阳城县北留镇
2022年度北留镇部门预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、预算支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入预算表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、“三公”经费支出预算表
十一、机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占用使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
北留镇位于阳城县东部，全镇现有32个行政村，约3.8万人。全镇行政定编34人，实有30人；事业定编38人，实有33人；离退休29人，其中行政18人，事业11人。
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展改革、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，北留镇人民政府预算主要包括政府机关预算和镇财政所项目预算。
纳入北留镇人民政府预算的单位包括：
阳城县北留镇人民政府（机关）
阳城县北留镇财政所
第二部分 2022年部门预算报表
一、2022年预算收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
一、一般公共预算 | 1,778.49 | 一般公共服务支出 | 792.23 |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 74.82 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 76.41 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 790.31 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 44.71 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,778.49 | 本年支出合计 | 1,778.49 |
二、2022年预算收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 1,778.49 | 1,778.49 | |||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 792.23 | 792.23 | ||||
20103 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 792.23 | 792.23 | ||||
2010301 | [2010301]行政运行 | 508.13 | 508.13 | ||||
2010350 | [2010350]事业运行 | 284.11 | 284.11 | ||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 74.82 | 74.82 | ||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 73.68 | 73.68 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 11.03 | 11.03 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.65 | 62.65 | ||||
20899 | [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | ||||
2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | ||||
210 | [210]卫生健康支出 | 76.41 | 76.41 | ||||
21004 | [21004]公共卫生 | 50.00 | 50.00 | ||||
2100499 | [2100499]其他公共卫生支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
21007 | [21007]计划生育事务 | 0.42 | 0.42 | ||||
2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.42 | 0.42 | ||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 25.99 | 25.99 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 12.46 | 12.46 | ||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | ||||
213 | [213]农林水支出 | 790.31 | 790.31 | ||||
21301 | [21301]农业农村 | 1.00 | 1.00 | ||||
2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
21307 | [21307]农村综合改革 | 489.31 | 489.31 | ||||
2130701 | [2130701]对村级公益事业建设的补助 | 16.00 | 16.00 | ||||
2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 473.31 | 473.31 | ||||
21399 | [21399]其他农林水支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
2139901 | [2139901]化解其他公益性乡村债务支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
221 | [221]住房保障支出 | 44.71 | 44.71 | ||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 44.71 | 44.71 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 44.71 | 44.71 | ||||
三、2022年预算支出总表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,778.49 | 938.18 | 840.31 | |
[201]一般公共服务支出 | 792.23 | 792.23 | ||
201 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 792.23 | 792.23 | |
2010301 | [2010301]行政运行 | 508.13 | 508.13 | |
2010350 | [2010350]事业运行 | 284.11 | 284.11 | |
[208]社会保障和就业支出 | 74.82 | 74.82 | ||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 73.68 | 73.68 | |
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 11.03 | 11.03 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.65 | 62.65 | |
208 | [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | |
2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | |
[210]卫生健康支出 | 76.41 | 26.41 | 50.00 | |
210 | [21004]公共卫生 | 50.00 | 50.00 | |
2100499 | [2100499]其他公共卫生支出 | 50.00 | 50.00 | |
210 | [21007]计划生育事务 | 0.42 | 0.42 | |
2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.42 | 0.42 | |
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 25.99 | 25.99 | |
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 12.46 | 12.46 | |
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | |
[213]农林水支出 | 790.31 | 790.31 | ||
213 | [21301]农业农村 | 1.00 | 1.00 | |
2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 1.00 | 1.00 | |
213 | [21307]农村综合改革 | 489.31 | 489.31 | |
2130701 | [2130701]对村级公益事业建设的补助 | 16.00 | 16.00 | |
2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 473.31 | 473.31 | |
213 | [21399]其他农林水支出 | 300.00 | 300.00 | |
2139901 | [2139901]化解其他公益性乡村债务支出 | 300.00 | 300.00 | |
[221]住房保障支出 | 44.71 | 44.71 | ||
221 | [22102]住房改革支出 | 44.71 | 44.71 | |
2210201 | [2210201]住房公积金 | 44.71 | 44.71 | |
四、2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 1,778.49 | 一般公共服务支出 | 792.23 | 792.23 | ||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 74.82 | 74.82 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 76.41 | 76.41 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 790.31 | 790.31 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 44.71 | 44.71 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 1,778.49 | 本年支出合计 | 1,778.49 | 1,778.49 | ||
五、2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,778.49 | 938.18 | 840.31 | |
[201]一般公共服务支出 | 792.23 | 792.23 | ||
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 792.23 | 792.23 | ||
2010301 | [2010301]行政运行 | 508.13 | 508.13 | |
2010350 | [2010350]事业运行 | 284.11 | 284.11 | |
[208]社会保障和就业支出 | 74.82 | 74.82 | ||
[20805]行政事业单位养老支出 | 73.68 | 73.68 | ||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 11.03 | 11.03 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.65 | 62.65 | |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | ||
2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | |
[210]卫生健康支出 | 76.41 | 26.41 | 50.00 | |
[21004]公共卫生 | 50.00 | 50.00 | ||
2100499 | [2100499]其他公共卫生支出 | 50.00 | 50.00 | |
[21007]计划生育事务 | 0.42 | 0.42 | ||
2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.42 | 0.42 | |
[21011]行政事业单位医疗 | 25.99 | 25.99 | ||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 12.46 | 12.46 | |
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | |
[213]农林水支出 | 790.31 | 790.31 | ||
[21301]农业农村 | 1.00 | 1.00 | ||
2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 1.00 | 1.00 | |
[21307]农村综合改革 | 489.31 | 489.31 | ||
2130701 | [2130701]对村级公益事业建设的补助 | 16.00 | 16.00 | |
2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 473.31 | 473.31 | |
[21399]其他农林水支出 | 300.00 | 300.00 | ||
2139901 | [2139901]化解其他公益性乡村债务支出 | 300.00 | 300.00 | |
[221]住房保障支出 | 44.71 | 44.71 | ||
[22102]住房改革支出 | 44.71 | 44.71 | ||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 44.71 | 44.71 | |
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位：万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
938.18 | ||
501 | 648.62 | |
[50101]工资奖金津补贴 | 407.01 | |
[50102]社会保障缴费 | 89.78 | |
[50103]住房公积金 | 44.71 | |
[50199]其他工资福利支出 | 107.12 | |
502 | 196.67 | |
[50201]办公经费 | 143.59 | |
[50208]公务用车运行维护费 | 3.08 | |
[50299]其他商品和服务支出 | 50.00 | |
505 | 81.44 | |
[50501]工资福利支出 | 81.44 | |
509 | 11.45 | |
[50901]社会福利和救助 | 0.42 | |
[50905]离退休费 | 11.03 | |
七、2022年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
八、2022年政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金支出预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、国有资本经营预算收支预算表 单位：万元
十、行政事业单位“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | “三公”支出预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 公共预算资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车费 | 小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503001 | 北留镇人民政府 | 43.48 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 26.4 | 10 | 4 | 6.4 | 6.4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
503001 | 阳城县北留镇人民政府 | 242.65 |
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门预算收支情况
（一）预算收支总体情况
2022年度我单位财政拨款收支总预算1778.49万元，其中：一般公共预算拨款1778.49万元，无国有资本经营预算收入，无政府性基金预算财政拨款。支出包括：基本支出938.18万元，其他运转公用类840.31万元。其中：基本工资福利支出684.08万元、对个人和家庭补助支出11.45万元，公用经费项目242.65万元.
（二）一般公共预算支出变动情况及原因
2022我单位一般公共预算支出1778.49元，比2021年增加369.81万元。要原因是机构改革人员增多，工资、社会保障等各项缴费增加。
1、2022年基本支出938.18万元。其中：人员经费695.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、个人取暖费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费242.65万元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。
2、2022年项目支出840.31万元，其中：特定目标类项目840.31万元，分别为化债维稳、疫情防控经费300万元，村级管理费473.31万元，村级公益事业补助16万元，公共卫生50万元，其他农业农村支出1万元。
3、政府性基金预算变动情况及原因
我单位2022年没有政府性基金预算。
4、国有资本经营预算变动情况及原因
我单位没有国有资本经营预算收入。
二、“三公”经费预算说明
2022年我单位“三公”经费支出预算数为43.48万元。其中：因公出国（境）费10万元（单位自有资金），比2021年增加0元；公务接待费4万元（单位自有资金4万元），比2021年减少2万元；公务用车费29.48万元（公共预算3.08万元，单位自有资金26.4万元），比2021年增加20万元。
三、机关运行经费变动原因说明
2022年我单位机关运行经费预算数为242.65万元，比2021年预算增加49.18万元，主要原因是政策性增加和其他类预算支出增加。
四、政府采购情况
2022年我机关政府采购预算总额3.27万元，其中：政府采购货物预算3.27万元，主要为单位办公设备购置。
五、绩效管理情况：
2022年我单位实行绩效目标管理的项目村级管理费涉及一般公共预算当年拨款473.31万元。（绩效目标申报表附后）
六、国有资产占用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车3辆，实有汽
车3辆。
2、房屋情况
我单位办公用房面积为 2483平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
我单位现无价值50万元以上的通用设备。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目
录。
（二）其他
无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际
旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单
位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，
是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市
场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承
担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是
一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高
效等特点。
2022年4月2日
附：1.2022年阳城县部门（单位）项目支出绩效目标申报表
阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
项目名称 | 北留镇村级管理费 | ||||||
主管部门及代码 | 503-阳城县北留镇人民政府 | 实施单位 | 阳城县北留镇财政所 | ||||
项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | ||||
项目资金 | 实施期资金总额： | 15,000,000 | 年度资金总额： | 4,733,120 | |||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | ||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||
市县（区）财政资金 | 15,000,000 | 市县（区）财政资金 | 4,733,120 | ||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
项目概况 | 为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费，年初预算特安排每村村级管理费支出。该项资金用于2021年北留镇33个行政村现任两委主干岗位工资报酬、绩效、补贴，村干部的工资报酬以及村日常报刊、水电等办公经费开支。主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。 | ||||||
立项依据 | 北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。 | ||||||
项目设立必要性 | 为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法，确保资金足额到位，工作经费有保障，提高支村两委主干工作积极性，对各村现任两委主干岗位报酬加强监管，确保报酬资金足额发放到每个人手中。提高基层工作的效率和质量，促进农村和谐稳定，提高群众幸福指数。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。 | ||||||
项目实施计划 | 时间：2022年1月1日至2022年12月31日 方式：按季度拨付村干部基本工资，年末拨付绩效工资，办公经费拨入相关账户。 事项： 1、村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。 2、村级场所日常办公经费，按各村人口计算。每村村村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），发放标准以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。村级场所日常办公经费，按各村人口计算。 维护村级组织正常运行，提高群众满意度，提高村干部工作积极性。 | ||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||
保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。 | 保障2022年村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。 | ||||||
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
数量指标 | 两委报酬发放村量 | 33个 | 数量指标 | 两委报酬发放村量 | 33个 | ||
质量指标 | 两委报酬发放完成率 | ≥100% | 质量指标 | 两委报酬发放完成率 | ≥100% | ||
时效指标 | 两委报酬发放完成时间 | 12月 | 时效指标 | 两委报酬发放完成时间 | 12月 | ||
成本指标 | 成本指标 | ||||||
经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保证村级工作正常开展 | 保证 | 社会效益指标 | 保证村级工作正常开展 | 保证 | ||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||
服务对象满意度指标 | 两委人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 两委人员满意度 | ≥90% | ||
经办人： | 张晋芳 | 联系电话： | 03564850987 | 填报日期： | 20211221151855 | ||
