203.00







  201

  10

99

      其他人力资源事务支出

593,203.00

593,203.00

593,203.00







208



  社会保障和就业支出

857,718.00

857,718.00

857,718.00








05


    行政事业单位养老支出

467,664.00

467,664.00

467,664.00







  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

467,664.00

467,664.00

467,664.00








99


    其他社会保障和就业支出

390,054.00

390,054.00

390,054.00







  208

  99

01

      其他社会保障和就业支出

390,054.00

390,054.00

390,054.00







210



  卫生健康支出

184,974.00

184,974.00

184,974.00








07


    计划生育事务

5,400.00

5,400.00

5,400.00







  210

  07

99

      其他计划生育事务支出

5,400.00

5,400.00

5,400.00








11


    行政事业单位医疗

179,574.00

179,574.00

179,574.00







  210

  11

01

      行政单位医疗

106,856.00

106,856.00

106,856.00







  210

  11

02

      事业单位医疗

72,718.00

72,718.00

72,718.00







213



农林水支出

1,492,009.00

1,492,009.00

1,492,009.00








01


  农业农村

1,492,009.00

1,492,009.00

1,492,009.00







  213

  01

04

      事业运行(农业)

1,492,009.00

1,492,009.00

1,492,009.00







221



  住房保障支出

333,831.00

333,831.00

333,831.00








02


    住房改革支出

333,831.00

333,831.00

333,831.00







  221

  02

01

      住房公积金

333,831.00

333,831.00

333,831.00










阳城县北留镇财政所

7,470,932.00

7,470,932.00

4,390,000.00

3,080,932.00






210



  卫生健康支出

430,000.00

430,000.00

430,000.00








04


  公共卫生

430,000.00

430,000.00

430,000.00







  210

  04

10

      突发公共卫生事件应急处理

430,000.00

430,000.00

430,000.00







212



  城乡社区支出

3,080,932.00

3,080,932.00


3,080,932.00







10


    国有土地收益基金安排的支出

3,080,932.00

3,080,932.00


3,080,932.00






  212

  10

02

      土地开发支出(国有土地收益基金支出)

3,080,932.00

3,080,932.00


3,080,932.00






213



  农林水支出

3,960,000.00

3,960,000.00

3,960,000.00








02


    林业和草原

100,000.00

100,000.00

100,000.00







  213

  02

99

      其他林业和草原支出

100,000.00

100,000.00

100,000.00








07


    农村综合改革

3,660,000.00

3,660,000.00

3,660,000.00







  213

  07

05

      对村民委员会和村党支部的补助

3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00







  213

  07

99

      其他农村综合改革支出

360,000.00

360,000.00

360,000.00








99


    其他农林水支出

200,000.00

200,000.00

200,000.00







  213

  99

99

      其他农林水支出

200,000.00

200,000.00

200,000.00







八、部门支出总表








单位:元

功能科目编码

科目名称

支出情况

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6




合计

15,030,981.0000

7,560,049.00

7,470,932.00







阳城县北留镇人民政府

7,560,049.0000

7,560,049.00





201



  一般公共服务支出

4,691,517.0000

4,691,517.00






03


    政府办公厅(室)及相关机构事务

4,098,314.0000

4,098,314.00





  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,532,046.0000

1,532,046.00





  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

57,040.0000

57,040.00





  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

30,780.0000

30,780.00





  201

  03

01

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,478,448.0000

2,478,448.00






10


    人力资源事务

593,203.0000

593,203.00





  201

  10

99

      其他人力资源事务支出

593,203.0000

593,203.00





208



 社会保障和就业支出

857,718.0000

857,718.00






05


    行政事业单位养老支出

467,664.0000

467,664.00





  208

  05

05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

467,664.0000

467,664.00






99


    其他社会保障和就业支出

390,054.0000

390,054.00





  208

  99

01

      其他社会保障和就业支出

22,451.0000

22,451.00





  208

  99

01

      其他社会保障和就业支出

367,603.0000

367,603.00





210



  卫生健康支出

184,974.0000

184,974.00






07


    计划生育事务

5,400.0000

5,400.00





  210

  07

99

      其他计划生育事务支出

5,400.0000

5,400.00






11


   行政事业单位医疗

179,574.0000

179,574.00





  210

  11

01

      行政单位医疗

106,856.0000

106,856.00





  210

  11

02

      事业单位医疗

72,718.0000

72,718.00





213



  农林水支出

1,492,009.0000

1,492,009.00






01


    农业农村

1,492,009.0000

1,492,009.00





  213

  01

04

     事业运行(农业)

486,153.0000

486,153.00





  213

  01

04

     事业运行(农业)

1,005,856.0000

1,005,856.00





221



  住房保障支出

333,831.0000

333,831.00






02


    住房改革支出

333,831.0000

333,831.00





  221

  02

01

      住房公积金

333,831.0000

333,831.00








阳城县北留镇财政所

7,470,932.0000


7,470,932.00




210



  卫生健康支出

430,000.0000


430,000.00





04


    公共卫生

430,000.0000


430,000.00




  210

  04

10

      突发公共卫生事件应急处理

430,000.0000


430,000.00




212



  城乡社区支出

3,080,932.0000


3,080,932.00





10


    国有土地收益基金安排的支出

3,080,932.0000


3,080,932.00




  212

  10

02

      土地开发支出(国有土地收益基金支出)

3,080,932.0000


3,080,932.00




213



  农林水支出

3,960,000.0000


3,960,000.00





02


    林业和草原

100,000.0000


100,000.00




  213

  02

99

      其他林业和草原支出

100,000.0000


100,000.00





07


    农村综合改革

3,660,000.0000


3,660,000.00




  213

  07

05

      对村民委员会和村党支部的补助

3,300,000.0000


3,300,000.00




  213

  07

99

      其他农村综合改革支出

360,000.0000


360,000.00





99


    其他农林水支出

200,000.0000


200,000.00




  213

  99

99

     其他农林水支出

200,000.0000


200,000.00




第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况
     2020年度我单位财政拨款收支总预算15030981元,收入为一般公共预算拨款收入11950049、政府性基金预算财政拨款收入3080932元。支出包括:一般公共服务支出4691517元、社会保障和就业支出857718元、医疗卫生与计划生育614974元、农村水事务5452009,住房保障支出333831元。政府性基金预算财政拨款支出3080932元。
   (二)一般公共预算支出变动情况及原因
    2020我单位一般公共预算支出11950049元,比2019年减少5776108元,主要原因是减少了文化活动资金。     

1.2020年基本支出7560049元。其中:人员经费5997223元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1562826元,主要包括:定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出;
     2.项目支出2020年项目支出4390000元,其中:突发公共卫生事件应急处理430000,其中乡镇疫情防控经费100000,疫情防控村级经费330000;草原和林业支出100000,用于森林防火专项经费;对村民委员会和村党支部的补助3300000元;其他农村综合改革支出360000,其他农林水支出200000元。

2020年项目支出比2019年减少3829068元,其中:文化活动减少6000000元,其他农林水减少1800000元;突发公共卫生事件疫情防控经费增加430000元,森林防火专项经费增加100000元,他农村综合改革增加360000元

(三)、政府性基金情况及说明

2020年政府性基金预算3080932元,比2019年增加3080932元,主要用于城乡社区事务的土地开发。

二、“三公”经费预算变动原因说明

2020年我单位“三公”经费支出预算数为50780元。比2019年减少5220元。其中:因公出国(境)费0元,比2019年增加0元;公务接待费20000元,比2019年增加0元;公务用车购置及运行费30780元(公务用车购置费0元,公务用车运行费30780元),比2019年减少5220元。2020年“三公”经费预算支出比2019年缩减5220元,主要原因为2020年压缩公车运行费5220元。

三、机关运行经费安排情况

2020年我单位机关运行经费预算数为1562826元,比2019年1570009元减少7183元,主要原因是压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020年我机关政府采购预算总额166400元,其中:政府采购货物预算166400元。

五、绩效管理情况

2020年我单位没有实施绩效管理项目

六、国有资产占用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,我单位核定保留的公务用车3辆,实有汽车3辆。
2、房屋情况
 我单位办公用房面积为 2483平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
我单位现无价值50万元以上的通用设备。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目,故没有制定本单位政府购买服务指导目录。
(二)其他

 无其他需要说明事项。       

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政

拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一

般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府

按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服

务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等

向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有

权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。