阳城县北留镇
2019年度北留镇部门预算公开情况目录
2019年度北留镇部门预算公开情况
目录
第一部分：北留镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：北留镇人民政府2019年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第部分：北留镇人民政府2019年度部门预算表
一、 一般公共预算支出表
二、 一般公共预算基本支出表
三、 一般公共预算“三公”经费预算表
四、 部门收支总表
五、 部门收入总表
六、 部门支出总表
七、 政府性基金预算支出表
八、 财政拨款收支总表
第一部分：北留镇人民政府概况
北留镇位于阳城县东部，全镇现有33个行政村，约3.7万人。我镇共有行政编制35人，实有22人；事业编制21人，实有20人；财政工资大学生村官4人;离退休24人，其中行政17人，事业7人。
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展改革、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，北留镇人民政府预算主要包括政府机关预算和镇财政所项目预算。
纳入北留镇人民政府预算的单位包括：
北留镇人民政府机关
北留镇财政所
第二部分：北留镇人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算17726157元。 其中：公共财政预算资金收入17726157元,政府性基金收入0元。
二、支出预算说明
2019年基本支出6426157元，其中：工资福利支出4856148元，商品和服务支出1570009元。基本支出按2018年12月实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
2019年基本支出比2018年预算增加15462元，主要是人员工资增加，社会保障等各项缴费增加。
2019年项目支出11300000元，其中：文化活动6000000，对村级管理费330000元，其他农林水支出2000000元.
2019年项目支出比2018年增加6100000元，其中：文化活动增加6000000，村级管理费增加330000元，减少公务用车购置180000元，彩票公益金项目50000元.
三、 “三公”经费预算说明
2019年“三公”经费财政资金预算56000元，。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算36000元，与上年持平；公务接待费预算20000元，与上年持平。公务用车购置费0元，比上年减少180000元。
四、机关运行经费情况说明
2019年我单位机关运行经费预算数为1570009元，比2018年1622625减少52616元，主要是人员比去年减少导致。
五、政府采购情况说明
2019年我单位政府采购财政预算资金263200元;主要包括办公设备类，家俱类等。其它资金安排709500元，主要包括有其它印刷费500000元。
六、重点项目绩效目标管理情况说明
2019年我单位没有实施绩效管理项目
七、国有资产占有使用情况说明
截至2019年1月1日，我单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值100万元以上设备0台（套）。
八、转移支付情况说明
我镇转移支付资金共3300000元，用于33个村的两委主干工资、绩效以及村级办公经费等。
九、基金情况说明：
十、政府购买服务情况说明
我单位无购买服务
第三部分：名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：北留镇人民政府2019年度部门预算表
一般公共预算支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 2019年预算数比2018年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,726,157.00 | 6,426,157.00 | 11,300,000.00 | ||||||||
501 | 乡镇 | 6,426,157.00 | 6,426,157.00 | ||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 93,406.00 | 93,406.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 6,840.00 | 6,840.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 569,009.00 | 569,009.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,109,217.00 | 1,109,217.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 925,000.00 | 925,000.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 662,321.00 | 662,321.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556,584.00 | 556,584.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 377,733.00 | 377,733.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 22,118.00 | 22,118.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 94,129.00 | 94,129.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 80,525.00 | 80,525.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 308,040.00 | 308,040.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 533,924.00 | 533,924.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 234,640.00 | 234,640.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 182,700.00 | 182,700.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 112,176.00 | 112,176.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 60,381.00 | 60,381.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 91,340.00 | 91,340.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 324,674.00 | 324,674.00 | ||||
501 | 乡镇 | 11,300,000.00 | 11,300,000.00 | ||||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 07 | 04 | 国有农场办社会职能改革补助 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,426,157.00 | 4,856,148.00 | 1,570,009.00 | |
501 | 乡镇 | 6,426,157.00 | 4,856,148.00 | 1,570,009.00 |
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 6,426,157.00 | 4,856,148.00 | 1,570,009.00 |
301 | 工资福利支出 | 4,856,148.00 | 4,856,148.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,642,788.00 | 1,642,788.00 | |
3010101 | 职务工资（行政） | 313,560.00 | 313,560.00 | |
3010102 | 级别工资(行政) | 585,336.00 | 585,336.00 | |
3010108 | 岗位工资（事业） | 449,640.00 | 449,640.00 | |
3010109 | 薪级工资（事业） | 274,932.00 | 274,932.00 | |
3010110 | 晋档工资（事业） | 19,320.00 | 19,320.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,131,568.00 | 1,131,568.00 | |
3010201 | 保留津贴（行政） | 35,400.00 | 35,400.00 | |
3010202 | 工作补贴（行政） | 213,720.00 | 213,720.00 | |
3010203 | 生活补贴（行政） | 306,900.00 | 306,900.00 | |
3010205 | 其他津贴补贴（行政） | 12,240.00 | 12,240.00 | |
3010206 | 乡镇工作补贴（行政） | 156,480.00 | 156,480.00 | |
3010207 | 采暖补贴（行政） | 178,640.00 | 178,640.00 | |
3010208 | 保留津贴（事业） | 35,388.00 | 35,388.00 | |
3010210 | 采暖补贴（事业） | 79,520.00 | 79,520.00 | |
3010211 | 乡镇工作补贴（事业） | 113,280.00 | 113,280.00 | |
30103 | 奖金 | 74,908.00 | 74,908.00 | |
3010301 | 年终一次性奖金（行政） | 74,908.00 | 74,908.00 | |
30107 | 绩效工资 | 551,121.00 | 551,121.00 | |
30107 | 绩效工资 | 551,121.00 | 551,121.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 556,584.00 | 556,584.00 | |
3010801 | 机关事业单位基本养老保险缴费(行政) | 305,965.00 | 305,965.00 | |
3010802 | 机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | 250,619.00 | 250,619.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170,454.00 | 170,454.00 | |
3011001 | 职工基本医疗保险缴费（行政） | 91,789.00 | 91,789.00 | |
3011002 | 职工基本医疗保险缴费（事业） | 78,665.00 | 78,665.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26,318.00 | 26,318.00 | |
3011201 | 生育保险（行政） | 7,650.00 | 7,650.00 | |
3011202 | 工伤保险（行政） | 2,910.00 | 2,910.00 | |
3011204 | 大额医疗保险（行政） | 2,340.00 | 2,340.00 | |
3011206 | 生育保险（事业） | 6,555.00 | 6,555.00 | |
3011207 | 工伤保险（事业） | 5,003.00 | 5,003.00 | |
3011209 | 大额医疗保险（事业） | 1,860.00 | 1,860.00 | |
30113 | 住房公积金 | 324,674.00 | 324,674.00 | |
3011301 | 住房公积金（行政） | 174,590.00 | 174,590.00 | |
3011302 | 住房公积金（事业） | 150,084.00 | 150,084.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 377,733.00 | 377,733.00 | |
3019901 | 其他工资福利支出（行政） | 377,733.00 | 377,733.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,570,009.00 | 1,570,009.00 | |
30201 | 办公费 | 136,400.00 | 136,400.00 | |
3020101 | 办公费（行政） | 136,400.00 | 136,400.00 | |
30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
3020201 | 印刷费（行政） | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30205 | 水费 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
3020501 | 水费（行政） | 36,000.00 | 36,000.00 | |
30206 | 电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
3020601 | 电费（行政） | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
3020701 | 邮电费（行政） | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
3021101 | 差旅费（行政） | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
3021301 | 维修(护)费（行政） | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
3021701 | 公务接待费（行政） | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 54,112.00 | 54,112.00 | |
3022801 | 工会经费（行政） | 29,098.00 | 29,098.00 | |
3022802 | 工会经费（事业） | 25,014.00 | 25,014.00 | |
30229 | 福利费 | 94,697.00 | 94,697.00 | |
3022901 | 福利费（行政） | 50,922.00 | 50,922.00 | |
3022902 | 福利费（事业） | 43,775.00 | 43,775.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
3023101 | 公务用车运行维护费（行政） | 36,000.00 | 36,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 142,800.00 | 142,800.00 | |
3023901 | 其他交通费用（行政） | 142,800.00 | 142,800.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 925,000.00 | 925,000.00 | |
3029901 | 其他商品和服务支出（行政） | 900,000.00 | 900,000.00 | |
3029902 | 其他商品和服务支出（事业） | 25,000.00 | 25,000.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
项目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 本年预算比上年预算 | 上年决算数 | 本年预算比上年决算 | 备注 | ||
增减额 | 增减比例 | 增减额 | 增减比例 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 56,000.00 | 236,000.00 | -180,000.00 | |||||
阳城县北留镇人民政府 | 56,000.00 | 236,000.00 | -180,000.00 | |||||
公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | |||||
公务用车运行维护费 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0 | |||||
公务用车购置费 | 180,000.00 | -180,000.00 | -1 | |||||
部门收支总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入类别 | 金额 | 支出类别 | 金额 |
（一）公共财政预算资金 | 17,726,157.00 | （一）一般公共服?支出 | 3,441,793.00 |
（二）政府性基金 | （二）外交支出 | ||
（三）纳入财政管理的事业资金 | （三）国防支出 | ||
（四）国有资本经营预算资金 | （四）公共安全支出 | ||
（五）其他?金 | （五）教育支出 | ||
（六）收回单位结余资金 | （六）科学技?支出 | ||
（七）上年结余资金 | （七）文化体育与?媒支出 | 6,000,000.00 | |
（八）社会保障和就?支出 | 956,435.00 | ||
（九）社会保?基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 180,054.00 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城?社区支出 | |||
（十三）?林水支出 | 6,823,201.00 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）?源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然?源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 324,674.00 | ||
（二一）粮油物资储备支出 | |||
（二二）国有资本经营预算支出 | |||
（二三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二四）预备费 | |||
（二五）其他支出 | |||
（二六）?移性支出 | |||
（二七）债务还本支出 | |||
（二八）债务付息支出 | |||
（二九）债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 17,726,157.00 | 支出总计 | 17,726,157.00 |
部门收入总表 | ||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 收入情况 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 当年资金安排小让 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入财政管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 其他各项收入 | 收回单位结余资金 | 上年结转资金 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 17,726,157.00 | 17,726,157.00 | 17,726,157.00 | |||||||||
阳城县北留镇人民政府 | 6,426,157.00 | 6,426,157.00 | 6,426,157.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,441,793.00 | 3,441,793.00 | 3,441,793.00 | ||||||||
01 | 人大事务 | 93,406.00 | 93,406.00 | 93,406.00 | ||||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 93,406.00 | 93,406.00 | 93,406.00 | ||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,686,066.00 | 2,686,066.00 | 2,686,066.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,686,066.00 | 2,686,066.00 | 2,686,066.00 | ||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 662,321.00 | 662,321.00 | 662,321.00 | ||||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 662,321.00 | 662,321.00 | 662,321.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 956,435.00 | 956,435.00 | 956,435.00 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 556,584.00 | 556,584.00 | 556,584.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556,584.00 | 556,584.00 | 556,584.00 | ||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 399,851.00 | 399,851.00 | 399,851.00 | ||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 399,851.00 | 399,851.00 | 399,851.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 180,054.00 | 180,054.00 | 180,054.00 | ||||||||
07 | 计划生育事务 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 174,654.00 | 174,654.00 | 174,654.00 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 94,129.00 | 94,129.00 | 94,129.00 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 80,525.00 | 80,525.00 | 80,525.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,523,201.00 | 1,523,201.00 | 1,523,201.00 | ||||||||
01 | 农业 | 841,964.00 | 841,964.00 | 841,964.00 | ||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 841,964.00 | 841,964.00 | 841,964.00 | ||||||
02 | 林业和草原 | 529,516.00 | 529,516.00 | 529,516.00 | ||||||||
213 | 02 | 04 | 事业机构 | 529,516.00 | 529,516.00 | 529,516.00 | ||||||
03 | 水利 | 151,721.00 | 151,721.00 | 151,721.00 | ||||||||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 151,721.00 | 151,721.00 | 151,721.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 324,674.00 | 324,674.00 | 324,674.00 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 324,674.00 | 324,674.00 | 324,674.00 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 324,674.00 | 324,674.00 | 324,674.00 | ||||||
阳城县北留镇财政所 | 11,300,000.00 | 11,300,000.00 | 11,300,000.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||
01 | 文化和旅游 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | ||||||||
07 | 农村综合改革 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||||||||
213 | 07 | 04 | 国有农场办社会职能改革补助 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||||||
99 | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
部门支出总表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 支出情况 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,726,157.0000 | 6,426,157.00 | 11,300,000.00 | ||||||
阳城县北留镇人民政府 | 6,426,157.0000 | 6,426,157.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,441,793.0000 | 3,441,793.00 | ||||||
01 | 人大事务 | 93,406.0000 | 93,406.00 | ||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | 93,406.0000 | 93,406.00 | ||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,686,066.0000 | 2,686,066.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,116,057.0000 | 1,116,057.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 20,000.0000 | 20,000.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 20,000.0000 | 20,000.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 569,009.0000 | 569,009.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 925,000.0000 | 925,000.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 36,000.0000 | 36,000.00 | ||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 662,321.0000 | 662,321.00 | ||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 662,321.0000 | 662,321.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 956,435.0000 | 956,435.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 556,584.0000 | 556,584.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556,584.0000 | 556,584.00 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 399,851.0000 | 399,851.00 | ||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 377,733.0000 | 377,733.00 | ||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 22,118.0000 | 22,118.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 180,054.0000 | 180,054.00 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 5,400.0000 | 5,400.00 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 5,400.0000 | 5,400.00 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 174,654.0000 | 174,654.00 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 94,129.0000 | 94,129.00 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 80,525.0000 | 80,525.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,523,201.0000 | 1,523,201.00 | ||||||
01 | 农业 | 841,964.0000 | 841,964.00 | ||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 308,040.0000 | 308,040.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 533,924.0000 | 533,924.00 | ||||
02 | 林业和草原 | 529,516.0000 | 529,516.00 | ||||||
213 | 02 | 04 | 事业机构 | 346,816.0000 | 346,816.00 | ||||
213 | 02 | 04 | 事业机构 | 182,700.0000 | 182,700.00 | ||||
03 | 水利 | 151,721.0000 | 151,721.00 | ||||||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 60,381.0000 | 60,381.00 | ||||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 91,340.0000 | 91,340.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 324,674.0000 | 324,674.00 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 324,674.0000 | 324,674.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 324,674.0000 | 324,674.00 | ||||
阳城县北留镇财政所 | 11,300,000.0000 | 11,300,000.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,000,000.0000 | 6,000,000.00 | ||||||
01 | 文化和旅游 | 6,000,000.0000 | 6,000,000.00 | ||||||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 3,000,000.0000 | 3,000,000.00 | ||||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 3,000,000.0000 | 3,000,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 5,300,000.0000 | 5,300,000.00 | ||||||
07 | 农村综合改革 | 3,300,000.0000 | 3,300,000.00 | ||||||
213 | 07 | 04 | 国有农场办社会职能改革补助 | 3,300,000.0000 | 3,300,000.00 | ||||
99 | 其他农林水支出 | 2,000,000.0000 | 2,000,000.00 | ||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2,000,000.0000 | 2,000,000.00 | ||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 2019年预算数比2018年执行数 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | |||||||||||||||
501 | 乡镇 | ||||||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 01 | 01 | 行政运行（人大事务） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 02 | 04 | 事业机构 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 02 | 04 | 事业机构 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 02 | 04 | 事业机构 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||||||||
501 | 乡镇 | ||||||||||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 207 | 01 | 08 | 文化活动 | ||||||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 207 | 01 | 08 | 文化活动 | ||||||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 07 | 04 | 国有农场办社会职能改革补助 | ||||||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | ||||||||||
财政拨款收支总表 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
收入类别 | 金额 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
一、本年收入 | 17,726,157.00 | 一、本年支出 | 17,726,157.00 | 17,726,157.00 | |||||||||||
（一）公共财政预算资金 | 17,726,157.00 | (一）一般公共服务支出 | 3,441,793.00 | 3,441,793.00 | |||||||||||
（二）政府性基金 | （二）外交支出 | ||||||||||||||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 | （三）国防支出 | ||||||||||||||
（四）国有资本经营预算资金 | （四）公共安全支出 | ||||||||||||||
（五）收回单位结余资金 | （五）教育支出 | ||||||||||||||
（六）其他?金 | （六）科学技术支出 | ||||||||||||||
（七）文化体育与?媒支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||||||||
（八）社会保障和就?支出 | 956,435.00 | 956,435.00 | |||||||||||||
（九）社会保?基金支出 | |||||||||||||||
（十）医疗卫生与计划生育 | 180,054.00 | 180,054.00 | |||||||||||||
（十一）节能环保 | |||||||||||||||
（十二）城乡社区事务 | |||||||||||||||
（十三）农村水事务 | 6,823,201.00 | 6,823,201.00 | |||||||||||||
（十四）交通运输 | |||||||||||||||
二、上年结转 | （十五）资源勘探信息等事务 | ||||||||||||||
（一）公共财政预算资金 | （十六）商业服务业等事务 | ||||||||||||||
（二）政府性基金 | （十七）金融支出 | ||||||||||||||
（三）纳入财政专户管理的事业资金 | （十八）援助其他地区支出 | ||||||||||||||
（四）国有资本经营预算资金 | （十九）自然资源海洋气象等事务 | ||||||||||||||
（五）收回单位结余资金 | （二十）住房保障支出 | 324,674.00 | 324,674.00 | ||||||||||||
（六）其他?金 | （二一）粮油物资储备事务 | ||||||||||||||
（二二）国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||
（二三）灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||
（二四）预备费 | |||||||||||||||
（二五）其他支出 | |||||||||||||||
（二四）转移性支出 | |||||||||||||||
（二七）债务还本支出 | |||||||||||||||
（二八）债务付息支出 | |||||||||||||||
（二九）债务发行费用支出 | |||||||||||||||
二、结转下年 | |||||||||||||||
收入总计 | 17,726,157.00 | 支出总计 | 17,726,157.00 | 17,726,157.00 | |||||||||||
