阳城县白桑镇
阳城县白桑镇人民政府 2022年部门预算公开情况 目录
阳城县白桑镇人民政府
2022年部门预算公开情况
目 录
第一部分 阳城县白桑镇人民政府概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 阳城县白桑镇人民政府2022年度部门预算报表
一、白桑镇人民政府2022年预算收支总表
二、白桑镇人民政府2022年预算收入总表
三、白桑镇人民政府2022年预算支出总表
四、白桑镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、白桑镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、白桑镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、白桑镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
八、白桑镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
九、白桑镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、白桑镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表
十一、白桑镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 白桑镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、本单位职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
二、机构设置情况
2022年度白桑镇政府共有编制人数63人，实际在职人数57人，其中行政编制在职24人，事业编制在职33人，实有离退休14人，其中行政退休人员10人，事业退休人员4人。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、2020年预算收支总表
|
2022年预算收支总表 | |||
|
部门:[502]阳城县白桑镇人民政府 , [502001]阳城县白桑镇人民政府 , [502002]阳城县白桑镇财政所 单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
1,685.64 |
一般公共服务支出 |
437.51 |
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
61.70 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
23.26 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
1,123.66 | ||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
39.51 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,685.64 |
本年支出合计 |
1,685.64 |
二、2020年预算收入总表
|
2022年预算收入总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
2022年预算数 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1,685.64 |
1,685.64 |
|||||
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
437.51 |
437.51 |
||||
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
437.51 |
437.51 |
||||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
437.51 |
437.51 |
||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
61.70 |
61.70 |
||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
60.66 |
60.66 |
||||
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
5.32 |
5.32 |
||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.34 |
55.34 |
||||
|
20899 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
1.04 |
1.04 |
||||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
1.04 |
1.04 |
||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
23.26 |
23.26 |
||||
|
21007 |
[21007]计划生育事务 |
0.78 |
0.78 |
||||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.78 |
0.78 |
||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
||||
|
213 |
[213]农林水支出 |
1,123.66 |
1,123.66 |
||||
|
21301 |
[21301]农业农村 |
256.25 |
256.25 |
||||
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
205.25 |
205.25 |
||||
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
51.00 |
51.00 |
||||
|
21307 |
[21307]农村综合改革 |
367.41 |
367.41 |
||||
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
367.41 |
367.41 |
||||
|
21399 |
[21399]其他农林水支出 |
500.00 |
500.00 |
||||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
500.00 |
500.00 |
||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
39.51 |
39.51 |
||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
39.51 |
39.51 |
||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
39.51 |
39.51 |
||||
三、2022年预算支出总表
|
2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,685.64 |
767.22 |
918.41 | |
|
[201]一般公共服务支出 |
437.51 |
437.51 |
||
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
437.51 |
437.51 |
|
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
437.51 |
437.51 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
61.70 |
61.70 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
60.66 |
60.66 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
5.32 |
5.32 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
208 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
23.26 |
23.26 |
||
|
210 |
[21007]计划生育事务 |
0.78 |
0.78 |
|
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
|
|
[213]农林水支出 |
1,123.66 |
205.25 |
918.41 | |
|
213 |
[21301]农业农村 |
256.25 |
205.25 |
51.00 |
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
205.25 |
205.25 |
|
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
51.00 |
51.00 | |
|
213 |
[21307]农村综合改革 |
367.41 |
367.41 | |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
367.41 |
367.41 | |
|
213 |
[21399]其他农林水支出 |
500.00 |
500.00 | |
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
500.00 |
500.00 | |
|
[221]住房保障支出 |
39.51 |
39.51 |
||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
39.51 |
39.51 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
39.51 |
39.51 |
|
四、2022年财政拨款收支总表
|
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
1,685.64 |
一般公共服务支出 |
437.51 |
437.51 |
||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
61.70 |
61.70 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
23.26 |
23.26 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
1,123.66 |
1,123.66 |
||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
39.51 |
39.51 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,685.64 |
本年支出合计 |
1,685.64 |
1,685.64 |
||
五、2022年一般公共预算支出预算表
|
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
部门:[502]阳城县白桑镇人民政府 , [502001]阳城县白桑镇人民政府 , [502002]阳城县白桑镇财政所 单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,685.64 |
767.22 |
918.41 | |
|
[201]一般公共服务支出 |
437.51 |
437.51 |
||
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
437.51 |
437.51 |
||
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
437.51 |
437.51 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
61.70 |
61.70 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
60.66 |
60.66 |
||
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
5.32 |
5.32 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
1.04 |
1.04 |
||
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
23.26 |
23.26 |
||
|
[21007]计划生育事务 |
0.78 |
0.78 |
||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
|
|
[213]农林水支出 |
1,123.66 |
205.25 |
918.41 | |
|
[21301]农业农村 |
256.25 |
205.25 |
51.00 | |
|
2130104 |
[2130104]事业运行 |
205.25 |
205.25 |
|
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
51.00 |
51.00 | |
|
[21307]农村综合改革 |
367.41 |
367.41 | ||
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
367.41 |
367.41 | |
|
[21399]其他农林水支出 |
500.00 |
500.00 | ||
|
2139901 |
[2139901]化解其他公益性乡村债务支出 |
500.00 |
500.00 | |
|
[221]住房保障支出 |
39.51 |
39.51 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
39.51 |
39.51 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
39.51 |
39.51 |
|
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
767.22 |
||
|
501 |
532.19 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
406.59 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
79.28 |
|
|
[50103]住房公积金 |
39.51 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
6.82 |
|
|
502 |
146.07 |
|
|
[50201]办公经费 |
142.99 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
3.08 |
|
|
505 |
81.43 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
81.43 |
|
|
509 |
7.54 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.78 |
|
|
[50905]离退休费 |
5.32 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭补助 |
1.44 |
|
七、2022年政府性基金预算收入表
|
2022年政府性基金预算收入表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
八、2022年政府性基金预算支出表
|
2022年政府性基金预算支出表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
十、行政事业单位“三公”经费支出预算表
|
行政事业单位“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
“三公”支出预算数 | |||||||||||||
|
合计 |
公共预算资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 |
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 | ||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||||||
|
502001 |
白桑乡人民政府 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
502001 |
阳城县白桑镇人民政府 |
207.89 |
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年度我单位财政拨款收支总预算1685.64万元；支出包括：一般公共服务支出437.51万元、社会保障和就业支出61.7万元、卫生健康支出23.26万元、农林水支出1123.66万元、住房保障支出39.51万元。
2022年我单位一般公共预算支出1685.64万元，相比上年增加209.17万元，主要原因是2021年行政区划调整，白桑乡改镇，由12个行政村增加至20个行政村，另外机构改革导致在编人员增加。
二、“三公”经费增减变动情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.08万元，比2021年减少2万元，原因是为严格压减“三公经费”，加强内部管理，严格执行经费开支标准。其中：因公出国（境）费0元与上年相同；公务接待费0元，比上年减少2万元；公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费3.08万元，与上年相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位2022年机关运行经费财政拨款预算207.89万元，比2021年预算增加了77.47万元，，增长59.41%，原因是2021年机构改革，人员由37人增加至63人。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算总额16.8万元，其中：政府采购货物预算16.8万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年阳城县白桑镇人民政府实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款972.41万元。
2、绩效目标情况
我单位对每个实施绩效目标管理的项目，均设立了产出指标、效益指标、满意度指标，进一步规范了项目的实施考核。
六、国有资产占有使用情况
我单位土地、房屋及构筑物298.24万元，占固定资产的81.00%（其中，房屋236.38万元，占固定资产的64.20%）；通用设备52.72万元，占14.32%（其中，车辆5.88万元，占1.60%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0.07万元，占0.02%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；图书档案0.49万元，占0.13%；家具、用具、装具及动植物16.7万元，占4.54%。
七、其他说明
无。
第四部分 名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：项目绩效目标情况
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阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | |||||||
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（2022年度） |
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项目名称 |
村级管理费 | ||||||
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主管部门及代码 |
502-阳城县白桑镇人民政府 |
实施单位 |
阳城县白桑镇财政所 | ||||
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项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 | ||||
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项目资金 |
实施期资金总额： |
11022363 |
年度资金总额： |
3674121 | |||
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其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | ||||
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | ||||
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市县（区）财政资金 |
11022363 |
市县（区）财政资金 |
3674121 | ||||
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | ||||
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其他资金 |
其他资金 |
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项目概况 |
项目概况：为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费。该项资金用于境内行政村现任两委主干岗位工资报酬、绩效、补贴，村干部的工资报酬以及村日常办公经费开支。主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，日常办公经费由镇农村会计服务中心根据各村人口等情况进行统一测评、申报、审核、支出。 | ||||||
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立项依据 |
立项依据：《阳城县村级组织运转保障资金管理办法》 | ||||||
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项目设立必要性 |
项目设立的必要性：为了完善村镇管理费分配、村级收支管理，确保资金足额到位，工作经费有保障，提高支村两委主干工作积极性，对各村现任两委主干岗位报酬加强监管，确保报酬资金足额发放到每个人手中，提高基层工作的效率和质量，促进农村和谐稳定，提高群众幸福指数。 | ||||||
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保证项目实施的制度、措施 |
建立健全管理体制，按职能尽职尽责，按制度办事，不能让制度形同虚设。 | ||||||
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项目实施计划 |
时间：2022年1月1日至2022年12月31日 方式：主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。按季度，分四次拨付。 1.村干部工资：包括村干部岗位基本报酬，以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。 2.村级场所日常办公经费，按各村人口计算。 | ||||||
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实施期目标 |
年度目标 | ||||||
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总体目标 |
完成行政村村级经费的支付工作，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高村干部工作积极性，提升群众满意度。 |
完成行政村村级经费的支付工作，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高村干部工作积极性，提升群众满意度。 | |||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
两委报酬发放行政村数 |
20个 |
数量指标 |
两委报酬发放行政村数 |
20个 | |
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质量指标 |
村级管理费发放完成率 |
100% |
质量指标 |
村级管理费发放完成率 |
100% | ||
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时效指标 |
两委报酬发放时间 |
每季度 |
时效指标 |
两委报酬发放时间 |
每季度 | ||
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成本指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
保障村级工作正常开展 |
保障 |
社会效益指标 |
保障村级工作正常开展 |
保障 | ||
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提高村级两委工作积极性 |
提高 |
提高村级两委工作积极性 |
提高 | ||||
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村级两委满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
村级两委满意度 |
≥90% | |
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负责人： |
上官艳平 |
经办人： |
李云 |
联系电话： |
4879000 |
填报日期： |
2021.12.17 |
